El código que abrevia a este reglamento es: MIT 03 PG06 MIC 03 ITC05.
En función del servicio prestado, el Personal Administrativo podrá establecer las liquidaciones siguientes: Contratos de atraque, Servicios y ocupación de varaderos, Suministros Contratos de amarre, Servicios y Suministros, Embargo de embarcaciones Contratos de Reparaciones, Servicios y ocupación de varaderos, Suministros Contratos de atraque, Servicios y ocupación de puertos, Suministros.
Antes de establecer el correspondiente contrato de tránsito o base, el Personal Administrativo comunicará al usuario/cesionario: Los posibles recargos a aplicar en su caso concreto Las posibles bonificaciones a aplicar en su caso concreto Las posibles bonificaciones y/o recargos a aplicar en su caso concreto Las posibles liquidaciones y/o recargos a aplicar en su caso concreto.
Los posibles recargos y/o bonificaciones a aplicar al usuario son: Los descritos en la “normativa reguladora de las tarifas en puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza y normas de aplicación”; Aquellos determinados por la Dirección de la Empresa en desarrollo de la citada Orden. Los descritos en la “normativa reguladora de embargo de embarcaciones e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza y normas de aplicación”; Aquellos determinados por la Dirección de Explotación en desarrollo de la citada Orden. Los descritos en la “normativa reguladora de las tarifas en puertos e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma Extremeña y normas de aplicación”; Aquellos determinados por la Dirección de la Empresa en desarrollo de la citada Orden. Los recargos y/o bonificaciones a aplicar simplemente se realizan por mediación náutica.
En el caso particular del pago al contado se define como tal lo siguiente: Contrato de Base y Contrato de Tránsito Contrato de Base y Rescisión de contrato Servicio Travel Lift y Contrato de Tránsito Bonificaciones sobre tarifa y Rescisión de contrato.
La acción en la que el cesionario realiza el pago de la liquidación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de contratación, se mantendrá el porcentaje de bonificación del importe liquidable por este concepto se tiene en cuenta en: Liquidación de suministros Bonificaciones sobre tarifas Notificación del devengo de tarifas Contrato de Base.
El caso particular en el que el cesionario realiza el pago de la liquidación durante los primeros días hasta 1/10 de la duración de la estancia siguientes a la fecha de contratación, se mantendrá el porcentaje de bonificación sobre la base del importe liquidable por este concepto se tienen en cuenta en: Contrato de Base Contrato de Tránsito Contrato de Atraque Contrato de Suministros.
En un Contrato de Atraque, al rellenar por parte del Personal Administrativo una “Ficha General de Entrada”, los campos específicos, entre otros, serán: Nombre, color y diseño de la embarcación Referencia y concepto del tipo de contrato Porcentaje de liquidación por concepto Liquidación de abono del contrato base.
En un Contrato de Atraque, al rellenar por parte del Personal Administrativo una “Ficha General de Entrada”, los campos específicos, entre otros, serán: Nombre, eslora y manga de la embarcación Referencia y concepto del tipo de cobro seleccionado Porcentaje de liquidación por concepto Liquidación de abono del contrato base.
En un Contrato de Atraque, al rellenar por parte del Personal Administrativo una “Ficha General de Entrada”, los campos específicos, entre otros, serán: Nombre, color y diseño de la embarcación Porcentaje de liquidación por concepto Porcentaje de bonificación por concepto Liquidación de abono del Contrato en Tránsito.
En el caso de contratos de tránsito, pagando al contado para estancias en varadero: Si el cesionario realiza el pago de la liquidación durante los primeros días hasta 10% de la duración de la estancia siguientes a la fecha de contratación, se mantendrá el porcentaje de bonificación sobre la base del importe liquidable por este concepto. Si el cesionario realiza el pago de la liquidación durante los primeros días hasta 20% de la duración de la estancia siguientes a la fecha de contratación, se mantendrá el porcentaje de bonificación sobre la base del importe liquidable por este concepto. Si el cesionario no realiza el pago de la liquidación completa al inicio del contrato, si no al final del mismo, se mantendrá el porcentaje de bonificación sobre la base del importe liquidable por este concepto. Si el cesionario realiza el pago de la liquidación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de contratación, se mantendrá el porcentaje de bonificación del importe liquidable por este concepto.
