Materiales TS

1. ¿Cuáles son algunas de las características de la recepción de facturas basada en EM? (3). El sistema genera un artículo de factura para cada artículo de pedido de compra. Se debe contabilizar una entrada de mercancías antes de la factura. Cada artículo se asigna a un artículo de entrada de mercancías. Después de la contabilización, puede asignar facturas de una EM a otra. Como requisito previo, el indicador de recepción de facturas basada en EM se establece en la posición de la orden de compra.

2. Cuando crea un registro maestro de materiales, ¿qué campo determina el proceso de planificación de necesidades (MRP) y los parámetros necesarios relacionados?. Grupo MRP. Tipo MRP. Perfil MRP. Controlador MRP.

3. Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? (2). Se ha asignado una organización central de compras al centro en el Customizing. La entrada de mercancías a contabilizar está destinada al consumo. El material entregado es un material de stock valorado. La generación automática de órdenes de compra se ha activado para el tipo de movimiento en el custo.

4. Los productos de un proveedor llegan a su almacén, sin embargo, no desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional?. Contabilice una entrada de mercancías en EM stock bloqueado valorado. Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías. Ponga una nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. Contabilice una entrada de mercancías en stock bloqueado no valorado.

5. En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación EM / RF?. Diferencias de precio entre la orden de compra y la recepción de factura para un artículo de orden de compra. Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio medio variable. Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio estándar. Diferencias de cantidad entre las entradas de mercancías y la recepción de factura para una posición de pedido.

6. En el sistema estándar, se muestra un sistema controlable cuando el usuario crea una orden de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra solo sean emitidas por usuarios autorizados?. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro MSV a los usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro MSV a los usuarios no autorizados.

7. Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en órdenes de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3). El indicador de pedido automático se fija en los datos de compra del registro maestro del BP. Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático se fija en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. Se asigna una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas a la solicitud de compra. Existe una entrada de lista de fuentes específica del centro para el material.

8. Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o monto esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? (2). Ingrese los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabilice el sistema crea una factura con la reducción. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice, el sistema crea una nota de crédito además de la factura real. Ingrese los valores reales de la factura, luego debe estacionar la factura porque no se permite la contabilización.

9. ¿A qué nivel pertenece el grupo de compras en el maestro de materiales?. CENTRO. MANDANTE. OC. SOCIEDAD.

10. Su organización de compras ha celebrado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un matrial en particular. Ha guardado este acuerdo como un contrato de cantidad. ¿Cómo puede evitar una orden de entrega que exceda la cantidad objetivo?. Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se abre un cuadro de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente. Debe implementar BADI para verificar la cantidad objetivo en la orden de liberación del contrato y evitar la liberación si la cantidad la excede. Si la cantidad del pedido excede la cantidad objetivo, se emite un mensaje de advertencia. Puede configurar esto como un mensaje de error en CUSTO para evitar la liberación. El sistema evita que se exceda la cantidad objetivo en una orden de entrega, no es necesario que realice ninguna acción adicional.

11. ¿Qué asignación organizativa es obligatoria para el aprovisionamiento externo?. CentroOrganización de Compras. CentroGrupo compras. SociedadOC. OC referenciaOC.

12. ¿Qué principio de diseño de sap fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación?. Valor inmediato. Basado en roles. Simple. Responsive.

13. ¿Con qué campo controlas la creación de un plan de entregas con documentación de liberación?. Perfil de creación de lanzamiento. Indicador JIT. Clase de documento. Categoria de artículo.

14. ¿Cuál de las siguientes opciones al estacionar una factura de proveedor relacionada con una compra? (2). Una factura de FI se registra y se bloquea para el pago. Se actualiza el historial de la orden de compra. Las cuentas de mayor se actualizan. Se crea un documento de factura MM.

