FI_2023 60-70 preguntas

61. ¿Dónde asignas el tipo de moneda?. Principio contable. Área de valoración. Sociedad. Ledger.

62. Cuando defines un nuevo ledger, ¿Qué acción debes hacer para contabilizar manualmente una entrada de diario en él?. Incluir el ledger en un grupo de ledgers. Definir un ledger subyacente. Asignar un plan de cuentas del ledger. Asignar el ledger a una sociedad.

63. ¿Dónde puedes ver los resultados de coincidencia de la herramienta Intercompany Matching and Reconciliation?. En la tabla de consolidación diaria (ACDOCU). En la tabla de diario universal (ACDOCA). En la tabla de segmento de documento contable (BSEG). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM).

64. Quiere preparar un informe financiero consolidado para su grupo corporativo compuesto por 15 sociedades. Tienes 10 sociedades definidas en tu sistema SAP S4HANA en un mismo mandante. Las otras usan sistemas separados. ¿Cuántas sociedades debes definir en tu sistema SAP para adaptar el escenario de consolidación?. 1. 10. 15. 5.

65. ¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en el Launchpad de SAP Fiori?. A través de secciones asignadas a los roles de negocio que están asignados a los usuarios. Directamente a los roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que están asignados a los usuarios. A través de espacios asignados a roles de negocio que están asignados a los usuarios.

66. ¿A qué niveles se pueden asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? (2). Sistema. Empresa. Mandante. Sociedad.

67. ¿Qué configuraras para la reagrupación de partidas a pagar y cobrar?. Método de provisión. Método de cálculo. Método de valoración. Método de clasificación.

68. Contabilizas un pago entrante de un cliente con una partida residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? (2). La partida residual se da de baja en una cuenta de costes. La partida residual se convierte en una nueva partida por cobrar. Tanto la partida original como la partida residual permanecen abiertas en la cuenta. El documento original y el pago quedan compensados.

69. En el proceso estándar de ventas. ¿cuándo se genera la contabilización de los COGS en finanzas?. Emisión de factura al cliente. Realización de la salida de mercancías (PGI). Creación del documento de facturación. Creación del documento de entrega.

70. ¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando registras una factura que debe ser pagada?. Fecha de pedido. Fecha de pago. Fecha de referencia. Fecha base.