Test master consultoria sap

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Master consultoria SAP

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Título del Test:
Master consultoria SAP

Descripción:
Test para estudiantes de master en sap

Autor:
danilac
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Fecha de Creación:
20/03/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 80

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Temario:

¿Qué parámetros puedes especificar cuando creas un nuevo tipo de correspondencia? 3RC Código de compañía requerido Número del campo de fecha requerido Cuenta requerida Número de documento requerido Código de la razón requerido.
En un método de valoración, ¿Cuál de los siguientes no es un enfoque de valoración para la valoración de divisas? 1RC Principio del valor más bajo Principio estricto del valor más bajo Sólo revalorización Principio de interés elevado.
¿Cuál es el orden correcto de los pasos cuando utiliza el Cockpit de cierre financiero de SAP FI? 1RC 1.Crear plantilla. 2.Crear tareas. 3.Definir dependencias. 4.Crear lista de tareas. 5.Liberar lista de tareas. 1.Crear tareas. 2.Definir dependencias. 3.Crear plantilla. 4.Crear lista de tareas. 5.Liberar lista de tareas 1.Crear plantilla. 2.Crear tareas. 3.Crear lista de tareas. 4.Definir dependencias. 5.Liberar lista de tareas. 1. Crear tareas. 2.Definir dependencias. 3.Crear lista de tareas. 4.Crear plantilla. 5.Liberar lista de tareas.
Identifique los eventos/puntos de llamada que se ha proporcionado para la Contabilidad Financiera (FI). 3RC Cabecera del documento Sociedad controlling Posición de documento Unidad organizativa Documento completo .
¿Cuáles de las siguientes son las posibles razones por las que una factura no se pagaría? 3RC La factura tiene un saldo deudor/debe. Se ha seleccionado un banco propio no válido El período de descuento ha expirado El importe del pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago.
¿Qué datos se pueden editar en la propuesta de pago? 3RC Banco propio Bloqueo de pago Beneficiario Descuento por pronto pago Importe de la factura.
¿Qué campos puede editar antes de publicar un documento estacionado/preliminar? 3RC Moneda Tipo de documento Fecha de publicación Cantidad Cuenta.
1. El principio de variantes se usa en SAP S/4 HANA para asignar determinadas propiedades a uno o varios objetos, ¿cuántos pasos tiene el principio de variantes? 1Rc 1 3 4 5.
Después de recopilar datos en la herramienta de reconciliación entre empresas multisociedad, ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso de reconciliación? 1RC 1.Publique/contabilice los documentos de corrección. 2.Almacenar los datos. 3.Presente datos conciliados y no conciliados. 4.Comunicar diferencias. 1.Presente datos conciliados y no conciliados. 2.Publique/contabilice los documentos de corrección. 3.Almacenar los datos. 4.Comunicar diferencias. 1.Almacenar los datos. 2.Presente datos conciliados y no conciliados. 3.Comunicar diferencias. 4.Publique/contabilice los documentos de corrección. 1.Almacenar los datos. 2Presente datos conciliados y no conciliados. 3.Publique/contabilice los documentos de corrección. 4.Comunicar diferencias.
¿Cuál de los siguientes es el primer paso del principio de la variante? 1RC Definir la variante Determinar los valores de la variante. Asignar la variante a los objetos Crear múltiples variantes.
¿Para qué actividades se puede utilizar un Ledger de extensión? 2RC Configuración de campos personalizados para los estados financieros Simulación de la valoración de la moneda extranjera Ajustes para la consolidación Valoración paralela de las áreas de amortización.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externos? (contabilización manual). 1RC El número es el último número El número se asigna automáticamente El número es introducido por el usuario El número debe ser asignado en secuencia .
¿Qué comprobaciones realiza el programa de cierre de ejercicio (RAJABS00)? 2RC Los saldos de amortización y de activos fijos se contabilizan en su totalidad. Los activos fijos están completos y sin errores. Se han comprobado las listas de amortización y el historial de activos fijos. Se ha actualizado el último ejercicio.
¿En qué niveles deben actualizarse los datos de una cuenta de cliente integrada? 3RC Área de ventas Organización de compras Sociedad Segmento de rentabilidad Datos generales a nivel de mandante.
