EXAMEN PSICOLOGIA 2025

Su organización ha oido hablar de SAP intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podria satisfacer sus necesidades. ¿Para que fines puede ser util ICMR? 2 Respuestas. Pagina 194 TS4F02. Para generar la eliminación automatica de saldos AR/AP intercompañia. Para resaltar y resolver discrepancias de datos intercompañia activando un flujo de trabajo. Para generar una contabilización automática para corregir discrepancias intercompañia. Para activar la eliminación de ingresos y costos intercompañia según las reglas configuradas.

¿Qué campos se mantienen en el nivel de plan de cuentas en una cuenta de mayor? 2 Respuestas. Pagina 73 TS4F01. Grupo de cuentas - Nombre de la cuenta. Numero de cuenta del grupo. Grupo de status campo. Texto breve - Nombre de la cuenta. Numero de cuenta alternativa.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera? Pag 70 TS4F02. A través del método de valoración. A través del tipo de valoración. A través del área de valoración. A través de la clase de valoración.

Observa que en la cuenta GR/IR (EM/RF) no tiene un saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? 2 Respuestas. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad y valores. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad, pero con diferentes valores. Una orden de compra tiene una entrada de factura pero todavía no una entrada de mercancias. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías parcial para la que todavía no hemos recibido una factura.

Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿Qué acción debe realizar para registrar manualmente un asiento de diario general en él?. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Definir el libro mayor subyacente. Asignar el libro mayor a un código de empresa. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores.

Registra una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA y FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en el tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez se ha ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de ejecución.

Observa que en la vista de entrada de un documento tiene menos artículo que en la vista del libro mayor. ¿Cuál es la razón de esto?. Se ha activado la división de documentos. Las cuentas del libro mayor auxiliar se muestran en detalle en la vista del libro mayor. El impuesto sobre las ventas se contabiliza en detalle en la vista del libro mayor. Se ha configurado un libro mayor.

Quiere registrar una reversión para un documento registrado en un periodo de registro cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle ingresar la reversión con una fecha diferente a la del documento original?. Tipo de documento. Método de reversión. Código de empresa. Motivo de la reversión.

Defina la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el customizing. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? 2 Respuestas. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define como una cuenta de conciliación para activos fijos. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activo.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones de núcleo limpio? 3 Respuestas. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de procesos de valor de extremo a extremo. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer una estructura organizacional, una base técnica y una metodología de transformación para el núcleo limpio. Establecer la gestión de versiones. Establecer tareas y procedimientos de mantenimiento regulares.

¿Dónde puede ver los resultados de la conciliación de la herramienta de conciliación y conciliación entre empresas?. En la tabla diario universal (ACDOCA). En la tabla diario de consolidación (CDOCU). En una tabla especifica de la aplicación (ICADOCM). En la tabla segmento de documento contable.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. La cuenta alternativa no se ha creado para la sociedad. La cuenta alternativa ya esta asignada a otra cuenta de mayor para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo en su empresa. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo.

Ha activado el elemento PEP (no relacionado con la gestion de inversiones) como asignación de cuenta para la contabilidad de activos "balance general y activos idénticos" ¿Cuales son las consecuencias? 2 Respuestas. El elemento PEP ya no se puede modificar en el registro maestro de activos fijos una vez que el activo se capitaliza. El elemento PEP está disponible para su entrada en el registro maestro de activos fijos. El elemento PEP ya no se puede utilizar para la liquidación. El elemento PEP de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la amortización planificada.

Su empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige la presentacion de estados financieros. ¿Que unidad organizativa necesita crear para el establecimiento permanente en Suiza?. Área de negocio. Segmento. Código de empresa. Centro de beneficios.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor, a un nuevo código de empresa, pero recibe un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables se han configurado como opcionales en el estado del campo. ¿Qué campos debe mantenerse siempre al ampliar una cuenta de mayor? 2 Respuestas. Grupo de estado de campos. Moneda de la cuenta. Clave de clasificación. Número de cuenta.

¿Cuales son las consecuencias de la activacion de la informacion de segmentos en la contabilidad de activos fijos? 2 Respuestas. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos fijos. La activación del segmento se puede revertir. El segmento aparece en la configuración de asignación de cuentas adicionales. El segmento que se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos fijos existentes.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP/S/4HANA? 3 Respuestas. Aprobar la propuesta de reclamación. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los parámetros del programa de reclamación. Iniciar la impresión de la reclamación. Modificar la propuesta de reclamación.

¿Cuál de los siguientes puede utilizar apra explorar los APIS publicadas?. SAP Business Accelerator Hub. SAP Application Interface Framework. SAP Integration Suite.