15. ¿Cuáles son algunas opciones al trabajar con acuerdos programados? (3). La categoría de artículo M se puede utilizar en un acuerdo de programación. Se puede utilizar un acuerdo de programación para un proceso de consigna. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de acuerdo de programación. Las líneas de programación de entrega del acuerdo de programación solo se pueden crear manualmente. Un artículo de acuerdo de programación siempre es específico de la planta.

16. ¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de sap fiori launchpad? (2). Tamaño del título. Versión de Fiori. Tema de diseño. Configuración de región e idioma.

17. ¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la EM? (3). La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de movimiento en custo. El artículo de la orden de compra contiene la vida útil restante. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de material en custo. La verificación de la fecha de vencimiento de la vida útil está activada para el centro en custo. El material se gestiona por lotes en la planta.

18. Le gustaría crear registros info de compras para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debes proceder?. Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor. Especifica una categoría de información especial. Primero debe crear registros maestros de materiales. Especifique la relación entre un grupo de materiales y un proveedor.

19. ¿Qué se puede controlar con la tecla de control de confirmación? (2). Niveles de recordatorio predeterminados. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías. El tipo de documento para las entregas entrantes. La secuencia de confirmación.

20. ¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? (3). Organizacion de compra. Sociedad. grupo de compras. centro. mandante.

21. ¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de sap smart business disponibles para contratos? (3). Órdenes de liberación de contrato. Condiciones por contrato. Contratos no utilizados. Valor del consumo del contrato. Fugas de contrato.

22. ¿Cómo deriva el sistema la sociedad cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en un centro?. Un centro puede aparecer varias veces en un mandante, pero solo puede pertenecer a una sociedad. El código de la empresa se deriva de su configuración predeterminada. Cada centro está asignada a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad. Un centro es único en un mandante y solo puede pertenecer a una sociedad.

23. En una empresa, los empleados de verificación de facturas que trabajan con la aplicación de liberación de facturas bloqueadas ¿para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática?. Facturas bloqueadas por variantes. Facturas bloqueadas por importe excesivo. Facturas bloqueadas estocásticamente. Facturas bloqueadas manualmente.

24. ¿Cuáles son algunas de las funciones compatibles con la aplicación crear factura de proveedor sap fiori? (3). Cree una factura para múltiples referencias de órdenes de compra. Ingrese los costos de entrega no planificados. Inicie la ejecución de pago automático. Muestra el historial de órdenes de compra.

25. ¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de existencias dentro de un centro en la gestión de inventario?. Puntos de envío. Ubicaciones de contenedor. Ubicación de almacenamiento. Area de almacenamiento.

26. ¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con los resultados del informe en una aplicación SAP Fiori? (3). Guarde como un nuevo mosaico en SAP Fiori Launchpad. Enviar por mail. Guardar como vista CDS. Programar como job de fondo. Compartir en SAP Jam.

27. Pruebe las distintas opciones que ofrece sap s / 4 hana para transferencias de stock entre dos centros diferentes con la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de transporte de stock? (2). Opcionalmente, puede contabilizar la salida de mercancías del stock de inspección en el centro proveedor. El material en tránsito forma parte del stock valorado del centro de envío. Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en el centro receptor. El material en tránsito se gestiona en el stock en tránsito de la planta receptora.

28. ¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión? (3). Tiene stock en consignación de proveedores y stock propio para el material. Primero desea retirar su propio stock. Su material se almacena en diferentes centros. Primero desea retirar de la planta con el stock más bajo. Su material se almacena en varios lugares de almacenamiento en su centro. Desea retirarse de la ubicación de almacenamiento con el más alto primero. Utiliza la valoración para separar las cantidades adquiridas internamente y externamente. Las cantidades producidas internamente deben retirarse primero. Tiene stock de inspección de calidad y stock de libre uso para el material. Primero desea retirar las existencias de libre uso.

29. ¿Cómo logra sap fiori el principio de diseño basado en roles? (2). Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas que se adaptan al rol del usuario. La configuración de navegación, personalización y aplicación está limitada para garantizar la coherencia entre los roles de los usuarios. La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario.

