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Al trabajar con Presupuestos, ¿cuál es el proceso correcto para convertirlos en un documento de venta formal (albarán o factura)?. Utilizar la opción traspasar desde la rejilla de Presupuesto o dentro del documento. Marcar el presupuesto como "aceptado" y se convierte automáticamente en factura. Se debe copiar y pegar la información manualmente en un nuevo albarán.

¿Cuál es el orden lógico y correcto de los documentos: en el ciclo de Compras dentro de FACTUSOL?. Pedido a Proveedor > Albarán Recibido > Factura Recibida. Albarán Recibido > Factura Recibida > Pedido a Proveedor. Factura Recibida > Pedido a Proveedor > Albarán Recibido.

Al crear una nueva ficha de cliente en FACTUSOL, ¿cuál es el campo obligatorio que el programa utiliza como identificador único y no puede duplicarse?. El Nombre Fiscal. La dirección de envío. El Código de Cliente.

Si necesitas aplicar un precio final o un porcentaje de descuento especial y fijo a un cliente específico para un artículo o familia de artículos, ¿dónde debes configurar esta regla en FACTUSOL?. En solapa "General" de la ficha del Artículo. En el campo "Observaciones" de la ficha del cliente. En la solapa Comercial > Condiciones especiales de venta.

Para la valoración de inventario, FACTUSOL puede utilizar el método PMP. ¿Qué significan estas siglas?. Precio Máximo de Proveedor. Precio Medio Ponderado. Precio Mínimo de Pedido.

La pantalla de Configuración de Impuestos incluye la sección "Configuración de impuestos directos". ¿Qué régimen fiscal se puede gestionar principalmente desde esta sección, afectando al momento de liquidar el IVA?. El Régimen Simplificado (Módulos). El Régimen Agrario. El Régimen Especial del Criterio de Caja.

Al cobrar un vencimiento en la cartera de Cobros, ¿qué cambio se produce en la situación de ese efécto?. Pasa de estado "Pendiente" a "Cobrado". Pasa de estado "Pendiente" a "Impagado". El registro desaparece de la cartera y se crea un asiento contable.

Si un cliente paga una factura mediante un pagaré (efecto a vencer), ¿en qué sección de FACTUSOL debe gestionarse su seguimiento y cobro?. En el Fichero de clientes. En el Fichero de Bancos. En la Cartera de Cobros.

Si se registra una factura de un proveedor sujeto a Recargo de Equivalencia (RE), ¿Qué requisito debe cumplir la ficha del proveedor enFACTUSOL?. Asignarle el tipo de IVA 0%. Tener configurada la provincia como Régimen Especial. Estar marcada la casilla de 'Recargo de Equivalencia'.

Al crear una factura a crédito, ¿qué acción es esencial realizar al grabar el documento para que el programa genere automáticamente el vencimiento en la Cartera de Cobros?. Marcar la opción 'Efecto de Pago Contado'. Asegurar que la 'Forma de Pago' seleccionada esté definida como una forma a crédito (p.ej., 30 días, pagaré). Introducir manualmente el vencimiento en la solapa 'Observaciones'.

¿Qué archivo es fundamental configurar correctamente (con IBAN y datos bancarios de la empresa) antes de empezar a utilizar la gestión de remesas y transferencias?. Fichero de Agentes Comerciales. Fichero de Rutas Comerciales. Fichero de Bancos.

Un cliente devuelve una pequeña cantidad de mercancía por un defecto y la empresa decide realizarle un abono. ¿Qué documento debe emitirse para registrar esta operación fiscalmente correcta en FACTUSOL?. Una Factura Rectificativa. Una Factura Pro-forma de abono. Un Albarán de Venta con cantidades negativas.

Si necesitas aplicar una retención específica a un cliente por ser profesional, ¿Dónde se configura la clave y el tipo de retención correspondiente?. En la solapa Retenciones de la pantalla de Configuración de Impuestos. Se aplica directamente en la línea de la factura al crearla. En la ficha del Agente Comercial.

Antes de utilizar la gestión de remesas bancarias en FACTUSOL, ¿qué archivo debe tener configurado correctamente las cuentas de laempresa?. Fichero de Artículos. Fichero de Clientes. Fichero de Bancos.

La funcionalidad de Ensamblados en FACTUSOL se utiliza principalmente para: Agrupar varias facturas de compra en una sola. Vender un artículo principal y que el stock de sus componentes se descargue automáticamente. Gestionar artículos con distintas tallas y colores.

Al generar una Factura de Venta a partir de un Albarán, ¿qué ocurre con el Albarán en el listado de documentos?. Pasa a estado 'Facturado' y ya no es modificable (queda vinculado a la factura). Se convierte automáticamente en un Pedido. Se elimina automáticamente, ya que se ha facturado.

¿Cuál es el primer documento del ciclo de ventas que afecta al Stock Disponible de los artículos, comprometiéndolos para el cliente?. El Albarán de Venta. El Pedido de Venta. La Factura de Venta.

Al generar una remesa bancaria de cobros para enviar al banco, ¿qué tipo de fichero se genera bajo la normativa SEPA?. Un fichero PDF. Un fichero XLS. Un fichero XML.

