mecanismo de acción de la polinización anemófila

En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea un pedido de compra con una fecha de entrega pasada. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra solo sean emitidos por usuarios autorizados? ? (1 respuesta). Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

¿Para qué tipo de facturas bloqueadas puede usar la función de liberación automática? (1 respuesta). Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas debido a variaciones. Facturas bloqueadas a causa de un importe excesivo. Facturas bloqueadas estocásticamente.

¿Qué aplicaciones analíticas están disponibles para la gestión de inventarios? (2 respuestas). Análisis de stock muerto. Cantidad consumida de pedidos abiertos. Gestion de stocks. Stock: múltiples materiales.

Desea crear automáticamente repartos del plan de entregas. ¿Cómo puede lograr esto? (1 respuesta). Mediante la planificación de necesidades de material (MRP). Ejecutando el programa para generar la liberación de planes de entrega. Con el perfil de creación de órdenes de entrega. En segundo plano al crear un plan de entregas.

¿Cuáles son algunas características de la estructura organizativa de aprovisionamiento? (3 respuestas). Un centro puede asignarse a varios almacenes. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. Un centro puede asignarse a varios mandantes. La clave del almacén debe ser única para una sociedad. Un almacén sólo puede pertenecer a un centro.

¿Para cuál de las siguientes clases de documentos puede realizar una liberación por posiciones en el workflow flexible para compras? (1 respuesta). Plan de entregas. Pedido. Peticiones de oferta. Solicitud de pedido.

¿Qué ocurre cuando introduce la transacción MB01 en SAP S/4HANA? (1 respuesta). MB01 emite un mensaje de advertencia. MB01 emite un mensaje de error. MB01 crea un volcado corto. MB01 le redirige a la transacción BP.

¿En qué influye en el tipo de material dentro del maestro de materiales en SAP Gestión de Materiales? (2 respuestas). Tipo de MRP. Tipo de aprovisionamiento. Actualización de cantidad y valor. Grupo de cuentas.

En S/4HANA, ¿cuáles son las nuevas funciones de aprovisionamiento para peticiones de oferta (RFQ)? (2 respuestas). Introducir un presupuesto para peticiones de oferta. Enviar una petición de oferta a plataformas externas sin proveedor establecido. Convertir la cesta de la compra en peticiones de oferta. Recibir múltiples presupuestos de proveedores.

¿Cuál de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? (3 respuestas). Varios centros de una misma sociedad a una organización de compras. Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras. Una organización de compras a varias sociedades. Varios grupos de compras a una organización de compras. Una organización de compras a una sociedad.

En su empresa, los empleados de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberación facturas bloqueadas. ¿Para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? (1 respuesta). Facturas bloqueadas estocásticamente. Facturas bloqueadas debido a desviaciones. Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas por una cantidad excesiva.

¿Qué asignaciones organizativas son obligatorias para el aprovisionamiento externo? (1 respuesta). Centro – Grupo de compras. Sociedad – Organización de compras. Organización de compras de referencia – Organización de compras. Centro – Organización de compras.

Cuando el proceso de aprovisionamiento es sin un maestro de material en SAP Materials Management, ¿qué elemento de configuración debe asignar a la clase de valoración? (1 respuesta). Tipo de posición. Tipo de material. Área de valoración. Grupo de artículos.

¿Cuáles de los siguientes son características de clasificación de proveedores en SAP S/4HANA? (2 respuestas). Apoyo a la integración de los datos de Dun & Bradstreet. Evaluación de proveedores en base a soft facts. Asignación de características a proveedores. Asignación de proveedores a grupos de materiales.

¿En cuál de los siguientes niveles organizativos se debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial (BP) para un proveedor? (3 respuestas). Organización de compras. Mandante. Grupo de compras. Centro. Sociedad.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de definir un almacén? (2 respuestas). La clave del almacén debe ser única dentro de un centro. Un almacén tiene la misma dirección que el centro. Un almacén siempre pertenece a un centro. Debe asignarse a un almacén el número de almacén.