Las estructuras de los estados financieros (Balance/PyG) constan de un máximo de 10 niveles jerárquicos. 1RC Verdadero Falso.
Se ha recibido un pago de un cliente. No existe una partida abierta para el pago, ¿Cómo se puede contabilizar el pago? 1RC Crear un anticipo. Crear una partida restante Contabilizar el pago a cuenta Contabilizar un pago parcial.
Qué parámetro indica que una partida solo puede ser reclamada con restricciones. 1RC Agrupación de reclamaciones Motivo del bloqueo de la reclamación Áreas de reclamación Claves de reclamación.
¿Cuál de los siguientes parámetros puede modificarse en función del tiempo? 3RC Clave de amortización Vida útil (año o período) Sección de amortización variable (valor residual) Fecha de inicio de amortización.
¿Qué modelo de datos se utiliza para SAP S/4 HANA? 1RC Procesamiento transaccional en línea (OLTP) para despliegues in situ y procesamiento analítico en línea (OLAP) para despliegues en la nube. Procesamiento transaccional en línea (OLTP) y procesamiento analítico en línea (OLAP), cada uno de ellos basado en tablas separadas. Procesamiento analítico en línea (OLAP) que se basa en tablas e índices agregados. El procesamiento transaccional en línea (OLTP) y el procesamiento analítico en línea (OLAP), ambos funcionando en un solo sistema.
SAP S/4HANA sustituye a SAP ERP, y el desarrollo y el soporte se trasladan por completo a él. 1RC Verdadero Falso.
¿Cuáles son las características del Accrual Engine en SAP S/4HANA? 2RC NO es posible realizar contabilizaciones complejas con más de dos partidas individuales. La variante de ejercicio del libro mayor está soportada. Todas las monedas del libro mayor están soportadas. La inversión FI NO está soportada.
¿Cuál de los siguientes métodos puede utilizarse para transferir datos heredados de la Contabilidad de Activos (FI-AA)? 3RC Para una gran cantidad de datos antiguos, utilice el procedimiento de batch input (programa RAALTD01) Para una pequeña cantidad de datos heredados, utilice AS100 Para una gran cantidad de datos heredados, utilice el procedimiento de entrada directa (programa RAALTD11) Para una cantidad de datos heredados de grande a muy grande, utilice la transferencia de datos heredados mediante una interfaz BAPI Para una cantidad manejable de datos heredados, utilice el código de transacción manual AS91 y ABLDT.
¿A cuál de las siguientes clases de baja se denomina desguace? 1RC Amortización no planificada del valor restante. Baja parcial sin ingresos y sin deudor. Baja total con ingresos, pero sin deudor. Retirada de activos completa e integrada.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? 2RC A una sociedad se le pueden asignar varias variantes de workflow. A una tarea solo se le puede asignar un procesador posible. Es posible diseñar secuencias de flujo (workflow) multinivel. La misma variante de workflow puede asignarse a varias sociedades.
¿Qué información contiene una cuenta de mayor en el segmento del plan de cuentas? 3RC Número de cuentas Campos de control Campos de consolidación Campos de moneda.
¿Cuál es el nombre del ledger principal que sap provee con el standard? 1RC 0L 1L 2L 3L.
Hay que ejecutar la valoración en moneda extranjera tanto para los US GAAP como para las IFRS, lo que conduce a valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema? 1RC Definir dos áreas de valoración y dos principios contables con los enlaces pertinentes a los libros contables (ledgers) Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina un área de valoración y un libro de ampliación para enlazar con la nueva área de valoración. Defina un área de valoración y un grupo de libros para que dos libros se vinculen con la nueva área de valoración.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un apunte estadístico? 2RC Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor. Puede utilizarse para recordar al usuario los pagos pendientes. Se puede acceder a él mediante el programa de pago Dispone de una contrapartida estadística automática.
Un mensaje puede contener hasta seis campos. 1RC Verdadero. Falso.
¿Para qué tipo de cuenta suele estar activa la visualización de partidas? 1RC Cuenta de conciliación Cuenta de deudor Cuenta de acreedor Cuenta especial del libro mayor.