En los casos de servicios de Travel Lift: Se contempla la posibilidad de imputar un solo movimiento en caso de que la duración de la maniobra varada/botadura sea inferior a 20 minutos Se contempla la posibilidad de imputar los dos movimientos en caso de que la duración de la maniobra varada/botadura sea inferior a 30 minutos Se contempla la posibilidad de imputar un solo movimiento en caso de que la duración de la maniobra varada/botadura sea inferior a 30 minutos Se contempla la posibilidad de imputar un solo movimiento en caso de que la duración de la maniobra de suspensión sea inferior a 30 minutos.
En servicios y ocupación de varadero o similar, para los servicios realizados con grúa/carretilla: Se implantará el porcentaje de bonificación por concepto Se realizará el pago del servicio al finalizar el mismo Se imputará el importe horario fijado de grúa de 3 Tn o menor, tomando como mínimo una hora Se imputará el importe horario fijado de grúa de 3 Tn o mayor, tomando como mínimo dos horas.
Los campos específicos a rellenar por el Personal Administrativo de un usuario en un servicio y ocupación de varadero o similar: Referencia y concepto del tipo de contrato o servicio; Unidades de dicho concepto; Importe unitario; Porcentaje de bonificación por concepto; Importe total Referencia y concepto del tipo de contrato o servicio; Nombre, eslora y manga de la embarcación; Importe unitario; Porcentaje de bonificación por concepto; Importe total Referencia y concepto del tipo de contrato o servicio; Unidades de dicho concepto; Importe unitario; Porcentaje de bonificación por concepto Unidades de dicho concepto; Importe unitario; Porcentaje de bonificación por concepto; Importe total (si procede).
En Liquidación a Embarcaciones, en cualquiera de los tres tipos de casos expuestos en el reglamento, el Personal Administrativo… Sacará dos originales y, tras revisar que la liquidación es conforme, las firmará y sellará con el sello redondo, entregando una al cesionario/usuario y otra para el puerto Sacará tres originales y, tras revisar que la liquidación es conforme, las firmará y sellará con el sello redondo, entregando una al cesionario/usuario, otra para el puerto y otra para el Jefe de Zona Sacará dos originales y, tras revisar que la liquidación es conforme, las firmará y sellará con el sello redondo, entregando ambas al cesionario/usuario Sacará un original y, tras revisar que la liquidación es conforme, la firmará y sellará con el sello redondo, archivando este en Administración.
En Liquidación a Embarcaciones, en cualquiera de los tres tipos de casos expuestos en el reglamento, el Personal Administrativo sacará dos originales y, tras revisar que la liquidación es conforme, las firmará y sellará con el sello redondo, entregando una al cesionario/usuario y otra para el puerto… Si el cesionario ha satisfecho el pago de la misma, estampará el correspondiente sello de pagado en ambos originales, fechando con el día que el cesionario satisfizo el pago y su firma. Si el cesionario ha satisfecho el pago de la misma, estampará el correspondiente sello de pagado en el original del puerto, fechando con el día que el cesionario satisfizo el pago y su firma. Si el cesionario ha satisfecho el pago de la misma, estampará el correspondiente sello de pagado en el original del usuario, fechando con el día que el cesionario satisfizo el pago y su firma. Si el cesionario ha satisfecho el pago de la misma, fechará con el día que el cesionario satisfizo el pago y su firma.
