Examen SAP MM

¿Qué transacción, de las que se enumeran a continuación, permite al sistema SAP crear una factura cuando identifica la creación de un documento de material o una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras?. VF basada en EM. Auto facturación. Proceso de pago automático. Tratamiento de facturas colectiva.

Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cual el usuario puede determinar el proveedor asignado. ¿Cuál es?. Ficha selección de proveedor. Tipo de imputación. Ficha fuente de aprovisionamiento. Ficha de Entrega.

El pago de una factura es el último paso en el ciclo completo de compra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son las correctas?. El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero FI. Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras. El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar.

¿Para qué sirve el flujo de documentos?. Reduce la entrada de datos. Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas. Muestra el enlace entre interlocutores comerciales. Registra el historial y el status de los documentos.

Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.

¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?. El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo.

¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?. El número de material se verifica si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar la parametrizacion correspondiente en Customizing. Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material. El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing.

¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?. La clave de referencia de campo. La determinación de cuentas. Las actualizaciones de cantidad y valor. Los departamentos (vistas).

Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancía si se valora?. Cuenta de diferencia de precios. Cuenta de existencias. Cuenta de consumo. Cuenta de compensación EM/RF.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada?. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro. Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas, localmente. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado.

¿Qué campo del registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de cuentas de Gestión de materiales?. Categoría de valoración (vista de Contabilidad). Tipo de materia (datos generales). Clase de valoración (niveles organizativos).

¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestión de materiales en Gestión financiera son ciertas?. El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puede modificar. Las transacciones (estructura logística) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas. Si en el momento de una contabilización se genera un documento de material y un documento contable, el número de documento de material se muestra como referencia en el documento contable. La selección de campos para las clases de movimiento de la entra de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas?. Solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración. Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el sistema SAP son correctas?. Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración “centro” no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración. La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor. los costes indirectos de adquisición planificados que un proveedor ha listado en una factura separada se contabilizan si seleccionar el indicador “cargo posterior”. Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensaciones de fletes o las de compensación de aduanas).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valorada?. En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancías. Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre se contabilizan como no valoradas. Con una entrada de mercancías no valorada, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura. Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones.

¿Qué traslados son relevantes para la valoración?. De material a material. De stock en control de calidad a stock de libre utilización. De almacén a almacén. De centro a centro en dos sociedades diferentes. Liberación desde el stock bloqueado en EM.

Hay un caso de movimientos de stock en el sistema estándar en el que se registra un consumo no planificado en el centro 1. ¿Cuál?. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de fabricación. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de cose con referencia a una reserva. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva. Traslado de stock de libre utilización en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711.

¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas?. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste con referencia a una orden de fabricación. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de cose con referencia a una reserva. Salida de mercancías en el centro 1 para un centro de coste sin referencia a una reserva. Traslado de stock de libre utilización en el centro 1 a stock de material facilitado al proveedor 4711.

¿Qué parametrizaciones se deben realizar para poder imprimir etiquetas?. La clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente. El registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestión de stocks. El texto de la etiqueta. La utilización de una impresora que pueda imprimir códigos de barras.

¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico/traspaso de almacén son correctas?. Un traslado “de almacén a almacén no es relevante para la valoración. En el caso de un traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un movimiento físico. Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos pasos. Al contrario que los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados físicos de almacén no se generan documentos contables. Con el procedimiento de dos pasos de las mercancías se contabilizan en un stock especial gestionado por el punto de entrada.

¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica?. Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales. Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en el Customizing. En Customizing, hay que determinar para cada centro los stock que se debe incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de… verificación y regla de verificación. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro en Customizing.

¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de “entrega final” en una posición de pedido cuando se contabiliza en una entrada de mercancías?. Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia, normalmente el indicador de “entrega final” se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing. Se ha especificado que el indicador de “entrega final” tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Customizing de Gestión de Stock. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador de “entrega final” se permita entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que el indicador de “entrega final” se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con.

Se está realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar, por lo que hay que llevarlas al desguace. ¿Cómo se puede contabilizar el desguace?. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, se realiza la contabilización del desguace en dicho centro. Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia. Se realiza un ajuste del stock en traslado. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continuación, se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. Como resultado, el desguace se contabiliza automáticamente en el centro de...

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancías son ciertas?. En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material. El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido. La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad.

¿En qué nivel se realiza el inventario en Gestión de stocks MM?. Material/stock especial. Material. Material/centro/stock especial. Material/centro/almacén/stock especial.

¿Para qué traslados se genera un documento contable (suponiendo que el material este valorado)?. Para traslados de stock de libre utilización a stock en control de calidad dentro de un centro. Para traslados de stock bloqueados en EM a stock de libre utilización. Para traslados “de almacén a almacén según el procedimiento de un paso si el material está sujeto a la valoración separada y si la clase de valoración cambia durante el traslado. Para el traslado “de almacén a almacén” según el procedimiento de dos pasos dentro de un centro.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas?. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías. Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente. Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Las reservas también s pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO).

¿Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras?. Actualización de cantidades de stock y valores. Impresión de documentos de acompañamiento de mercancías. Creación de un documento de material y documento contable. El encargado de compras recibe un mensaje. Actualización de las cuentas de mayor.

¿Para qué objetos de imputación se puede tomar mercancías del stock valorado?. Pedido de cliente. Orden de fabricación. Centro de beneficio. Centro de coste. Activo fijo.

La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?. Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica. Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada de mercancías en el stock bloqueado son ciertas?. El stock se muestra en el resumen de stocks a nivel de almacén. El stock se muestra en el resumen de stocks a nivel de centro. Las Facturas relativas al stock bloqueado en EM se pueden bloquear. El stock es valorado.