¿Cuáles de las siguientes son características del indicador Entrega Final en una posición de pedido de compras (PO)? (2 respuestas). Si configura el indicador, la posición del pedido de compra ya no es relevante para la planificación de necesidades de material. Si activa el indicador, NO puede contabilizar ninguna entrada de mercancías adicional para la posición de pedido. Puede configurar el indicador manualmente al introducir una entrada de mercancías para su posición de pedido. El indicador siempre se establece automáticamente si la cantidad recibida está dentro de la tolerancia de entrega insuficiente.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Código de liberación. Estrategia de liberación. Grupo de liberación. Indicador de liberación.

¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden crearse durante un proceso de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Orden previsional. Pedido de compra. Reparto del plan de entregas. Solicitud de pedido.

Le gustaría crear registros info de compras para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debe proceder? (1 respuesta). Especifica una categoría de información especial. Especifique la relación entre un grupo de artículos y un proveedor. Especifica la relación entre un tipo de material y un proveedor. Primero debe crear registros maestros de materiales.

¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de inventario? (3 respuestas). Su material se almacena en varios almacenes de su centro. Desea retirarlo del almacén con el stock más alto primero. Utilice la valoración dividida para separar las cantidades producidas internamente de las adquiridas externamente. Las cantidades producidas internamente deben ser retiradas primero. Dispone de stock en consignación del proveedor y de stock propio para ese material. Desea retirarlo de su propio stock primero. Dispone de material tanto en inspección de calidad como de libre utilización Desea retirar el de libre utilización primero. Su material se almacena en diferentes centros. Desea retirarlo del centro con el stock más bajo primero.

¿Qué principio de diseño de SAP Fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas por cada acción? Seleccione la respuesta correcta. Simple. Integral. Lógico. Coherente.

Su proceso de planificación de necesidades detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas). Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación del indicador 1x. Asignar el indicador de la cuota de partición al procedimiento de dimensionamiento del lote utilizado. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para cada proveedor.

¿Cuál de las siguientes NO PUEDE ser creada por MRP Live? (1 respuesta). Solicitud de pedido. Lista MRP. Orden previsional. Planes de entrega.

¿Qué opciones están disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) en Analítica de Compras? (2 respuestas). Exportar a una hoja de cálculo. Importar desde una hoja de cálculo. Cambiar las dimensiones que se muestran. Seleccionar la vista CDS a utilizar.

¿Cómo minimiza MRP Live el volumen de datos que deben copiarse desde el servidor base de datos al servidor de aplicación y viceversa? (1). Leyendo solo las entradas y necesidades de material. Leyendo todos los datos en un solo procedimiento en la base de datos. Leyendo solo las solicitudes de pedido existentes y ordenes previsionales. Leyendo solo los pedidos recibidos y necesidades.

¿Cuál de los siguientes requisitos previos deben conocerse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? (3 respuestas). La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el centro en el Customizing. La posición de pedido contiene la vida útil restante. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para la clase de movimiento en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de material en el Customizing. El material se gestiona por lotes en el centro.

Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al configurar una estructura organizativa de este tipo? (2 respuestas). Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización compradora tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.

¿Cuál de los siguientes atributos puede actualizar en un tipo de imputación en SAP Materials Management? (3 respuestas). Clase de valoración. Stock especial. Contabilización de Consumo. Parámetro de emisión de mensajes. Modificación cuenta.

En SAP S/4HANA, ¿a qué herramientas de análisis integradas tiene acceso un usuario final? (2 respuestas). SAP Smart Business cockpit. Vistas CDS personalizadas. Informes Multidimensionales. Diseñador de queries.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de decidir si utiliza ordenes de traslado para los traslados de stock entre centros? (1 respuesta). Los traslados con pedidos de traslado pueden integrarse con la planificación de necesidades de material (MRP). Los traslados con pedidos de transporte son de un solo paso. Los traslados con pedidos de traslado requieren una imputación. Los traslados con pedidos de traslado utilizan el mismo esquema de cálculo que los pedidos estándar.

¿Para qué procesos es obligatoria la valoración de material a nivel de centro en SAP MM? (2). Planificación de producción. Coste del producto. Gestión de stock especial. Inventario físico.