Si recibes una factura de un proveedor que incluye un recargo de equivalencia, ¿Dónde se debe especificar este dato para que el cálculo del IVA sea correcto?. En la solapa "Totales" de la factura de compra, marcando la opción. En la ficha del Proveedor, marcando la casilla de 'Recargo de Equivalencia'. En la ficha del artículo, ya que es un recargo del producto.

¿Cuál de los siguientes documentos de venta es el único que no tiene impacto directo ni en el stock real ni en el stock disponible(comprometido)?. Albarán de Venta. Presupuesto de Venta. Pedido de Venta.

Si un cliente está configurado con dos tipos de descuento (uno en la ficha del cliente y otro en la línea del artículo), ¿Cuál de los dos es el último en aplicarse en el cálculo de la factura?. El descuento de la línea del artículo. Ambos descuentos se suman y se aplican simultáneamente. El descuento configurado en la ficha del cliente.

¿Cuál es el procedimiento recomendado en FACTUSOL para realizar una Copia de Seguridad de la base de datos?. Usar la opción 'Exportar Datos' en la solapa 'Utilidades'. Acceder a la solapa 'Empresa' y usar la opción 'Copias de Seguridad'. Copiar manualmente la carpeta de instalación del programa.

Si recibes una factura de un proveedor que incluye un recargo de equivalencia, ¿Dónde se debe especificar este dato para que el cálculo del IVA sea correcto?. En la ficha del artículo, ya que es un recargo del producto. En la ficha del Proveedor, marcando la casilla de 'Recargo de Equivalencia'. En la solapa "Totales" de la factura de compra, marcando la opción.

¿Dónde se configura en FACTUSOL la serie de facturación (por ejemplo, A-2025, B-2025) que se aplicará por defecto a los documentos de venta?. En la solapa 'Empresa' -> 'Configuración' -> 'Facturación'. En la ficha de cada Artículo. En la ficha del Agente Comercial.

Para agrupar varios vencimientos de cobro de diferentes clientes y generar un fichero normalizado para enviar al banco (norma SEPA), ¿qué utilidad de FACTUSOL se utiliza?. La opción 'Remesa Bancaria' dentro del archivo de Cartera de Cobros. El 'Libro Diario de Tesorería'. La opción 'Transferencias' en la solapa 'Administración'.

Si el stock de un artículo en FACTUSOL llega a cero, ¿Qué configuración debe tener el artículo para impedir que se pueda generar un Albarán o Factura de Venta con él?. Marcar la opción 'No vender por debajo del Stock Mínimo'. Marcar la opción 'No permitir ventas sin stock' o 'Venta negativa' en la ficha. El programa siempre permite la venta negativa.

Un agente comercial tiene una comisión del 5% sobre el precio de venta (antes de impuestos). ¿En qué parte del programa se configura este porcentaje de comisión?. En la ficha de la Empresa (solapa Empresa > Configuración). En la ficha del Agente Comercial (solapa Empresa > Agentes). En la solapa "Comercial" de la ficha del Cliente.

Al grabar una Factura Recibida con forma de pago a 60 días, ¿en qué módulo se registra automáticamente el compromiso de pago al proveedor?. Cartera de Pagos. Libro Diario de Tesorería. Cartera de Cobros.

Para emitir una sola Factura de Venta que agrupe varios albaranes de un mismo cliente generados a lo largo del mes, ¿qué proceso debe utilizar?. Utilizar la utilidad 'Regularización de Stock' para consolidar los documentos. Abrir cada Albarán y utilizar la opción 'Facturar' uno por uno. Acceder a la solapa de Facturas y usar el proceso 'Facturación de Albaranes' (o 'Acumular Documentos').

Un cliente devuelve una pequeña cantidad de mercancía por un defecto y la empresa decide realizarle un abono. ¿Qué documento debe emitirse para registrar esta operación fiscalmente correcta en FACTUSOL?. Un Albarán de Venta con cantidades negativas. Una Factura Rectificativa. Una Factura Pro-forma de abono.

¿Cuál es el primer documento del ciclo de ventas que afecta al Stock Disponible de los artículos, comprometiéndolos para el cliente?. El Albarán de Venta. La Factura de Venta. El Pedido de Venta.

Para gestionar un artículo compuesto por varios componentes que se descuentan del stock al vender el artículo principal, ¿Qué funcionalidad de FACTUSOL debe configurarse en la solapa "Empresa"?. Ensamblados. Tallas y Colores. Tipos de IVA.

¿Desde qué solapa principal del programa se accede a la opción de realizar una Copia de Seguridad?. Solapa Utilidades. Solapa Administración. Solapa Empresa.

¿Qué opción permite a FACTUSOL traspasar automáticamente todos los saldos de clientes, proveedores y efectos pendientes del ejercicio actual al ejercicio siguiente?. La Exportación de Datos. La opción Cierre de Ejercicio. La opción Regularización de IVA.

El fichero de Remesa Bancaria se genera principalmente con el objetivo de: Enviar al banco un fichero normalizado (norma SEPA) para la gestión de cobros masivos. Realizar una copia de seguridad de la cartera. Actualizar el saldo de la cuenta del cliente.