30. Su departamento de compras desea monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? (3). Mantener períodos de recordatorio del artículo de la orden de compra. Salida de la orden de compra. Mantener claves de valor de compra en los artículos de la orden de compra. Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Establezca la determinación de mensajes en CUSTO y mantenga registros de mensajes.

31. Su departamento de compras trabaja con registros de información de compras. Crea una orden de compra, ¿qué lógica usa el sistema para proponer un precio válido que se almacena en el registro de información? (3). Si no se mantienen condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido. El sistema siempre propone el precio desde el nivel de organización de compras, si está disponible. Si existe un precio específico de centro válido, se propone cuando se crea una orden de compra para el. El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se copió en el registro de información. Orden de compra.

32. ¿Qué información puede proporcionar la aplicación sap fiori de la actividad analítica del grupo de compras? (2). El número de contratos creados por un grupo de compras desde el comienzo del año actual. El valor de compra neto por grupo de compras y mes para el año en curso. El número de inspecciones perdidas por grupo de compras y mes para el año en curso. El número de órdenes de compra creadas por un usuario desde el comienzo del año actual.

33. ¿Cuáles son algunas de las características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de sap smart business que se utilizan para el análisis de compras? (2). Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta. Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. Cada ficha representa un conjunto de cartas procesables. Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real.

34. En su empresa, los empleados de verificación de facturas publican un descuento por pronto pago entre el uso del método neto de contabilización. ¿Cómo activan el método de publicación?. Por las condiciones de pago. Creando un artículo de factura adicional para el monto del descuento por pronto pago. Utilizando un tipo de documento adecuado. Al elegir un método de pago adecuado.

35. ¿Cuáles de las siguientes son características del indicador de entrega completada en un artículo de orden de compra? (2). No se pueden contabilizar más entradas de mercancías para la posición de la orden de compra. Si fija el indicador, la posición de pedido ya no es relevante para la planificación de necesidades de material. El indicador siempre se configura automáticamente si la cantidad recibida tiene la tolerancia de entrega insuficiente si configura el indicador. Puede configurar el indicador manualmente al ingresar una entrada de mercancías para su artículo de orden de compra.

36. Quiere convertir colectivamente las solicitudes de compra asignadas en órdenes de compra. ¿Qué funciones puedes utilizar? (3). Ejecute la planificación de necesidades de material (MRP). Ejecute la generación automática de las órdenes de compra. Utilice la descripción general del documento en la aplicación Crear orden de compra (ME21N). Utilice la lista de tareas (asignación). Utilice la lista de fuentes.

37. Su departamento de compras está trabajando con acuerdos de programación. ¿Qué se puede hacer con los perfiles de creación de versiones? (3). Puede introducir un perfil de creación de entrega con los datos maestros del material. Puede controlar la periodicidad de la creación de versiones utilizando perfiles de creación de versiones. Puede asignar una clave de control de confirmación específica a un perfil de creación de versión. Puede introducir un perfil de creación de entrega en los datos maestros del proveedor. Puede crear una creación específica de centro en un CUSTO.

38. ¿Cómo puede personalizar la aplicación de resumen de adquisiciones? (3). Cambia la posición de las cartas. Amplíe el conjunto con una nueva tarjeta. Cambia el juego de cartas. Filtra el contenido de las tarjetas. Ocultar una tarjeta existente.

39. ¿Cuál es el efecto de configurar el indicador de inventario del libro congelado en un encabezado de documento de inventario físico?. El inventario de libros se determina y fija en el documento de inventario físico al comienzo del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para movimientos correctos. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para el aprovisionamiento. El inventario de libros se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia.

40. Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en sap s / 4 hana. Debería poder ingresar tanto una cantidad como un valor. ¿Cómo procedes? (2). En la plataforma de lanzamiento de sap fiori, utilice la aplicación Publicar movimientos de mercancías. En sap GUI, use transacción MIGO. En la plataforma de lanzamiento de sap fiori, utilice la aplicación de Stock material individual. En la plataforma de lanzamiento de sap fiori, use Recepcción de mercancías sin referencia.

