Evaluación Uñas Acrílicas 4

¿Cuáles de las siguientes funciones están disponibles en la transacción de verificación de facturas MIRO? 3. Control de tabla. Retener. Log de mensajes. Parametrizaciones personales. Simular contabilizaciones. Carga de factura.

Con la aplicación Crear factura de proveedor, puede introducir facturas pero no abonos. Verdadero. Falso.

Está utilizando la verificación de facturas basada en el pedido. Su pedido presenta dos posiciones para el mismo material. Se han contabilizado cuatro entradas de mercancías (EM) para la primera posición y tres EM para la segunda. ¿Qué aspecto tendrá la lista de posiciones si desea contabilizar la factura para este pedido pero todavía no existe una factura? 1. Aparece una línea donde se muestra el total de las siete posiciones. Aparece una línea que muestra el total de EM de la primera posición y una segunda línea con el total de EM para la segunda posición. Aparece una línea para cada contabilización de EM. Se agrupan las posiciones que se contabilizaron en un mismo día. Aparece una línea para cada EM.

Registra una factura mediante la transacción MIRO. ¿Qué sucede cuando selecciona la función Retener? 2. Se verifica la existencia del proveedor. Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de pedidos. Se crea un documento de factura de gestión de materiales (MM).

¿Con qué funciones de la verificación de facturas puede registrar una factura de forma preliminar? 2. Aplicación Crear factura de proveedor. Transacción Registrar factura(MIRO). Transacción Registrar factura de forma preliminar(MIR7).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los impuestos en la verificación de facturas son correctas? 2. Se pueden aplicar varios tipos impositivos en una factura. El indicador de impuestos propuesto en la posición de pedido no se puede modificar en la factura. Una factura se puede contabilizar si la información fiscal (importes de impuestos e indicadores de impuestos) se ha introducido correctamente a nivel de cabecera. Los indicadores de impuestos en las posiciones no son obligatorios. Para la aplicación Crear factura de proveedor - Avanzado, es posible definir un valor predeterminado para el indicador de impuestos a nivel de cabecera.

Las condiciones de pago, un descuento por pronto pago del 3% a 14 días o un precio neto a los 30 días, se resaltan en una factura. No hay datos por defecto del pedido. ¿Cómo indicaría las condiciones de pago? 1. Acceda al registro maestro del proveedor e indique allí las condiciones de pago. Una vez grabados los datos, estos se copian de manera automática en la factura actual. Introduzca una clave para estas condiciones de pago manualmente durante la entrada de facturas. Introduzca 14 días y 3% en la primera línea en la etiqueta Pago, deje la segunda en blanco e introduzca 30 días de precio neto en la tercera línea.

¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir facturas a una moneda extranjera? 2. Si el tipo de cambio del pedido es fijo, se utiliza ese tipo de cambio. Se utiliza el tipo de cambio en la fecha de creación del pedido. Es importante el indicador de fijación. Si el tipo de cambio del pedido no es fijo, se utiliza el tipo de cambio desde la fecha de registro de la factura. Si el tipo de cambio no se fija en el pedido, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio medio entre la fecha que aparece en el pedido y la del día actual.

¿Cuáles de los siguientes son motivos de bloqueo relacionados con desviaciones en una posición de factura? 3. Cantidad. Precio. Material. Fecha. Unidad de medida.

Si fija límites de tolerancia máximo y mínimo para bloquear facturas en el sistema, y si la desviación supera el límite máximo, el sistema emite un mensaje de advertencia sin bloquear la factura. Verdadero. Falso.

Se pidieron 100 unidades de un material al precio de 5 EUR por unidad para el stock. Ya se han entregado 20 unidades para este pedido. A continuación, recibe una factura de este pedido donde se facturan 30 unidades a un precio de 10 EUR. ¿Qué importe se contabiliza en la cuenta de compensación EM/RF? 1. 150 EUR. 200 EUR. 250 EUR. 300 EUR.

Cuando se producen desviaciones de precio en una posición de factura para material de almacén, los movimientos en cuenta dependen de cómo se valore el material (requisito previo: entrada de mercancías contabilizada antes de la recepción de factura). Verdadero. Falso.

¿Para cuáles de estas desviaciones se pueden almacenar límites de tolerancia? 2. Importes para posiciones sin referencia a pedido. Exceso de suministro en la entrada de mercancías. Límite de tiempo excedido para un pedido limitado. Las desviaciones de la valoración de material del precio estándar.