Está registrando un asiento de diario general para su código de empresa. Después de registrar el asiento, observa que el numero de documento está en el rango incorrecto. Después de revertir el documento, ¿Qué necesita cambiar al volver registrar el documento?. Numero de documento. Clase de documento. Clase de registro. Asignación.

¿En que nivel se define las áreas funcional?. Área de control. Versión del estado financiero. Código de empresa. Mandate.

¿Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? 2 Respuestas. 20 Moneda de la empresa. 10 Moneda del código de la empresa. 00 Moneda del documento. 30 Moneda del grupo.

¿De que tipo de cuentas de mayor se muestran los valores en el estado de resultados (P&L)? 3 Respuestas. Cuenta de caja. Cuenta de balance. Gastos o ingresos no operativos. Costes o ingresos primarios. Costes secundarios.

¿Que parametros debe configurar en el nivel de reclamación? 2 Respuestas. Indicador de interes. Días de demora. Fecha limite de pago. Periodo de gracia de partidas individuales.

¿Cual es el papel del metodo de valoracion en la valoracion de moneda extranjera? 3 Respuestas. Determinar el tipo de tipo de cambio. Definir la fecha de contabilizacion y anulacion para la contabilidad de valoracion. Definir el procedimiento de valoracion. Determinar las cuentas de valoración para la contabilización de valoración. Definir el tipo de documento para la contabilización de valoración.

¿En que niveles se define la determinación de cuentas FI-AA? 2 Respuestas. Plan de cuentas. Plan de amortización. Mandante. Sociedad.

¿En que escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica? 2 Respuestas. Contabilización de adquisición de activos fijos directa con una factura de proveedor (no vinculada a un pedido?. Liquidación de una orden de inversión en un activo fijo en construcción. Entrada de mercancías valoradas en un pedido con un activo fijo como imputación. Contabilización de transferencias de activos fijos entre clases de activos fijos.

Desea preparar un informe financiero consolidado para su grupo empresaria que consta de 15 entidades legales. Tiene 10 codigos de empresas definidos en su sistema SAP S/4HANA en un solo cliente. Los demas utilizan sistemas heredados separados. ¿Cuantas empresas debe definir en su sistema SAP S/4HANA para adaptarse al escenario de consolidación?. 5. 10. 15. 1.

¿Cual de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor especifico? 3 Respuestas. 10 Moneda del código de la empresa. 60 Moneda global de la empresa. 40 Moneda fuerte. 00 Moneda del documento. 30 Moneda de grupo.

Su empresa estructura su estado de resultado (P&L) según la contabilidad de costes de venta. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Área funcional. Centro de beneficios. Área de negocio. Segmentos.

Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000USD. ¿Cual es el resultado de registrar esta garantia en SAP S/4HANA?. Dos partidas anotadas. Dos partidas estadísticas. Una partida anotada. Una partida estadística.

Esta ingresando una nota de credito en contabilidad financiera y se pregunta por que se ignorarn las condiciones de pago ingresadas 2 Respuestas. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago ingresadas es del pasado. La nota de crédito se ingreso en contabilidad financiera. La nota de crédito se creo sin referencia a una factura. El campo referencia de la nota de crédito esta en blanco.

Realiza la ejecución de amortización de sus activos fijos. Para un activo fijo especifico, le gustaría contabilizar la amortización especificada en los datos maestros de activos fijos. ¿Cómo lo consigue?. Cambiando el error correspondiente por una advertencia mediante la configuracion. Creando una sustitución en las partidas individuales de contabilidad financiera. Eliminando el centro de costes desde los datos maestros de activos. Configurando el parámetro idéntico como no activado en la configuración de asignación de cuentas.

¿Como definiria la conciliacion y el emparejamiento entre empresas (ICMR)?. Es una solución que facilita el emparejamiento de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que requiere la implementación paralela de la recopilación de datos de informes de grupo de SAP. Es una solución integrada en el núcleo de SAP S/4HANA. Es una solución que se puede integrar con informes de grupo.

SAP S/4HANA ha introducido el diario universal (tabla ACDOCA) que representa la unica fuente de información. ¿Que partidas se registran en la tabla ACDOCA? 3 Respuestas. Contabilizaciones entre empresas. Costes primarios resultantes de una distribuccion. Importes de amortizacion del plan. Costes presupuestados para un centro de costes. Costes secundarios resultantes de una evaluación.

¿Qué se puede lograr con la transferencia de datos heredados en la contabilidad de activos fijos mediante la transacción AS91?. Crear datos maestros. Establecer el estado de la sociedad para la transferencia de datos heredados. Contabilizar la amortización resumida en el libro mayor. Contabilizar valores de adquisición.

Define los metodos de pago. ¿Que parametros define a nivel de la sociedad? 2 Respuestas. Importes mínimos y máximos. Medio de pago. Moneda extranjera permitida. Monedas permitidas.

