Identifica a qué clasificación o clasificaciones pertenecen las siguientes afirmaciones: Empresa que compra materiales procedentes de China a un proveedor mayorista de Barcelona. Este proveedor tiene la intención de solicitar la certificación de calidad el próximo año. Empresa que compra a un proveedor que fabrica pulseras hechas a mano con piedras y abalorios. Este proveedor no ha solicitado certificación de calidad ni tiene intención de hacerlo ya que es una empresa pequeña y no lo ve necesario. Empresa que realiza un contrato de suministro de agua con un proveedor que es líder en la zona y que tiene certificación de calidad.
Determina de las siguientes opciones, cuáles son fuentes de información interna y cuáles externas Contabilidad de compras Ficheros de proveedores Publicaciones especializadas Personal de compras Intermediarios comerciales E-marketplaces.
Identifica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas Los requisitos mínimos serán iguales para todas las empresas. La certificación de calidad es un requisito mínimo que muchas empresas tienen en cuenta. Los periodos y formas de entrega de la mercancía son condiciones que se consideran requisitos mínimos. Las cuestiones medioambientales no se consideran a la hora de seleccionar a los proveedores. Mantener en orden las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social forma parte de los requisitos. Los requisitos mínimos dependen de los productos que la empresa comercializa. Las condiciones que los trabajadores tengan en la empresa proveedora no influyen a la hora de contratar los servicios de un proveedor u otro.
Ordena los pasos a seguir para la elaboración de un listado de proveedores de material de oficina. Ver las características de los productos. Esta información nos la proporcionará el departamento técnico. Tener en cuenta los requisitos mínimos que la empresa exige a los proveedores para poder establecer relaciones con ellos. Cómo comprobamos que se han adquirido en otras ocasiones, hay que buscar en los ficheros de proveedores los datos correspondientes a los artículos que vamos a adquirir. Elaboraremos un listado depurado, ya indicando únicamente los posibles proveedores con los que queremos trabajar. Comprobar si es la primera vez que se van a adquirir esos productos o ya se han comprado con anterioridad. Realizaremos un listado preliminar con todos los datos que hemos recopilado de los proveedores de material de oficina. Filtraremos los datos de los proveedores que cumplen con los requisitos mínimos exigidos.
Identifica cuáles de las siguientes afirmaciones son ventajas y cuáles inconvenientes de las aplicaciones de gestión de proveedores: Permiten la detección temprana de cualquier incidencia y la implementación rápida de soluciones. Implican rediseñar los esquemas y procesos de trabajo. Posibilitan la visión del estado de las facturas, notas de débito, notas de crédito o facturas de compra al contado, entre otros. Estas aplicaciones permiten buscar a los proveedores por cualquier campo (nombre, producto, localización geográfica, etc.) La implementación por lo general es un tanto larga y en ocasiones compleja. Su coste suele ser elevado. Unifica y ordena toda la información en un solo lugar. Normalmente requieren el reemplazo de la infraestructura existente.
Ordena las distintas fases del proceso de selección de proveedores: Establecimiento de criterios de selección. Elección de proveedores. Evaluación de los proveedores. Realización de la compra. Valoración de las ofertas. Contacto con proveedores y petición de ofertas.
Relaciona cada criterio de evaluación con su definición correspondiente: Se calcula a través de la división entre el número de proveedores certificados y el número total de proveedores. Es la suma del valor de cada uno de los criterios de calidad. Manifiesta la relación de precios entre el proveedor y el mercado. Aquellos términos negociados con el proveedor como el volumen de compra que se puede despachar, plazos de entrega o formas de pago. Conjunto de características que debe cumplir el producto para garantizar un eficiente uso. Evalúa la eficacia del proveedor a la hora de ofrecer la información necesaria a su cliente. Manifiesta el grado de satisfacción cualitativo de los artículos que proporciona el proveedor Evalúa la capacidad de reacción del proveedor ante variaciones imprevistas.
Identifica los 3 pasos a seguir para evaluar y comparar la información recibida de los proveedores: Contactar con los proveedores Preseleccionar las ofertas recibidas Gestionar las ofertar aleatoriamente Completar una ficha para cada proveedor Establecer los criterios de selección Evaluar a los proveedores Elaborar un cuadro comparativo de ofertas.
Identifica para cada caso de qué tipo de contrato se trata: Carga y descarga Análisis de muestras Prestigio del proveedor Plazo de entrega Pruebas de funcionamiento Gastos de transporte Embalaje Características técnicas Descuento comercial Periodo de garantía.
Identifica para cada caso de qué tipo de contrato se trata: Atención al cliente Servicio postventa Precio unitario Plazo de pago Aceptación del producto en el mercado Rappel Asistencia técnica.