Una factura puede bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes se aplica en este caso? 3. La factura se bloquea de forma automática cuando la entrada de mercancías (EM) se contabiliza como stock en la inspección de calidad, pero aún no se ha transferido al stock de libre utilización en el momento de verificar la factura. El aprovisionamiento de gestión de calidad debe estar activo para el material en cuestión. Se produce un bloqueo de factura si un lote de inspección no se ha liberado en el momento de la verificación de facturas. Para la verificación de facturas basada en el pedido, el sistema bloquea una factura si existe una inspección de lote de una entrega anterior que no se haya liberado en la posición de pedido correspondiente.

¿Qué debe tener en cuenta al reducir facturas manualmente? 2. Debe seleccionar el valor correcto para el ID de corrección en la partida individual. Debe utilizar la clase de documento Reducción de factura. Solo se crea un documento contable en total. En este documento, el importe de la factura original se reduce por la diferencia. Se crean dos documentos contables, una factura y un abono.

El sistema permite reducir una factura de forma parcial al aceptar la desviación de precio o de cantidad. Verdadero. Falso.

¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la tolerancia dependiente del proveedor es aplicable? 2. Las tolerancias dependientes del proveedor se actualizan en los datos de compras del registro maestro de proveedores. Para la reducción global de factura, no es necesario corregir las desviaciones en las posiciones de factura. Todas las diferencias mínimas, que se especifican para una clave de tolerancia indicada en el registro maestro de proveedores, se contabilizan en una cuenta de mayor independiente. Si la diferencia supera la tolerancia definida para la reducción global de factura, la factura no puede contabilizarse.

¿En cuál de las siguientes situaciones puede liberar una factura de manera automática?. Hoy es el día de entrega de un pedido y la factura se contabilizó hace cinco días. Hubo un bloqueo manual del pago que se ha cancelado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. La cantidad diferencial se ha entregado desde aquel momento. El bloqueo se dio a causa de una desviación de la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la cantidad diferencial.

Cuando elimina todos los motivos de bloqueo individuales y graba los cambios, el sistema libera la factura para el pago. Verdadero. Falso.

¿En cuál de los siguientes casos debe registrar una factura como un cargo posterior? 2. Ya ha contabilizado una factura por 80 unidades de un pedido. Ahora recibe una factura por otras 20 unidades del mismo pedido. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se genera una segunda factura para facturar la diferencia. Una parte se ha inspeccionado y se ha detectado que es defectuosa, pero se puede seguir utilizando en parte. El proveedor le envía un abono por el 10% del importe original de la factura. En el pago, se dedujo el descuento por pronto pago, aunque el período de descuento ya ha vencido. El proveedor exige que se le devuelva el descuento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los costes indirectos de adquisición? 1. Una factura para los costes indirectos de adquisición planificados solo se puede contabilizar después de haber contabilizado al menos una factura de posiciones de mercancías o servicios. Los costes indirectos de adquisición planificados pueden incluir los costes de material revisados que ha enviado el proveedor en una factura posterior. En el pedido, puede especificar un proveedor distinto del proveedor de mercancías para los costes indirectos de adquisición planificados. Los costes indirectos de adquisición no planificados siempre se prorratean según los valores del documento de factura actual.

Los costes indirectos de adquisición no planificados se registran mediante clases de condición especiales en la recepción de facturas. Verdadero. Falso.

¿A qué debería prestar atención cuando quiera introducir una factura sin referencia a un pedido en Verificación de facturas logística? 3. No es posible realizar una contabilización directa en un material con la aplicación Crear factura de proveedor. El proveedor no puede ser esporádico. La moneda se deberá indicar siempre manualmente. Se determinan las condiciones de pago a partir de los datos de contabilidad en el registro maestro de proveedores.

¿Qué afirmaciones relativas a abonos son ciertas? 2. Los abonos deben contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Sólo se pueden indicar abonos para posiciones completas. Las diferencias en abonos para cantidades parciales primero se deben corregir mediante una contabilización de anulación. También se pueden indicar abonos para facturas bloqueadas. Si anula una factura, el sistema genera automáticamente un abono.

No puede anular un documento de anulación. Verdadero. Falso.

¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la autofacturación (ERS) a una posición de pedido? 2. El indicador Autofacturación debe fijarse en la posición del documento. Se debe actualizar un indicador de impuestos para la posición de documento. El indicador de No autofacturación no debe estar fijado en el registro info. Las condiciones de pago del proveedor (para quien se debe realizar la liquidación) se deben actualizar en el registro maestro del proveedor.