¿Qué edición de SAP S/4 HANA introdujo el diario universal? 1RC SAP S/4 HANA 1511 SAP S/4 HANA Cloud SAP S/4 HANA Finance 1503 SAP Business Suite Powered by SAP HANA.
¿Cuál de los siguientes elementos debe crearse y asignarse a una estructura organizativa antes de poder utilizar el Cockpit de cierre financiero? 1RC Definición de procesos. Programas Subcarpetas Modelo de lista de tareas.
A efectos de elaboración de informes, su cliente desea presentar información sobre la contabilización de clientes que NO se refleja en el libro mayor. ¿Qué tipo de libro mayor especial recomienda? 1RC Contabilizaciones estadísticas Apuntes estadísticos Letras de cambio (especificaciones de efectos) Solicitud de anticipo (contrapartida personalizable).
Su cliente realiza actividades previas al cierre el último día del mes. ¿Qué actividades se suelen ejecutar durante el pre-cierre? 2RC Realizar la valoración en moneda extranjera de las cuentas por pagar. Crear el cuadro de historial de activos para la contabilidad de activos. Contabilizar periodificaciones (entradas recurrentes) para el libro mayor. Procesar los gastos de dudoso cobro de las cuentas a cobrar.
El flag de borrado es uno de los requerimientos que el sistema comprueba antes del archivado de datos maestros. 1RC Verdadero Falso.
¿Qué atributos debe tener en cuenta al definir los rangos de números de activos? 2RC Cada clase de activos puede tener un rango de números interno o externo Los rangos de números de activos se definen a nivel del cuadro de amortización. Cada rango de números de activos fijos tiene que ser asignado a una única clase de activos fijos. Los rangos de números de activos fijos se definen para las clases de activos fijos y son específicos de la sociedad. .
Su cliente utiliza una variante de período de publicación con períodos especiales, y debe permitir que usuarios específicos publiquen en estos períodos especiales. ¿Qué asignas en la variante del periodo contable? 1RC Un grupo de autorización para el intervalo de período 1 Un grupo de autorización para el intervalo de período 2 Un grupo de autorización para el intervalo de período 1 y 2 Un grupo de autorización para el intervalo de período 2 y 3.
¿Qué opción de despliegue recomienda a los clientes que quieren estar siempre en la última versión de SAP S/4HANA? 1RC SAP S/4HANA on-premise SAP S/4HANA Finance SAP S/4HANA Cloud SAP S/4HANA con Central Finance.
¿Cuál de los siguientes tipos de tareas está disponible en la aplicación Cockpit de cierre financiero? 3RC Operaciones en línea Modelo de lista de tareas Definición de proceso Tarea remota.
¿Cuál de las siguientes son las actividades de cierre del mes para fines externos? 3RC Realizar valoraciones de moneda extranjera Elaborar informes externos e internos Contabilizar bienes emitidos para entregas a clientes Cierres de períodos anteriores.
¿Cuáles de los siguientes son los principios de diseño de SAP Fiori? 2RC Basado en roles Rutinario Racional Con capacidad de respuesta.
¿Qué programa de valoración de divisas se sustituye por FAGL_FCV? 1RC SAP130K FAGL_FC_VALUATION SAPF100 FAGL_VALUATION.
¿Qué tipos de libros mayores especiales existen? 3RC Partidas anotadas (apuntes estadísticos) Pago final Contrapartidas automáticas (asientos estadísticos) Solicitud de anticipos(contrapartida personalizable) Otros tipos.
Cualquiera que tenga un nombre de usuario y una contraseña adecuados puede iniciar sesión en la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori a través de un navegador web. 1RC Verdadero Falso.
¿Cómo puedes contabilizar el accrual ? 3RC Ejecutando el programa de amortización Programa de entrada recurrente Ejecutar la ejecución periódica del accrual Contabilizar manualmente al final del periodo, trimestre o año Reclasificación de cobros y pagos.
Su sistema SAP S/4 HANA está integrado con el control. Realiza la contabilidad de los costes de venta e informa de las pérdidas y ganancias por centro de beneficio. Al contabilizar una factura de proveedor en una cuenta de costes primarios, ¿qué campo es obligatorio según los procedimientos estándar? 1RC Área de negocio (división) Área funcional Centro de costes Segmento.