El Personal Administrativo tratará de que aquel firme sobre el original de la liquidación que queda en el puerto como evidencia de su notificación y entregará el otro original al usuario, quedando constancia de las cantidades entregadas a cuenta mediante los apuntes correspondientes en el mayor de tesorería y en los diferentes recibís cumplimentados en el caso de: El usuario realiza el abono completo de la liquidación en el momento de su generación El usuario realiza el 50% del total del abono de la liquidación en el momento de su generación El usuario realiza el 30% del total del abono de la liquidación en el momento de su generación El usuario no realiza el abono completo de la liquidación en el momento de su generación .
A la hora de liquidar un servicio, cuando el cesionario/usuario haga el pago: El Personal Administrativo sellará ambos originales (copia puerto y copia usuario), fechando y firmando, dando de baja del listado de pendientes de pago la correspondiente liquidación El Personal Administrativo sellará al menos el original del puerto, fechando y firmando, dando de baja del listado de pendientes de pago la correspondiente liquidación El Personal Administrativo sellará al menos el original del usuario, fechando y firmando, dando de baja del listado de pendientes de pago la correspondiente liquidación El Personal Administrativo da al usuario de baja del listado de pendientes de pago la correspondiente liquidación.
En los casos de liquidación en contratos de base, el P. Administrativo permitirá: El pago de las liquidaciones en mano mensualmente El pago de las liquidaciones cuando el usuario lo considere oportuno El pago de las liquidaciones mediante domiciliaciones El pago de las liquidaciones mediante Paypal.
Para emisión del recibo de domiciliación bancaria, una vez cumplimentado correctamente el modelo correspondiente, el P. Administrativo: Remitirá por correo certificado o entregará en mano el original de la misma a la sucursal bancaria designada por el usuario Remitirá por correo certificado o entregará en mano el original de la misma al usuario al Jefe de Puerto Remitirá por correo electrónico el original de la misma a la sucursal bancaria designada por el usuario Remitirá por correo certificado o entregará en mano el original de la misma a la sucursal bancaria designada por el propio puerto.
Cuando la domiciliación bancaria presente algún problema, quien comunica al Jefe de Zona la situación es: La Dirección de Puertos El Personal Administrativo El propio usuario El Departamento Económico Financiero.
El modelo que se debe enviar al usuario en caso de problemas en la domiciliación bancaria es el: Comunicación de devolución liquidación de abono Albarán de peticiones de servicio Ficha general de entrada Comunicación de devolución de recibo domiciliado.
El Jefe de Puerto enviará al usuario el modelo de “Comunicación de rescisión de contrato base” en caso de: Realizar el pago del monto del recibo domiciliado antes de la próxima remesa o se repitiese el hecho de la devolución de otro recibo No realizar el pago del monto del recibo domiciliado antes de la próxima remesa o se repitiese el hecho de la devolución de otro recibo Que el usuario decida rescindir su contrato por su propia cuenta Cuando se halle algún inconveniente de domiciliación de recibo por primera vez.
Liquidación de abono del contrato base, Liquidar como tránsito la estancia de la embarcación, Recargo del 20% por apremio, de acuerdo a las Condiciones Generales del contrato, son acciones que se encuentran en: Comunicación de devolución de recibo domiciliado Comunicación de rescisión de contrato base Comunicación de liquidación de recibo domiciliado Comunicación de rescisión de servicio de atraque.
Cantidad de recargo por apremio en caso de no liquidación de recibo devuelto: 15% 25% 30% 20%.
Se permitirán remesas de recibos impagados, de forma tal que no sea necesario proceder a la vía de apremio hasta: La segunda remesa La tercera remesa La primera remesa Cuatro recibos devueltos.
El P. Administrativo emitirá liquidación de abono: En los casos que por algún motivo el cesionario modifica alguno de los datos que influyen en el importe o forma de pago previamente establecidos en la relación contractual con EPPA En el caso que el usuario tenga al corriente todos sus pagos En el caso que el cliente solicite servicios una vez ya abonados los iniciales que solicitó En el caso que el usuario reciba una notificación de devengo de tarifas.