Tu empresa comprará productos terminados a un proveedor. El proveedor fabricará el producto usando componentes enviados por tu empresa. ¿Qué proceso ejecutarías en este caso? (1). Proceso externo. Aprovisionamiento estándar. Aprovisionamiento a terceros. Subcontratación.

¿Cuál es la relación entre el registro maestro de servicios y las especificaciones de servicio en SAP Gestión de Materiales? (1 respuesta). El registro maestro de servicios se usa como fuente de datos al crear las especificaciones de servicios. Las especificaciones de servicios se usan en solicitudes de pedido, y el registro maestro de servicio se usa en pedidos de compras. Una especificación de servicios es el registro de datos maestro que describe la estructura del registro maestro de servicio. Las especificaciones se crean para confirmar el catálogo de actividades del registro maestro de servicio.

¿Cuáles de las siguientes son las características de la evaluación de proveedores en SAP S/AHANA? (2 respuestas). Integración con Dun & Bradstreet. Envío de cuestionarios a los proveedores. Uso de hard facts y soft facts. Cuestionarios configurables.

Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo involucrado en la determinación de cuentas? (1 respuesta). Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración.

¿Cuáles son los requisitos previos para llevar a cabo la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? (2 respuestas). Actualizar los parámetros para el centro correspondiente en Customizing. Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades (MRP) en Customizing. Implementar BADI PPH_MRP_SOURCING_BADI => SOS_DET_ADJUST. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para los materiales que deben planificarse automáticamente.

¿Cuál de las siguientes apps de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente tratamiento de situación: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? (3 respuestas). Gestionar Tipos de Situación - Basado en Mensajes. Gestionar Equipos y Responsabilidades. Supervisar Situaciones. Gestionar Tipos de Situación.

Desea configurar una misma determinación de cuentas para materias primas (Materiales tipo ROH) y materiales auxiliares (Materiales tipo HIBE). ¿Cómo puede agrupar estos tipos de materiales? (1 respuesta). Asignar la misma clase de valoración a los tipos de material. Asignar la misma cuenta de modificacion a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material.

¿Con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de entrega? (1 respuesta). Tipo de posición. Clase de documento. Perfil de creación de orden de entrega. Indicador JIT.

¿Qué indicadores se configuran para permitir la liquidación de recibos revisados en SAP Materials Management? (2 respuestas). Pedido de compra automático en el maestro de proveedores. Verificación de factura basada en entrada de mercancías en el pedido de compra. Generación automática de pedido al momento de la entrada de mercancías en la clase de movimiento. Liquidación automática de las mercancías recibidas del proveedor.

¿Qué debe tener en cuenta respecto a la ampliación de la longitud máxima del campo del número de material en SAP S/4HANA? (2 respuestas ). SAP ofrece compatibilidad técnica para las interfaces externas liberadas, como las BAPI y los IDOC. La funcionalidad de número de material ampliado está activada por defecto en SAP S/4HANA. La funcionalidad de número de material ampliado NO PUEDE activarse en un entorno multi sistema. Podría ser necesario actualizar el código personalizado referido a la extensión de la longitud del campo del número de material.

Las cantidades y fechas confirmadas deben registrarse en la posición de pedido. Su departamento de compras espera que los proveedores envíen confirmaciones de pedidos y notificaciones de embarque. ¿Qué necesita configurar en el Customizing? (1 respuesta). Una clave de valor de compra con el indicador de confirmación de pedido preestablecido. Una clave de control de confirmación relevante para la prueba de envío. Una clave de control de confirmación con al menos un tipo de confirmación marcado como relevante para la planificación. Una clave de control de confirmación con una secuencia de dos tipos de confirmación.

¿Qué estrategia de liberación evita ejecutar una planificación por cambiar la cantidad en una solicitud de pedido en Gestión de Materiales de SAP? (1 respuesta). Indicador de fijación. Código de liberación. Selección de campos clave. Grupo de liberación.

¿Qué datos necesita el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática por punto de pedido? (3 respuestas). El código de costes de almacenamiento. Desviación media absoluta (consumo anterior o necesidades futuras). Niveles mínimos y máximos de existencias (stock de seguridad). Plazo de reaprovisionamiento. Nivel de servicio.