Relaciona cada definición con el nivel que corresponda: Nivel I: proveedor socio (comarkership global) Nivel ll: proveedor asociado (comerkership operativo) Nivel lll: proveedor convencional.
Relaciona cada concepto con la indicación que corresponda: La calidad de los programas a realizar depende tanto del proveedor como del cliente, por lo que es necesaria una compatibilidad en las actividades de ambos, así como un sistema propio de colaboración El proveedor y el cliente deben ser independientes el uno del otro en todas sus actividades. El proveedor y el cliente deben suministrarse mutuamente toda la información necesaria de manera clara y óptima, de forma que ambos sepan cuáles son las necesidades reales del otro y cuál será el resultado final de la relación comercial. Tanto el proveedor como el cliente deben estipular de antemano la cantidad, calidad, condiciones, precio, forma de pago y entrega del producto, que se establecerán en el posterior acuerdo o contrato. El contrato entre proveedor y cliente debe contemplar la manera de solucionar de manera amistosa los posibles contratiempos y diferencias que tengan lugar Para mantener una base coherente de colaboración, ambas empresas (proveedor y cliente) deben utilizar los mismos criterios de evaluación y control entre todas las relaciones que establezcan entre ellos. Las transacciones comerciales entre proveedor y cliente deben ser realizadas de manera sumamente cuidadora, pues la calidad del servicio que la empresa compradora presta a sus cliente depende en parte de ello.
El proveedor le aplica un descuento _________________ a la empresa X por adquirir 100 prendas suyas de ropa y sacarlas en las redes sociales. promocional de temporada comercial por volumen o rappel por pago inmediato.
Mi proveedor de refrescos me fija un descuento _________________ por adquirir un pedido numeroso de refrescos de cola tres meses antes de que comience el verano. promocional de temporada comercial por volumen o rappel por pago inmediato.
La empresa que le suministra los productos a la verdulería SARA, S.L. le aplica un descuento _________________ por pagar en el momento el pedido de hortalizas. promocional de temporada comercial por volumen o rappel por pago inmediato.
El proveedor de material de oficina le realiza un descuento _________________ a la entidad bancaria "La Caja" por adquirir las 10000 cajas de folios tamaño A4. promocional de temporada comercial por volumen o rappel por pago inmediato.
La mercería Conchi compra dos cajas de hilos de 500 unidades cada una y la empresa proveedora le aplica un descuento _________________ sobre la lista de precios que tiene. promocional de temporada comercial por volumen o rappel por pago inmediato.
Respecto a la negociación con proveedores... La argumentación y las objeciones tienen lugar en la fase de inicio de la negociación. Verdadero Falso.
Respecto a la negociación con proveedores... Los protocolos y procedimientos son técnicas para desempeñar las actitudes y las habilidades requeridas por un buen negociador. Verdadero Falso.
Respecto a la negociación con proveedores... Solicitar opinión o asesoramiento a un experto para que actúe como mediador o como árbitro es una técnica muy útil para superar un bloqueo de la negociación. Verdadero Falso.
Respecto a la negociación con proveedores... Las objeciones que indican que el interlocutor no está interesado, pero no lo manifiesta de manera clara se denominan excusas. Verdadero Falso.
Respecto a la negociación con proveedores... Refutar es la capacidad relativa de las partes en una negociación de ejercer influencia una sobre la otra. Verdadero Falso.
Respecto a la negociación con proveedores... El cierre tolerado es una forma de finalizar la negociación en el que una de las partes da por supuesta la realización del trato. Verdadero Falso.
Respecto a la negociación con proveedores... La sociabilidad y la asertividad son habilidades del negociador. Verdadero Falso.
¿A cuánto ascendería el presupuesto del proveedor Calcul S.L.? Se debe considerar para el presupuesto que el pago se realiza antes del vencimiento acordado. 720€ 800€ 700€.
¿A cuánto ascendería el presupuesto del proveedor Numbers S.L.? Se debe considerar para el presupuesto que el pago se realiza antes del vencimiento acordado. 720€ 870€ 700€.
En base al criterio económico de selección de proveedores, ¿a cuál de los dos proveedores elegirías para realizar el pedido? Calcul S.L. Numbers S.L. No hay diferencias, por tanto sería indiferente Ninguno de los dos.
En base al criterio de calidad, ¿a cuál de los dos proveedores elegirías para realizar el pedido? Calcul S.L. Numbers S.L. No hay diferencias, por tanto sería indiferente Ninguno de los dos.
Finalmente, teniendo en cuenta toda la información ¿cuál de los dos proveedores elegirías para realizar el pedido? Calcul S.L. Numbers S.L. No hay diferencias, por tanto sería indiferente Ninguno de los dos.
Una vez tenemos a la empresa proveedora con la que vamos a trabajar, debemos negociar con ella.
