EPE T5

Cuándo en el Departamento de Compras se recibe una orden de reposición, se debe: Abrir una ficha de empresas proveedoras. Realizar un pedido. Realizar una factura.

Después de identificar posibles proveedores para la compra de mercancías, es necesario: Solicitar información detallada de todas sus condiciones a cada proveedor. Proceder directamente a hacer el pedido. Escoger aquel que presente mejores condiciones de pago.

Una vez seleccionados los proveedores que suministrarán las mercancías necesarias, lo ideal es: Pagar el 100% del pedido por adelantado. Centralizar todas las compras en un solo proveedor para obtener mejores condiciones. Seguir evaluando otras ofertas por si surgen imprevistos con el proveedor escogido.

¿Qué tipo de sistema permite realizar pedidos automáticamente al alcanzar el stock mínimo?. Sistema de correo electrónico. Sistema ERP. Sistema telefónico.

El seguimiento de los pedidos de compras de mercaderías lo realizaremos: Anotando las fechas de recepción de cada pedido solicitado. Con el control de pedidos o el programa FACTUSOL. Con el “Registro de facturas recibidas”.

En el “Registro de facturas recibidas”: Anotamos todas las facturas que reciba la empresa, ya sean por compras de mercaderías o por compras de otros aprovisionamientos. Anotamos solo las facturas que reciba la empresa por compras de mercaderías. Anotamos solo las facturas que reciba la empresa por compras de otros aprovisionamientos.

Si la empresa centraliza las compras en un solo proveedor: Puede tener rotura de stock ante un retraso en la entrega de un pedido. Puede obtener mejores condiciones económicas al comprar todas sus mercaderías a un solo proveedor. Las dos opciones son correctas.

La coordinación con el Departamento de Ventas es esencial para: Determinar las condiciones de pago con los proveedores. Llevar a cabo auditorías de calidad en las materias primas. Identificar productos demandados por los clientes que aún no están en el catálogo.

En la carpeta archivadora de Compras: Se archivarán los pedidos y las facturas cuyo albarán ha sido registrado en el programa de facturación. Se archivan los albaranes y las facturas cuyo pedido se ha registrado en el programa de facturación. Se archivan los pedidos y los albaranes que han sido registrados en el programa de facturación.

Al recibir en la bandeja de Compras una nota interna solicitando una compra de material de oficina, debemos: Realizar un pedido y anotarlo en el “Control de pedidos”. Realizar un pedido y anotarlo en el “Control de compras de otros aprovisionamientos”. Realizar un pedido y anotarlo en la ficha de la empresa proveedora.

El Departamento de Compras debe coordinarse con Producción para: Indicar las especificaciones técnicas de los materiales necesarios. Realizar el seguimiento de los pedidos realizados. Acordar las condiciones de pago con los proveedores.

El evaluación de los proveedores se hace: Basándose únicamente en el precio ofertado. Considerando factores como la calidad, el precio y el cumplimiento de los plazos. Solo cuando se presentan problemas recurrentes.

Al recibir una factura en la bandeja de Compras debemos: Anotaría en el “Registro de facturas expedidas” y en el “Control de pedidos”. Repasar los cálculos y verificar el tipo de IVA aplicado y la base imponible. La dos opciones son correctas.