¿Cuál de los siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de lanzamiento SAP Fiori? (2 respuestas). Selección del tema de diseño. Configuración del idioma y la región. Selección de la versión SAP Fiori. Selección del tamaño del mosaico.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los Workflows flexibles (flujos de trabajo) para la aprobación de pedidos? (3 respuestas). Defina los destinatarios del Workflow en la aplicación Gestionar workflows para pedidos SAP Fiori. Activar el Workflow flexible para pedidos en el Customizing. Desactive el procedimiento de liberación clásico para pedidos en el Customizing. Crear una clase con características de Workflow flexible para pedidos. Configurar las condiciones previas de Workflow flexible en la aplicación Gestionar Workflows para pedidos SAP Fiori.

¿Qué datos maestros de compras tienen la prioridad más alta en la determinación de fuentes de aprovisionamiento al ejecutar el MRP? (1 respuesta). Regulación por cuotas. Maestro de proveedores. Registro Info. Libro de pedidos.

¿Dónde puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación de un material de consumo durante la recepción de una factura? (1 respuesta correcta). En el maestro de materiales de materiales consumibles. En la clase de documento del pedido. En la clase de articulo. En la categoría tipo de imputación.

Para un material sujeto a valoración separada, ¿a qué nivel se configura el precio medio ponderado (PMP) en SAP Materials Management? (1 respuesta). Grupo de cuentas. Modificación de cuenta. Área de valoración. Grupo de valoración.

¿En cuál de las siguientes transacciones comerciales recibirá un mensaje de error si NO ha configurado la determinación automática de cuenta? (3 respuestas). Entrada de mercancías de stock en consignación. Entrada de mercancías de material valorado. Cambios en el precio de los materiales. Salida de mercancías de material valorado. Transferencia de stock de una ubicación de almacén a otra ubicación de almacén.

Le gustaría crear registros info de compras para materiales de consumo sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debe proceder? (1 respuesta). Especifica una categoría de información especial. Especifique la relación entre un grupo de artículos y un proveedor. Especifica la relación entre un tipo de material y un proveedor. Primero debe crear registros maestros de materiales.

Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al configurar una estructura organizativa de este tipo? (2 respuestas). Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización compradora tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registros info. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.

¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación? (3 respuestas). Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para una posición de pedido de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales. Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creados por MRP. Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante subcontratación.

¿Qué son artículos de simplificación? Elija la respuesta correcta. La transacción MBXX para movimientos de mercancías se sustituye por la transacción MIGO. Reducción de la longitud del campo del número de material a 15 caracteres. Reducción de la longitud del campo del número de material a 35 caracteres. Los clientes y proveedores se modelan como maestros de negocio.

¿Qué datos de configuración para la determinación automática de cuentas se utilizan para subdividir una contabilización relevante de contabilidad en la cuenta mayor en SAP Materials Management? (1 respuesta). Clase de valoración. Plan de cuentas. Área de valoración. Código de agrupación de cuentas.

Debe contabilizar el desguace en una cuenta especial. ¿Basado en que características puede influir en el comportamiento de la determinación de cuentas? (2 correctas). Clase de movimiento. Almacén. Centro. Tipo de stock.

¿Cómo puede diferenciar las cantidades de stock dentro de un centro en la gestión de stocks? (1 respuesta). Puntos de embarque. Almacenes. Contenedores de almacenamiento. Áreas de almacenamiento.

¿Cómo no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF? (1 respuesta). Cuando la cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF. Cuando el valor de EM Excede el precio de pedido. Cuando la cantidad de EM es inferior a la cantidad de pedido. Cuando la cantidad de Em excede la cantidad de pedido.

Desea crear un pedido con referencia a una solicitud de pedido, ¿qué controla el vínculo entre la línea de posición de tu pedido y la solicitud de pedido? (2 Respuestas). Tipo de posición. Clase de documento. Tipo de imputación. Tipo de documento.

¿Qué clave de selección de campos se usa en combinación con el tipo de documento en SAP MM? (1 respuesta). Clase de actividad. Tipo de posición. Autorización visualización de precio. Estado de liberación.