Imagina que eres el jefe de compras de la empresa KUSIO S.L. y vas a realizar la primera toma de contacto con el proveedor elegido, Numbers S.L.: "Buenas tardes, soy el jefe de compras de la empresa KUSIO S.L. y me pongo en contacto con usted porque estoy interesado/a en realizar un pedido de 50 calculadoras azules y 25 calculadoras verdes con las condiciones de la oferta que me hicieron llegar". "Buenas tardes, soy el jefe de compras de la empresa KUSIO S.L. y necesito su número de whatsapp personal urgentemente". "Hola, soy el jefe de compras de la empresa KUSIO S.L. y necesito recibir mi pedido urgentemente".
Determina a qué fase del proceso de aprovisionamiento pertenecen: La empresa entrega una orden de compra a la empresa proveedora con los artículos solicitados. El transportista entrega a la empresa un albarán donde se acredita la transacción. Decidir cuál es el lugar de almacenaje de la mercancía. El proveedor enviará a la empresa un aviso de envío informándole del envío de la mercancía. Cuando el producto llega se procede a su verificación. Transporte y segunda verificación del estado de la mercancía.
De los siguientes ratios, determina cuáles son ratios de control y gestión de proveedores: Pedidos aceptados Entregas devueltas Pedidos rechazados Rotación de inventarios Calidad de la deuda Entregas completas Endeudamiento Entregas a tiempo Entregas con incidencias o entregas sin incidencias Fondo de maniobra.
A partir de estos datos, calcula los indicadores de calidad de gestión de proveedores. 0,02 0,87 o 0,88 0,98 0,01 0,17 o 0,18.
Analiza los resultados de los siguientes ratios y determina si el proveedor presenta un buen nivel de calidad del proceso o no: El ratio de entregas completas del proveedor B arroja un resultado de 0,9 El ratio de pedidos rechazados del proveedor A da un resultado de 0,4 El ratio de pedidos rechazados del proveedor B da un resultado de 0,1 El ratio de entregas devueltas del proveedor B presenta un resultado de 0,2 El ratio de entregas con incidencias del proveedor A arroja un resultado de 0,6 El ratio de entregas a tiempo del proveedor A da un resultado de 0,5 El ratio de entregas con incidencias del proveedor B arroja un resultado de 0,1 El ratio de entregas devueltas del proveedor A presenta un resultado de 0,7 El ratio de entregas completas del proveedor A arroja un resultado de 0,4 El ratio de entregas a tiempo del proveedor B da un resultado de 0,8.
Identifica cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la documentación utilizada en el proceso de aprovisionamiento son verdaderas: El primer documento generado en la empresa y que se envía al proveedor para formalizar un pedido es el aviso de envío. La empresa puede enviar el aviso de entrega al proveedor para indicarle que se ha recibido la mercancía. El aviso de envío es posterior al albarán. El proveedor emite la factura y se la envía a la empresa, para que posteriormente, si está de acuerdo en todos los aspectos, proceda a pagar. Las especificaciones de producto se pueden emitir para completar la información. El albarán debe firmarse para dejar constancia de la recepción y conformidad de la entrega. El documento que acredita que la empresa ha comprado el producto o mercancía al proveedor es la orden de compra.
Indica el diagrama de flujo que sigue la documentación en el proceso de aprovisionamiento: Orden de compra Aviso de envío Otros Factura Aviso de entrega Albarán.
Documento que un comprador entrega a un vendedor en el que se detallan los artículos o mercancías solicitadas junto con las condiciones principales de compra. Orden de compra Albarán Factura Letra de cambio Cheque Pagaré.
Título que incorpora la promesa pura y simple de pagar una determinada suma de dinero, a su vencimiento y en lugar indicado, a la persona indicada o a la orden de esta a otra persona igualmente identificada. Orden de compra Albarán Factura Letra de cambio Cheque Pagaré.
Documento que incorpora una orden pura y simple, dirigida por su librador a un Banco, de pagar una determinada suma de dinero a la vista a quién sea su tenedor legítimo, a cuenta de los fondos que dicho librador tenga disponibles en el Banco librado. Orden de compra Albarán Factura Letra de cambio Cheque Pagaré.
Título-valor que incorpora una orden pura y simple de pagar una determinada suma de dinero a su vencimiento a la persona primeramente designada o, a la orden de ésta, a otra persona que también se designará en el título. Orden de compra Albarán Factura Letra de cambio Cheque Pagaré.
Documento oficial de carácter mercantil que acredita que una persona, ya sea física o jurídica (comprador), ha adquirido un producto o un servicio a otra persona física o jurídica (vendedor). Orden de compra Albarán Factura Letra de cambio Cheque Pagaré.
Documento oficial de carácter mercantil que acredita la entrega de algún producto o la prestación de un servicio entre varias partes. Orden de compra Albarán Factura Letra de cambio Cheque Pagaré.
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