¿Cuál es el requisito previo para que en una cuenta de mayor desactive la gestión de partidas abiertas?. No tiene partidas abiertas. Tiene un saldo 0. No ha sido contabilizada. Ha sido bloqueada para contabilizaciones.

Debe explicar el concepto de partidas anotadas en SAP S/4HANA. ¿Qué características son especificas de las partidas anotadas? 3 Respuestas. Se puede acceder a ellas mediante el programa de pagos y el programa de reclamaciones. Generan contabilizaciones que no cuadran. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores. Generan contabilizaciones estadisticas. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada.

Esta implementando el cockpit para su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupo de tareas? 2 Respuestas. Permite el monitoreo del estado de las tareas en lista de tareas cruzadas. Cubre varias empresas con tareas iguales o similares. Permite la ejecución de tareas en la lista de tareas cruzadas. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio entre empresas. ¿En que soluciones se basa la red? 3 Respuestas. Adquisiciones. Fuerza de trabajo contingente. Viajes. Ventas. Gestión de capital humano.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? 2 Respuestas. Admite el desarrollo y la integración de aplicaciones. Proporciona gestión y análisis de datos. Ayuda a los clientes a colaborar para crear cadenas de valor flexibles. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas.

¿En que nivel se mantiene la relacion de conversion de moneda entre dos monedas?. Tipo de moneda. Tipo de valoración. Tipo de cambio. Tipo de documento.

¿En que niveles elige entre cotizacion directa e indirecta? 2 Respuestas. Mandante. Código de empresa. Pais. Tipo de cambio.

Desea asignar sus 3 códigos de empresas recién creados al mismo área de control. ¿Qué configuraciones deben ser comunes a todos los código de empresa? 2 Respuestas. Variante de ejercicio fiscal. Moneda de origen para moneda de grupo. Plan de cuentas operativo. Variante de periodo contable.

Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cual es el indicador de contabilizacion del area de amortizacion para la moneda paralela?. Contabiliza el CPA en tiempo real y la amortización periódicamente. Contabiliza en el libro mayor periodicamente. No contabiliza en el libro mayor. Contabiliza en el libro mayor en tiempo real.

¿Cuales son las caracteristicas del area de depreacion 01? 2 Respuestas. Siempre debe contabilizarse en tiempo real. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costos. No puede asumir valores de otras areas. Debe estar vinculada al libro principal 0L.

¿Que condiciones previas deben cumplirse para poder utilizar las contabilizaciones negativas? 2 Respuestas. El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas.

¿Que componente de la empresa inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Industry Cloud. Intelligent Suite. Business Network. Experiencie Management.

En el proceso de venta estandar, ¿cuando se genera la contabilizacion del COGS en la contabilidad financiera?. Realizar PGI (contabilización de salidas de mercancías). Crear documento de entrega. Emitir factura de cliente. Crear documento de facturación.

¿Que partidas se tienen en cuenta durante la valoracion en moneda extranjera? 2 Respuestas. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance no definidas como cuenta de conciliación. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de saldos en partidas abiertas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas especifica del grupo contable. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance no definidas como gestión de partidas abiertas.

Ha compensando una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta accion. ¿Cuales son las opciones disponibles?. Revertir el documento de compensación. Volver a contabilizar el documento de compensación. Reestablecer y revertir el documento de compensación. Reestablecer el documento de compensación.

Su empresa sigue los principios contables IFRS y necesita emitir un estado financiera completo para sus dos divisiones principales "Productos de consumo y Productos profesionales" ¿Qué necesita para lograr la presentación de informes por segmentos en este escenario? 3 Respuestas. Segmentos de rentabilidad. Centros de beneficios. División de documentos. Segmentos. Área de negocios.

La conciliación de 3 vías es el procedimiento estandar utilizado para registrar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Como funciona?. La factura debe crearse en referencia a la entrada de mercancias. Cada uno de los 3 pasos lógicos genera documentos financieros. La orden de compra debe crearse en referencia a una solicitud de compra. La entrada de mercancías debe crearse en referencia a la orden de compra.

¿Como se asignan las paginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. A través de secciones asignadas a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de grupos asignados a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios.

¿Que se puede controlar con el codigo de motivo en cuentas por cobrar? 3 Respuestas. El indicador del libro mayor especial para el anticipo. La cuenta en la que se contabiliza una partida residual. El tipo de documento de pago. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. La exclusión de partidas residuales en disputa de las comprobaciones de limite de crédito.

Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Cuando observa el registro, ve que hay un error con respecto a la contabilidad de activos. '¿Cual es la causa del error?. No ha ejecutado la liquidación de sus activos en construcción. No ha cerrado el ejercicio anterior. No ha contabilizado la depreciación por completo. Tiene registro maestro de activos incompletos.