Si el motivo del abono no implica la devolución de cantidad alguna al usuario o no implica una liquidación de un contrato independiente de su saldo: El Personal Administrativo podrá dar el motivo del abono sobre la misma liquidación de abono El Personal Administrativo podrá dar el motivo del abono sobre la misma liquidación de abono, firmándola y sellándola con el sello redondo El Jefe de Puerto podrá dar el motivo del abono sobre la misma liquidación de abono, firmándola y sellándola con el sello redondo El Jefe de Puerto podrá dar el motivo del abono sobre la misma liquidación de abono.
Si existiera una devolución al cesionario: El Director de Explotación dará el visto bueno El Director Gerente dará el visto bueno Área de Explotación dará el visto bueno El departamento de Asuntos Judiciales dará el visto bueno.
Entre las bonificaciones sobre tarifas que existen, una de ellas es: Bonificaciones por contrato de base Bonificaciones por contrato de tránsito Bonificaciones por contrato de suministro Liquidaciones a embarcaciones de personal del puerto.
Las bonificaciones por contrato de base tienen la condición de: Los usuarios que tengan relación contractual con algún puerto de capital de provincia Los usuarios que tengan relación contractual con algún puerto de gestión directa Los usuarios que tengan relación contractual con algún puerto de gestión indirecta Los usuarios que tengan relación contractual con algún puerto de interés general del Estado.
Según bonificaciones sobre tarifas, ¿Qué embarcaciones se encuentran exentas del pago de tarifas generales? Las embarcaciones del personal del puerto Las embarcaciones embargadas Las embarcaciones oficiales Las embarcaciones de usuarios extracomunitarios.
A las embarcaciones oficiales, se le realizará el proceso de liquidación: Igual que a cualquier otra embarcación privada Solamente en casos de servicios de varado Solamente a la hora de firmar un contrato base En contratos de tránsito.
La “Adenda al contrato de cesión de derecho preferente de uso de amarre” se firmará para: Embarcaciones propiedad del Ministerio del Interior A cualquier usuario A embarcaciones de 20 metros de eslora A usuarios pertenecientes a asociaciones sin ánimo de lucro y a otras entidades de interés portuario.
El Personal Administrativo pondrá en conocimiento del usuario la existencia de una bonificación en el primer año del contrato de base que formalice… Tras la firma de un contrato de base Tras la compra de una embarcación a una náutica que hubiera mediado en el contrato entre EPPA y usuario Tras la compra de una embarcación a una náutica extranjera con relaciones con el gobierno español Tras renovar el contrato de base.
Para que el usuario pueda acogerse a la bonificación por mediación náutica, la empresa náutica en cuestión: Deberá estar domiciliada en España Deberá estar domiciliada en cualquier país de la comunidad europea Deberá estar acreditada como empresa dedicada a la venta de embarcaciones Deberá estar acreditada como empresa dedicada a la venta de vehículos eléctricos.
Para que el usuario pueda acogerse a la bonificación por mediación náutica, deberá: Realizar contrato en tránsito no más tarde de 1 mes desde la fecha de adquisición del barco Realizar el contrato base no más tarde de 1 mes desde la fecha de adquisición del barco Realizar el contrato base no más tarde de 2 meses desde la fecha de adquisición del barco Tener deudas pendientes con la APPA.
Para que el usuario pueda acogerse a la bonificación por mediación náutica, deberá: Realizar un contrato base en cualquiera de los puertos APPA Realizar un contrato en tránsito Realizar un contrato en base en cualquiera de los puertos APPA, siendo este, además, el primero que realiza Ser ciudadano español.
Para beneficiarse de bonificación por mediación de náutica, al realizar la liquidación correspondiente para dicho contrato de base, el Personal Administrativo observará si el conjunto de bonificaciones aplicables, donde estará incluido ésta, no supere el: 20% del importe del contrato base sin bonificación 30% del importe del contrato base sin bonificación 10% del importe del contrato base sin bonificación Un contrato base nunca puede disfrutar de bonificación.