41. Ha pedido un material de stock que se valora con un precio estándar. El precio en la orden de compra es más alto que el precio estándar del material. ¿Qué cuentas se actualizan en la entrada de mercancías? (3). Diferencias de inventario. Existencias (Stock). Diferencias de precio. EM/RF. Material de consumo.

42. ¿Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de roles de partner en documentos de compras?. Asigne un esquema de partner a los tipos de acuerdos relevantes. Asigne un rol de partner a tipos de documentos de compras relevantes. Asigne un esquema de partner a los grupos de cuentas relevantes. Asigne un esquema de partner a los tipos de documentos de compras relevantes.

43. ¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática del costo de envío no planificado al crear una factura con referencia de orden de compra? (2). Los costos se contabilizan automáticamente en una factura separada. Los costos se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de cuentas. Los costos se distribuyen entre los elementos de la factura. El sistema determina una cuenta de compensación de fletes para contabilizar el costo.

44. Tiene varios registros de información de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Qué registro de información asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de compra?. El sistema elegirá el registro de información más reciente. El sistema elegirá el registro de información con el precio más bajo. El sistema mostrará todos los registros válidos en una lista y los usuarios deben seleccionar uno manualmente. El sistema elegirá el registro de información de la última orden de compra.

45. Usted adquiere algunos materiales exclusivamente por consignatarios. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido en consignación asignadas a un proveedor, en lugar de las solicitudes de pedido normales para este material. ¿Qué debe hacer con cada uno de estos materiales? (2). Cree al menos una fuente de aprovisionamiento para el envío. Configure una clave / tipo de aprovisionamiento especial para el envío en el registro maestro de materiales. Configure un grupo de planificación de necesidades especial (MRP) para el envío en el registro maestro de materiales. Actualice una ubicación de almacenamiento predeterminada para el aprovisionamiento externo en el registro maestro de materiales.

46. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para los flujos de trabajo flexibles para la aprobación de pedidos de compra? (3). Cree una clase con características de Work Flow flexibles para órdenes de compra. Defina los destinatarios para el Work FLow flexible en la (gestión workflows para pedidos de compra) de la aplicación sap fiori. Configure las condiciones previas para el WF flexible en la aplicación (Gestión WF para pedidos de compra) sap fiori. Desactive el procedimiento de liberación clásico para órdenes de compra en CUSTO. Active el WF flexible para órdenes de compra en CUSTO.

47. En tu proyecto, las condiciones de precios en las órdenes de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar?. Clave de selección de campo para la categoría de actividad. Parámetro de usuario EVO. Clave de selección de campo para la transacción. Utilice el parámetro EFEB.

48. Su empresa el procedimiento clásico para pedidos de compra. ¿Cuál de las siguientes actividades puede realizar cuando lanza una orden de compra? (2). Inverso y ya implementado lanzamiento o rechazo. Elimina la orden de compra por completo. Cambie el valor del artículo de la orden de compra. Ingrese el código de liberación asignado a su usuario.

49. Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al establecer una estructura organizativa de este tipo? (2). Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedores. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras.

50. Quiere adquirir material de otro centro. ¿Qué instrumento de compra usarías?. Orden de compra estándar. Orden de traslado de almacén. Orden de transporte de stock. Solicitud de traslado de almacén.

51. Está recepcionando una factura de proveedor para una orden de compra que se ha entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? (3). Número de Bill of Lading (Carta de porte). Número de orden de ventas. Número de nota de entrega. Número solicitud de pedido. Número pedido.

52. Quiere evitar que se pida un material específico a un proveedor específico. ¿Qué debes hacer?. Cree una entrada de acuerdo por cuotas con cantidad cero. Cree una entrada de bloqueo en el registro de información de compras. Cree una entrada de bloqueo en los datos maestros del proveedor. Cree una entrada de bloqueo en la lista de fuentes con un indicador de bloqueo.