Un documento tiene varias partidas individuales, con diferentes códigos de motivo introducidos. Para el pago automático, ¿qué tipo de correspondencia elige el sistema? 1RC La asignada al grupo de tolerancia. La de la primera partida El de la partida con el mayor importe El sistema pide al usuario que asigne uno. .
Quiere editar/actualizar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar para editar una propuesta de reclamación? 3RC Modificar un documento Modificar los datos de reclamación de una cuenta Disminuir el nivel de reclamación de una partida Bloquear una cuenta Bloquear una partida individual.
¿Qué opciones de personalización nos ofrece SAP Fiori? 2RC Cambiar el nombre de los grupos de baldosas Crear su propio grupo de baldosas Cambiar el nombre de las baldosas Cambiar los iconos de las baldosas.
¿Qué actividades se apoyan en el programa de reagrupación de créditos y débitos? 2RC Reagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores. Reagrupación de deudores y acreedores según su vida útil restante. Reagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos devengados (acumulaciones/periodificaciones/Accruals). Reagrupación de partidas abiertas en cuentas asociadas modificadas de conciliación/reconciliación.
Identifica los tres tipos de tolerancias en la contabilidad. 3RC Grupos de tolerancia de empleados. Grupos de tolerancia de cuenta de mayor. Grupos de tolerancia de clientes/proveedores. Grupos de tolerancia de cuentas de mayor especiales.
¿Cuál es la configuración de estado de campo recomendada para los campos de los grupos de cuentas de clientes y proveedores en el Customizing de la Contabilidad Financiera? 1RC Visualizar Ocultar Obligatorio Opcional.
¿En cual objeto puedes definir cuales aplicaciones Sap Fiori puedes usar? 1RC Librería de app de Fiori En el titulo de grupos de Fiori En los valores por defecto de Sap Fiori Catalogo de Apliciones de Sap Fiori.
Deseas lanzar rápidamente un Balance para la sociedad de la que eres responsable desde el Sap Fiori Launchpad. ¿Qué tienes que hacer para crearlo? 1RC Una versión propia de de Estados financieros Tu propio titulo de aplicación (tu propio mosaico) Tu propio catalogo de aplicaciones Tu propio grupo de aplicaciones.
¿Cuál es el número máximo de pasos posibles en validación? 1RC 99 199 566 999.
Se pueden comparar patrones de texto en sus sentencias mediante la palabra clave LIKE. 1RC Verdadero Falso.
¿Qué secciones de datos forman parte de cada clase de activos? 2RC Sección de datos de amortización/depreciación Sección de datos maestros Sección de datos de determinación de cuentas Sección de datos del área de valoración.
¿Qué requisitos deben cumplirse para poder utilizar la contabilización negativa? 2RC La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir las contabilizaciones negativas El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas La clave de contabilización debe permitir la contabilización negativa.
¿En qué nivel se asigna el programa de impresión a la clase de correspondencia? 1RC Solo en el nivel de la sociedad A nivel de mandante o de sociedad A nivel de sistema Solo a nivel de mandante.
¿Cómo se configura el área de amortización? 2RC Asigne el área de valoración 01 al libro mayor. Asegúrese de que cada principio contable se asigna a un área de valoración. Asigne un grupo de ledger a cada área de valoración Asegúrese de que las áreas de valoración siempre se contabilizan en el libro mayor.
Es habitual que las empresas reciban las facturas del ejercicio anterior al inicio del nuevo ejercicio. ¿Qué fechas deben tener el mismo año fiscal en la entrada del documento? 1RC Fecha de contabilización y fecha de entrada. Fecha del documento y fecha de contabilización. Fecha de documento y fecha de valor del activo. Fecha de contabilización y fecha de referencia.
¿Cuántos intervalos de períodos contables en SAP S/4 HANA se utilizan para las contabilizaciones de la Contabilidad Financiera (FI) y de Controlling (CO)? 1RC 2 16 3 12.
¿Qué defines en el Customizing para el programa de pagos? 3RC Formularios de medios de pago Tipo de cambio Identificación (ID) de la ejecución del pago Monedas permitidas Determinación del banco.