Las bonificaciones por intermediación de náutica son: 10% para usuarios de náuticas con título de habilitante en puertos de gestión directa y 5% del resto 5% para usuarios de náuticas con título de habilitante en puertos de gestión directa y 10% del resto 20% para usuarios de náuticas con título de habilitante en puertos de gestión directa y 10% del resto 5% para usuarios de náuticas con título de habilitante en puertos de gestión directa y 5% del resto.
El Personal Administrativo procederá a una gestión de cobro: Tras haber detectado que el usuario está en posesión de más de una embarcación Tras haber detectado que el usuario dispone de más de un contrato de base Tras haber detectado el impago de una liquidación Tras haber detectado que una determinada embarcación no disponga de ITB vigente.
En caso de no haber firmado la liquidación por el cesionario en el momento de su generación, el Personal Administrativo podrá notificar la misma: Por correo electrónico Notificación en mano y por correo certificado con acuse de recibo Notificación telefónica Por publicación en el BOJA.
Antes de enviar una deuda a la gestión de cobro por vía de apremio: El jefe de puerto tratará de contactar con el usuario con objeto de liquidar la misma La Dirección gerencia tratará de contactar con el usuario con objeto de liquidar la misma La Dirección gerencia se hará responsable de dicha deuda Las deudas una vez notificadas por primera vez pasa automáticamente a vía de apremio.
En caso que el Jefe de Puerto no pueda contactar y notificar a un usuario que tiene una deuda impagada: Procederá a la suspensión del contrato base Procederá a un recargo del 20% de dicha deuda El Departamento Financiero estudiará otras opciones Podrá proceder a la inmovilización de la embarcación.
Cuando el Jefe de Zona no tenga expectativas razonables de cobro de una deuda: Dará por prescrita dicha deuda Aumentará con un recargo del 10% dicha deuda Realizará el proceso de gestión de cobro por vía de apremio Realizará el proceso de gestión de cobro por suspensión de servicios.
Se procederá a la gestión de cobro por vía de apremio cuando no se tengan expectativas razonables de cobro o en el caso de: La deuda tenga antigüedad de un año El usuario se declare insolvente La deuda tenga antigüedad de seis meses La deuda tenga antigüedad de tres meses.
El Departamento Financiero realizará la tramitación de gestión de cobro por vía de apremio, remitiendo la siguiente documentación: Copia de la liquidación, Medio de notificación e Información complementaria Únicamente NIF del deudor Monto de recibos impagados Copia de contrato de base.
En caso de que una deuda remitida a vía de apremio haya sido trasladada a Servicios Centrales debido a la imposibilidad de entrega de notificaciones de deuda: Se publicará vía BOJA Se publicará vía BOE Se publicará en el periódico local del lugar de residencia del deudor Se dará por prescrita la deuda.
Cuando un cesionario deposite una fianza en metálico por elementos en situación de préstamo (tarjetas de acceso, enchufes, llaves o elementos similares), el Personal Administrativo emitirá: Una fotografía de los elementos en préstamo Un recibo, quedándose un original y entregando otro al usuario Un cheque por valor de los elementos en préstamo Una fotocopia del DNI del prestado.
En la caja de fianza, el saldo no podrá ser superior a: 200 € 300 € 600 € 500 €.
Cuando en la caja de fianza el saldo sea superior al citado en el reglamento: Se realizará un ingreso en banco por un importe superior o igual a la diferencia entre el saldo actual y dicho límite Se realizará un ingreso en la caja de Ingresos por un importe superior o igual a la diferencia entre el saldo actual y dicho límite Se realizará un ingreso en banco por un importe inferior a la diferencia entre el saldo actual y dicho límite Se apartará la diferencia para disponer de liquidez en puerto.
El usuario deberá presentar el original del recibo de fianza, así como los objetos que le fueron entregados para: Solicitar devolución de su embarcación Solicitar una ampliación del contrato base Ser perdonado de sus deudas si las tuviere Solicitar una devolución de la fianza.