53. Ciertos materiales para aprovisionamiento externo ya no son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales?. Establezca el material inactivo. Establezca el tipo de adquisición en interno. Establezca un bloqueo de proveedor. Establecer un estatus de material.

54. En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debes hacer?. Parametrice un nuevo tipo de documento y asígnele solo proveedores de consignación. Parametrice una nueva categoría de artículo para este propósito y desactive la estándar. Parametrice un nuevo tipo de documento y asigne la categoría de artículo para envío solo a este tipo. Parametrice una nueva categoría de artículo para este propósito y asígnele un nuevo rango de números.

55. Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo se puede minimizar la determinación de la cuenta involucrada?. Puede agrupar los centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar los centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar los centros asignados a los mismos planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar los centros asignados a los mismos planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración.

56. Desea configurar una determinación de cuentas que agrupe varios tipos de material en las mismas cuentas. ¿Qué debes hacer?. Asigne la misma clase de valoración al tipo de material. Asigne la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asigne la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asigne el mismo código de grupo de valoración a los tipos de material.

57. Un proveedor entrega material a su almacén; sin embargo, solo está obligado a pagar al proveedor una vez que haya retirado el stock. ¿Qué proceso de adquisición implementaría para este propósito?. Transferencia de stock. Consigna. ThirdParty (Tercero). Standard.

58. El Proveedor A, debe proponerse automáticamente como fuente primaria para un material específico. ¿Qué opciones tienes? (2). Utilice el indicador de proveedor habitual en el registro maestro de materiales. Utilice la lista de fuentes y marque el proveedor como fijo. Fije el indicador de proveedor habitual en el registro maestro de interlocutores comerciales. Utilice el indicador de proveedor habitual en el registro de información.

59. Está recibiendo entregas para un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando publica la EM? (2). Documento de material. Documento contable. Documento de factura. Entrega entrante.

60. Tiene la intención de adquirir material de bajo valor durante un período de tiempo hasta una cantidad específica. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito?. Orden de compra de servicios. Liberar orden de compra. Orden de compra general. Orden de compra estándar.

61. Está creando una orden de compra para el aprovisionamiento de material. ¿Cuál de los siguientes campos debería utilizar para controlar el proceso de adquisición?. Clase de valoración. Tipo de material. Asignación de cuenta. Categoría de artículo.

62. En una corporación multinacional puede haber varias sociedades con varias organizaciones de compras. ¿Cómo se puede minimizar el esfuerzo de mantenimiento de la condición de precio dentro de un grupo de este tipo?. Utilice una organización de compras de referencia. Utilice un registro info de referencia. Utilice una sociedad de referencia. Utilice un grupo de compras de referencia.

63. Está creando una orden de compra abierta utilizando la categoría de artículo. ¿Qué pestaña se vuelve visible en la orden de compra en este proceso?. Entrega. Confirmaciones. Límites. Artículos.

64. Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para los documentos de compra. ¿Para qué objeto de configuración deben tener los aprobadores la autorización adecuada?. Código de lanzamiento. Código de indicador. Código de estrategia. Código de grupo.

65. Tiene que contabilizar los gastos de rechazo en una cuenta especial. ¿En función de qué características puede influir en el comportamiento de la determinación de la cuenta? (2). Tpo de movimiento. Ubicación de almacén. Tipo de stock. Centro.

66. ¿Qué controla qué categorías de artículos puede utilizar al crear nuevos artículos en un documento de compra?. Rol de usuario. Categoría de documento. Categoría de asignación de cuenta. Tipo de documento.

67. ¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si no ha configurado la determinación automática de cuenta? (3). Cambios en el precio de los materiales. Recepción de mercancias a stock de consigna. Transferencia de stock de un lugar de almacenamiento a otro lugar de almacenamiento. Mov mercancías de material valorado. Recepción de bienes de material valorado.