¿Cuál de las siguientes situaciones da lugar a diferencias en la cuenta de compensación (EM/RF) de entrada de mercancías/recepción de facturas? 2. Un proveedor rechaza los cargos de una posición de pedido porque la entrega se ejecutó como una entrega modelo libre de costes. Se contabiliza una desviación del precio en la RF. La EM se contabiliza como no valorada. De las 100 unidades del material devueltas al proveedor, solo 98 se abonaron en la cuenta del proveedor, porque dos unidades resultaron dañadas durante el tránsito.

¿Qué aplicación puede utilizar para visualizar las actividades del proceso de reconciliación para identificar oportunidades para las mejoras del proceso? 1. Supervisar control de cuentas EM/RF. Reconciliar cuentas EM/RF. Análisis de proceso EM/RF. Compensar cuenta de compensación EM/RF.

¿Cuáles de los siguientes KPI de la aplicación Supervisar control de cuentas EM/RF se basan en posiciones de documento de compras? 3. Superávit de importe de entrada de mercancías. Procesamiento de reconciliación EM/RF - Última modificación de procesamiento. Partidas de financiación abiertas por proveedor. El importe de EM es igual al importe de RF.

¿Cuáles de las siguientes opciones posee para actualizar los datos de gestión en los registros maestros de materiales? 2. Dependientes del centro. Dependientes del estado. A nivel de tabla. A nivel de almacén.

¿En qué nivel de organización define períodos contables para la gestión de materiales?. Sociedad. Centro. Almacén. División.

¿Cuál de los siguientes pertenece a las parametrizaciones para campos centrales en el maestro de materiales? 2. Definir grupos de artículos. Especificar rangos de números. Definir atributos para mensajes del sistema. Definir estado de material.

¿Cuál de las siguientes opciones puede ver en la vista Gestión de materiales en las sociedades (transacción OMSY) 2. Fecha de inicio del ejercicio actual. Cuál será el período contable siguiente. Cuál fue el período contable anterior. Si están permitidas las contabilizaciones al período contable anterior.

¿Qué puede definir en los atributos para los tipos de material? 2. Referencia de campo. Secuencia de campo. Transacción de ref. Secuencia de pantallas.

¿Qué clase de aprovisionamiento se propone en los registros maestros de materiales si el tipo de material relevante permite el aprovisionamiento interno y externo? 1. Ninguna. X. E. F.

¿Qué estado de actualización debe tener, como mínimo, un material valorado para ser aprovisionado en un pedido? 1. K (Datos básicos), E (Compras) y B (Contabilidad). E (Compras) y B (Contabilidad). E (Compras) y D (Planificación de necesidades). E (Compras) y G (Cálculo de costes).

¿Cuál es la longitud máxima (en número de caracteres) para los números de material en SAP S/4HANA sin la ampliación de longitud de campo activa? 1. 8. 10. 15. 18.

¿Cuántos grupos de selección de campos puede utilizar en SAP S/4HANA? 1. 175. 220. 240. 500.

¿Para qué factores de influencia puede definir referencias de campo? 2. Sociedades. Centros. Grupos de materiales. Tipos de material.

¿Qué atributo de campo tiene la prioridad más alta? 1. Solo visualizar. Suprimir/ocultar. Campo obligatorio. Campo opcional.

¿En cuál de los siguientes niveles puede definir campos relevantes para fijación? 1. Mandante. Material. Usuario. Plan.

Si un campo se marca como relevante para fijación y se planifican cambios para este campo de un registro maestro de materiales, el sistema graba estas modificaciones. Verdadero. Falso.

Los materiales que no se gestionan en stock en función del valor deben pedirse siempre con imputación. Verdadero. Falso.

El tipo de valoración determina los criterios para diferenciar los stocks. Indique si esta afirmación es verdadera o falsa. Verdadero. Falso.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la valoración separada es verdadera? 3. SAP suministra tipos de valoración predefinidos y no puede definir un tipo de valoración propio. Debe definir qué tipos de valoración se pueden utilizar en un área de valoración. En el caso de materiales valorados por separado, cada movimiento de mercancías se realiza a nivel de stock parcial. Para materiales con valoración separada, se debe fijar el indicador de control de precio S (precio estándar) en los datos contables dependientes del área de valoración del registro maestro de materiales. El valor de stocks de un material valorado por separado puede gestionarse en una cuenta de existencias diferente para cada clase de valoración.