¿Qué modificación se pueden realizar en un documento de material contabilización y que efectos tienen dichas modificaciones?. Las modificaciones que afectan al valor del documento de material también actualizan el documento contable asociado. Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar. El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. La fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación.

¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación?. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales. Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se generan solicitudes de pedido para consignación en el…. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes….

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acera de la estructura de la empresa son correctas?. Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO. Se puede asignar un centro a varias sociedades. Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas?. El centro se puede definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de valoración. El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.

¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?. Solo puede haber un proveedor regular para un material. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organización de compras. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulación por cuotas o un libro de pedidos. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo demás, solo hay un contrato para el material correspondiente.

En el sistema SAP estándar, ¿Qué impresoras se pueden utilizar para enviar un mensaje para un documento de compras?. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones del mensaje. Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario. Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras.

Se pueden utilizar perfiles para predefinir ciertos tipos de datos. ¿Cuáles?. Datos de ubicación del almacén. Datos contables. Datos de planificación de necesidades. Datos generales. Datos de previsión.

Un proveedor concede un descuento de aniversario del 10% en todos los pedidos de copras que reciba durante el próximo mes. ¿Cuál es la mejor forma de reproducir esta situación en el sistema SAP?. Se crea un nuevo periodo de validez en todos los registros info existentes de este proveedor y se registra en él, el descuento como una condición adicional. Se crea un descuento acordado con el proveedor para este periodo como una condición general. Se modifica el esquema de cálculo de este proveedor. Se modifica la cuenta de reconciliación en el registro maestro de proveedores a una cuenta de compensación de descuentos.

Seleccione los objetos siguientes que representen datos maestros en Compras. Mensajes. Regulaciones por cuotas. Pedido de compras. Libros de pedidos. Registros info de compras.

¿En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del nivel) en un registro maestro de proveedores?. A nivel de sociedad. A nivel de surtido parcial de proveedor. A nivel de interlocutor. A nivel de centro. A nivel de organización de compras.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas?. En la planificación del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido). El stock de seguridad aumenta el punto de pedido. El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación.

Una pieza de recambio está sujeta a la gestión de stocks. Una unidad siempre debe estar en stock. Si esa unidad se consume, debería adquirirse otra automáticamente utilizando una planificación de necesidades. ¿Qué parametrizaciones de los datos de planificación de necesidades se utilizan para conseguirlo?. Planificación en base al consumo, tamaño de lote exacto y punto de pedido = 1 unidad. Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote fijo y tamaño de lote mínimo = cada unidad. Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote exacto y stock de seguridad = 1 unidad. Adquisición en base al consumo, tamaño de lote exacto, punto de pedido = 2 unidades, stock de seguridad = 1 unidad.

¿En qué secuencia se tiene en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global?. Por código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente. Por número de material, en orden ascendente. Por grupo de material, en orden ascendente. Por el número de días desde la última ejecución de planificación, en orden descendente.

¿Como se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido?. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o solo en el tiempo de reaprovisionamiento. Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido.

¿Cuál es la finalidad de especificar un horizonte de planificación?. Especificar que solo las partidas adquiridas externamente (y no las adquiridas internamente) se incluyen en la planificación de necesidades del cambio neto. Especificar si, en la próxima planificación de necesidades, tendrá lugar un NETCH (siglas inglesas de cambio neto en horizonte completo) o NETPL (siglas inglesas de cambio neto en horizonte de planificación). Especificar si los pronósticos se incluyen en el cálculo de las necesidades de material. Solo los materiales que muestran una modificación relevante para la planificación dentro del horizonte de planificación se tienen en cuenta en la planificación de necesidades (en la que se utiliza NETPL).

¿Cuáles de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se realice la planificación de necesidades para un material?. Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificación mediante la característica de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. La planificación de necesidades debe estar activada para el centro implicado. Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales. Debe existir una fuente de aprovisionamiento válida para el material.

¿Qué mensajes se pueden generar en el área de Verificación de facturas logísticas en el sistema estándar?. Abono a proveedor en autofacturacion. Vale de recepción de facturas. Correo electrónico a Compras en el caso de una desviación de precio. Correo electrónico al administración después la actualización de la cuenta EM/RF.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que están “retenidas” son correctas?. Un documento que este “retenido” se puede modificar siempre que se desee. Cuando se utiliza la función “retener”, la información se traspasa a Gestión financiera. Cuando se utiliza la función “retener”, se genera un documento factura MM. Las facturas “retenidas” se marcan como tales en el historial del pedido. Se puede borrar un documento que esta “retenido”.

Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provoco. ¿Qué condiciones deberían darse para que esto fuera posible?. Los costes indirectos de adquisición no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada. El stock todavía debe estar disponible. Se debe configurar el Customizing de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga en una cuenta de mayor separada. Control de precio S (precio estándar). Control de precio V (precio variable).

¿Por qué motivos se pueden bloquear automáticamente el pago de una factura?. Condiciones de pago diferentes. Bloqueo debido a inspección de calidad. Desviación en cantidad. Desviación de precio. Desviación de plazo.

En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la Verificación de facturas logística. ¿Qué posibilidades ofrece la especificación de un grupo de tolerancia?. Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente. Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. Tanto en el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias.

Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Donde se realiza esta configuración?. En los parámetros del usuario. En “parametrizaciones personales”, en la transacción “Añadir factura”. En el Customizing de la Verificación de facturas logística. En los parámetros del centro.

Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta?. Numero de cuenta de mayor. Emisor de factura. Fecha base para el pago. Moneda.