68. Quiere implementar la funcionalidad de valoración dividida. ¿Qué debes hacer? (2). Parametrice las categorías de valoración y los tipos de valoración. Agregue tipos de valoración a todas las posiciones de órdenes de compra abiertas. Asignar clases de valoración a clases de stock. Cree datos contables maestros de materiales adicionales.

69. ¿Qué procedimientos de dimensionamiento de lotes son adecuados para la planificación del punto de pedido? (3). Reponer hasta el nivel máximo de existencias. Cantidad de pedido de lote por lote. Cantidad de orden fija. Tamaño de lote diario. Tamaño de lote mensual.

70. Su empresa adquirirá productos terminados de un proveedor. El proveedor fabricará el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso usaría para este escenario?. Procesamiento externo. Adquisición estándar. Adquisición de terceros. Subcontratación.

71. ¿Cuál de los siguientes elementos se puede generar mediante la planificación de necesidades de material (MRP)? (3). Orden compra. Orden producción. Solicitud pedido. Línea de programación de entrega. Orden planificada.

72. ¿Cuáles de los siguientes roles de socio comercial son necesarios para ejecutar un proceso de adquisición? (2). Persona de contacto a nivel de organización de compras. Proveedor FI a nivel de sociedad. Proveedor a nivel de grupo de compras. Proveedor a nivel de organización de compras.

73. ¿Cuál de los siguientes parámetros debe considerar al calcular el punto de reorden de un material? (3). Plazo de ejecución de reabastecimiento. Stock de seguridad. Requerimientos diarios esperados. Grupo de comprobación para comprobar la disponibilidad. Procedimiento de dimensionamiento de lotes.

74. Su ejecución de planificación MRP detecta una insuficiencia de 2000 piezas de un determinado material para el que está activo un régimen de cuotas. Cada uno de los dos proveedores puede suministrar 1000 piezas a la vez. ¿Qué debe mantener para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 piezas para cada proveedor? (2). Establezca un tamaño de lote máximo en el elemento de cuota y active la casilla de verificación del indicador 1x. Asigne un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales. Asigne el indicador de la cuota de partición al procedimiento de dimensionamiento de lote utilizado. Establezca una cantidad de cuota máxima en el artículo de cuota.

75. Cuando se utiliza un procedimiento clásico, ¿para cuál de los siguientes documentos debe clasificar? (2). Orden de compra. Solicitud pedido. Horarios de entrega JIT. Solicitudes de cotización.

76. Su proyecto utiliza la funcionalidad de planificación de producción y cálculo de costes del producto. ¿Qué área de valoración se debe utilizar?. Area de controling. Area de negocio. Sociedad. Centro.

77. Compra regularmente materiales que no están en stock. ¿Qué debe configurar para permitir que el sistema proponga automáticamente cuentas específicas?. Asigne clases de valoración a las categorías de imputación. Asignar claves de transacción a los grupos de materiales. Asigne clases de valoración a los grupos de materiales. Asignar claves de transacción a las categorías de imputación.

78. ¿Qué debe hacer si desea MRP en vivo para crear pedidos planificados para materiales adquiridos externamente?. Cambie el tipo de aprovisionamiento del material. Establezca el estado de material específico del centro apropiado. Implementar BADI PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS DET_ADJUST. Configure el indicador MRP en la lista de origen del material como no relevante para la planificación.

79. Usted envía órdenes de compra recién creadas a un proveedor por correo electrónico, mientras que los cambios de cantidad o precio deben enviarse por fax. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse?. El indicador de proceso de determinación de mensaje nuevo para mensajes de cambio está marcado en CUSTO. Utiliza diferentes tipos de mensajes para las operaciones de impresión )Nuevo y Cambio). El registro de condición contiene los campos de precio y cantidad. El indicador exclusivo se marca en la secuencia de acceso. Los campos de precio y cantidad son relevantes para los cambios de impresión.

80. ¿Qué se puede controlar con una compra de tipo de documento? (3). Vinculación de tipos de documentos. Categorías de artículos permitidas. Permitir categorías de asignación de cuentas. Rango de números. Vinculación con grupos de materiales.