¿Que configura para reagrupar cuentas por cobrar y por pagar?. Método de valoración. Método de ordenación. Método de cálculo. Método de provisión.

Desea contabilizar los costos de depreciación de un activo en dos centros de costos. ¿Como lo hace?. Asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros de activos. Asigna una orden interna real en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de costos. Asigna una orden estadística en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de coste. Asigna dos centros de costos reales en los datos maestros de activos.

Intenta crear una cuenta de mayor, pero recibe un error porque el numero de cuenta no esta en el rango aceptado. ¿Que objeto necesita personalizar para ampliar el rango de numeros?. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta. Plan de cuentas. Grupo de tolerancia.

¿Que define la variante del año fiscal? 2 Respuestas. El numero de periodos contables. La fecha de inicio y de fin de los periodos contables. La autorización para contabilizar en periodos especiales. Los periodos contables abiertos para la contabilización.

¿Cual de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? 3 Respuestas. Área de negocio. Centro de beneficios. Segmento. Organización de ventas. Plantas.

¿Donde se asigna el tipo de moneda?. Empresa. Área de valoración. Principio contable. Libro mayor.

¿Cual de las siguientes funciones incluye, las funciones importantes de la herramienta SAP List Viewer? 3 Respuestas. La definición de parámetros de impresión. La configuración de filtros. Borrar e insertar columnas. El calculo de costes totales y subtotales.

¿En que nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de periodo contable? 2 Respuestas. Cuenta de conciliación de cliente. Cuenta de proveedor. Cuenta de mayor. Numero de activo fijo.

¿Que modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP?. El modelo de desarrollo de la nube ABAP. Modelo de programación de aplicaciones RESTFUL ABAP. El modelo de extensibilidad de nube S/4HANA.

¿Qué diferencia al libro mayor principal de otros libros mayores estándar paralelos?. Se utiliza para representar la valoración en grupo. No deriva valores de otros libros mayores. Se asigna a todos los códigos de empresa. Se utiliza para realizar informes de segmentos.

Realiza la valoración en moneda extranjera para partidas abiertas de sus cuentas de proveedor. Las valoraciones se utilizan solo para la presentación de informes de fin de periodo y a continuación, se deben revertir. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de libro mayor de conciliación de proveedores. Cuenta de libro mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuentas de proveedor individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de libro mayor de conciliación alternativa.

¿Donde se asigna el plan de cuenta del grupo?. Empresa. Cuenta del libro mayor. Código de empresa. Plan de cuentas operativo.

¿En que niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? 2 Respuestas. Código de la empresa. Empresa. Sistema. Mandante.

Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando se espera una respuesta solo en caso de discrepancias?. Extracto de cuenta. Solicitud de saldo. Notificación de saldo. Confirmación de saldo.

¿En que niveles se puede definir la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el customizing? 2 Respuestas. Clases de activos. Determinación de cuentas. Plan de cuentas. Área de valoración.

Registra un pago entrante de un cliente con una partida residual por una diferencia de pago. ¿Cuales son las consecuencias? 2 Respuestas. El ítem residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. Tanto el ítem abierto original como el ítem residual permanecen en las cuentas como ítems abiertos. El documento original y de pago se compensan. El ítem residual se cancela en una cuenta de costos.

Registra una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Que documentos contables se general?. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable.

Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Deben permanecer a la misma zona de control. Todos deben permanecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pagos. Deben estar ubicados en el mismo país.

¿Que aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos? 2 Respuestas. Documento de contabilidad del cliente. Realizar transferencias bancarias. Gestionar el plan de cuentas. Resumen de cuentas por pagar.

¿Que objetos se utiliza para respaldar directamente la preparación para la consolidación?. Áreas funcionales. Libros mayores / Grupos de libros mayores. Empresa / Socio comercial. Segmentos / Centros de beneficio.

Ejecutas un informe de estado financiera y observas que la utilidad neta calculada es diferente a la calculada. ¿Qué podría causar el problema? 2 Respuestas. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas de estado financiero. Seleccionó la asignación del grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo incorrecto y está incluida en la selección de activos.

¿Cuál de las siguientes tipos de APIS recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? 2 Respuestas. OData. RFC. SOAP. Idoc.

¿Que fecha debe determinar el sistema cuando se introduce una factura que debe pagarse?. Fecha de pago. Fecha base. Fecha de pedido. Fecha de referencia.

¿Cual de los siguientes objetos es solo una asignación de cuenta estadística para contabilizaciones de coste en un activo fijo?. Orden interna. Centro de beneficios. Centro de costes. Elemento PEP.