Si el saldo de la caja de fianzas no cubre peticiones de devolución de usuarios: Se le bonificará al usuario en próximos recibos Se retirará de la caja de ingresos los fondos necesarios Se retirará de la caja de gastos los fondos necesarios Se ofrecerá al usuario servicios de varada en valor de la cuantía a deber.
Para un adecuado control de depósitos y reembolsos, el Personal Administrativo confeccionará: Lista de movimientos de fianza entre usuarios Control de nacionalidad de las personas a las que cobra depósito de fianzas, para realizar estudios estadísticos Parte de depósitos Parte de seguimiento y control de fianzas.
En devolución de fianza, si un bien está en perfectas condiciones, se devuelve desde: Caja de gastos Caja de ingresos Liquidez por cobro de suministros Caja de fianza.
En devolución de fianza, si un bien no está en perfectas condiciones: Se procederá a cobrar un recargo del 20% del importe del contrato base Se ejecutará la fianza, haciendo un apunte de salida en listado de fianzas y liquidación en concepto de ejecución de fianza Se ejecutará la mitad de la cantidad depositada como fianza Se perdonará la fianza si es la primera vez que el usuario presenta un bien en malas condiciones.
En el caso de devoluciones de fianza cuando el saldo de Caja de Fianzas sea inferior a la cantidad a devolver, el Personal Administrativo sacará los fondos necesarios desde: La Cuenta Fianza Sevilla Caja de Gastos, realizando el correspondiente apunte en Caja de Gastos colocando como concepto “reintegro Caja de Fianzas” Caja de Fianzas, realizando el correspondiente apunte en Caja de Gastos colocando como concepto “reintegro Caja de Gastos” La caja de fianza del puerto.
Se ejecutará la fianza a un usuario que, aparte de devolver un bien en malas condiciones: La tarjeta de tránsito tenga una antigüedad superior a tres meses sin haberla renovado La tarjeta de tránsito tenga una antigüedad superior a dos meses sin haberla renovado La tarjeta de tránsito tenga una antigüedad superior a un año sin haberla renovado La tarjeta de tránsito tenga una antigüedad superior a seis meses sin haberla renovado.
Codificación de “Liquidaciones y recibos emitidos a embarcaciones”: N.º liquidación / Puerto – Actividad N.º Usuario / Puerto – Contrato Usuario / Fecha / Contrato N.º Recibí.
Codificación de “Adenda al contrato de base para certificar pertenecer al club náutico”: Usuario / Contrato Usuario / Fecha / Liquidación Usuario / Fecha Usuario / Puerto.
Codificación de “Comunicación de suspensión de servicios e inmovilización de embarcaciones: Usuario / Contrato Usuario / Fecha / Liquidación Usuario / Fecha Usuario / Puerto.
Codificación “Parte de seguimiento y control de fianzas” Usuario / Contrato N.º Recibí N.º Contrato Usuario / Fecha.
Codificación para “Comunicación de rescisión de contrato base” Usuario / Fecha / Liquidación Usuario / Puerto / Liquidación Usuario / Fecha / Contrato Usuario / Puerto / Contrato.
Codificación para “Comunicación de devolución de recibo domiciliado” Usuario / Puerto / Liquidación Usuario / Contrato Usuario / Fecha / Liquidación Usuario / Puerto / Contrato.
Decodificación para “Solicitud de no tramitación por apremio” Usuario / Fecha / Liquidación Usuario / Puerto / Liquidación Usuario / Puerto / Contrato N.º Contrato.
Decodificación para “Comunicación de cobro de deuda enviada a apremio” Usuario / Fecha / Liquidación Usuario / Puerto / Contrato Usuario / Puerto / Liquidación Usuario / Fecha / Contrato.
Los registros los custodia y archiva: Personal Portuario Personal Administrativo Jefe de Zona Departamento Financiero.
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