Es necesario introducir un porcentaje en las condiciones de pago para calcular: 1RC Descuento por pronto pago Importe del crédito Importe del débito Descuento en la factura.
¿Qué tienes que definir cuando creas un nuevo tipo de documento? 2RC Rango de números Clave de contabilización para el tipo de documento Motivos de anulación Tipos de cuentas para las contabilizaciones.
¿Cuál de las siguientes listas apoya el trabajo del empleado de reclamaciones? 3RC La lista del historial de reclamaciones La lista de cuentas bloqueadas La lista de reclamaciones La lista de los saldos de los proveedores en moneda local.
¿En qué se basa el sistema para determinar el período de baja del activo? 1RC Fecha de valor del activo (fecha de baja del activo) Valor neto contable.
Se le pide que explique la funcionalidad de activos en curso en SAP S/4 HANA, ¿qué debe destacar? 2RC Es posible contabilizar la amortización fiscal especial y la ayuda a la inversión para los activos en curso. Es imposible utilizar activos en construcción con gestión de informes. Es posible contabilizar abonos, incluso después de que los activos en construcción estén totalmente capitalizados. Es posible calcular y contabilizar la amortización en el área de amortización del balance para los activos en construcción.
¿Durante qué acciones el sistema asigna el número de documento para la Contabilidad Financiera? 2RC Preliminar Sostener/Retener Contabilizar Simular.
¿Cuáles de los siguientes componentes conforman un objeto de archivo? 3RC Parte de la declaración de datos Ajustes de personalización/customización. Programas Variables.
¿Qué requisitos previos deben cumplirse para permitir la contabilización negativa de los asientos? 2RC El motivo de anulación debe estar configurado para permitir las contabilizaciones negativas. Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir las contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas.
¿Para cuál de las siguientes operaciones de libro mayor especial la aplicación SAP S/4 HANA no actualiza las cifras de la operación? 1RC Apuntes estadísticos Cuenta de cliente Cuenta de acreedor Cuenta de libro mayor especial.
¿Qué elementos definen la integración de las adquisiciones de activos fijos en el libro mayor? 2RC Clave de amortización Área de valoración. Clase de activos Área de amortización.
¿Qué categorías de interlocutores comerciales están disponibles para gestionar las relaciones? 2RC Personas Bancos Organizaciones Clientes.
¿Qué secuencia de pasos permite una coincidencia de tres vías en las transacciones de adquisición? 1RC Orden de compra, solicitud de compra, recepción de factura Solicitud de compra, entrada de mercancías, recepción de facturas Pedido de compra, recepción de factura, entrada de mercancías. Solicitud de compra, orden de compra, entrada de mercancías.
¿Cuál de los siguientes parámetros está controlado por la estructura de pantalla? 3RC Selección de campo Nivel de actualización Referencia Rango de números.
¿Qué status de campo tiene menor prioridad (cuentas de mayor)? 1RC Entrada obligatoria Oculta Entrada opcional Visualizar.
¿Cuáles son algunas de las opciones de personalización disponibles para los usuarios en el entorno de su plataforma de lanzamiento SAP Fiori? 3RC Los usuarios pueden añadir aplicaciones para los resultados de los informes filtrados Los usuarios pueden eliminar las aplicaciones que no utilizan Los usuarios pueden retirar los dispositivos que no utilizan Los usuarios pueden añadir dispositivos del catálogo que se les ha asignado. Los usuarios pueden añadir aplicaciones del catálogo que se les ha asignado.
¿Cuáles de los siguientes son pasos de la reconciliación entre empresas? 3RC Selección de documentos y almacenamiento de datos Asignación automática de documentos Reconciliación y comunicación manual Presentación automática de los datos conciliados y no conciliados.
Usted usa la solución para ledger para la contabilización paralela en activos fijos. el área de amortización 01 es asignada al ledger principal para el área de valoración principal y el área de amortización 32 es asignada al Ledger no principal para la valoración paralela. ¿Qué opción de contabilización deberías elegir para el área de amortización 32? 1RC El área no contabiliza El área contabiliza la amortización solamente El área contabiliza APC inmediatamente, amortización periódicamente El área contabiliza en tiempo real.

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