¿Qué indicadores puedes configurar en un libro de pedidos en Gestión de materiales de SAP? (2 respuestas). Bloqueo. Predicción. Just in time (JIT). MRP.

¿Cuáles son algunos de los tipos de usuarios en SAP Fiori? (3). Desarrollador. Experto. Socio de negocios (Proveedor). Empleado. Ocasional.

¿Qué puedes definir cuándo creas un pedido de compras usando la categoría de servicio (D) en Gestión de materiales SAP? (1 respuesta). Categorías adicionales de imputación que solo están disponible para servicios. Límites de valor para servicios no planificados. Fechas de reparto cuando los servicios tienen que realizarse. Proveedores para los diferentes servicios a realizar.

Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (2respuestas). Asigne clases de valoración a tipos de stock. Añada clases de valoración a todas las posiciones de pedido de compra abiertas. Parametrice los tipos de valoración y las clases de valoración. Cree datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes.

¿Qué describe la lista de simplificada en SAP S/4HANA? (1 respuesta). Relaciones entre la lista de materiales, rutas, y la versión del producto. Cambios en las transacciones individuales y herramientas de solucion. Impacto en SAP Business Suite. Documentación SAP S/4HANA.

Usted contabiliza una entrada de mercancías con aprobación en origen en Gestión de materiales de SAP. ¿Para qué tipo de stock se actualiza el inventario? (1 respuesta). Stock bloqueado. Stock bloqueado valorado. Stock bloqueado no valorado. Stock de libre utilización.

Está interesado en el porcentaje de posiciones de la cesta de la compra que requieren cambios manuales en el pedido o en la solicitud de pedido después de crearlos y aprobarlos. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona la información?. Cambios en la posición de solicitud de pedido. Duración del ciclo de solicitud de pedido a pedido. Tasa de contacto alta de solicitud de pedido. Tasa de contacto baja de solicitud de pedido.

¿Cómo puede evitar que un movimiento de mercancías sea contabilizado en una posición de reserva si la fecha de necesidad se encuentra en un futuro lejano en Gestión de materiales de SAP? (1 respuesta). Establece la fecha base. Establece los periodos de retención. Deje el indicador de Movimiento permitido vacío. Dejar el indicador de salida final vacío.

¿Cuáles son algunas de las principales características de la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías? (3 respuestas). El sistema genera una posicion de factura para cada posición de pedido. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en EM se fija en la posición de pedido. Cada posición de factura se asigna a una posición de entrada de mercancías. Tras la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra. Debe contabilizar una entrada de mercancías antes que la factura.

Está recibiendo entregas de un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? (2 repsuestas). Entrega entrante. Documento de factura. Documento contable. Documento material.

¿Qué procedimiento de liberación puedes usar para procesar la aprobación de una solicitud de pedido en Gestión de materiales de SAP? (1 respuesta). Sin clasificación. Sin centro. Sin tipos de clase. Sin condiciones.

¿Qué puede especificar en un registro de condición de salida? (3 respuestas). Período de validez. Dirección de correo electrónico. Modalidad de envío (momento de salida). Función de interlocutor. Medio de salida.

¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras en el customizing de la estructura empresarial? (3). Varias organizaciones de compra a un grupo de compras. Una organización de compras a varias sociedades. Varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organización de compras a varios centros de diferentes sociedades. Una organización de compras a una sociedad.

¿Cuáles de las siguientes son categorías de interlocutor comercial? (3 respuestas). Grupo. Cliente. Organización. Persona. Proveedor.

Su empresa utiliza el clásico procedimiento de liberación de pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? (2 respuestas correctas). La salida de los pedidos de compra NO es posible antes de su aprobación. El procedimiento de liberación de los pedidos es posible sin la clasificación. El rechazo de la liberación de un pedido solo es posible a nivel de cabecera. La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra de consignación utilizan un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debes hacer? (1 respuesta). Parametrice un nuevo tipo de posición para este propósito y desactive el estándar. Parametrice un nuevo tipo de posición para este propósito y asígnele un nuevo rango de números. Parametrice una nueva clase de documento y asígnele solo proveedores de consignación. Parametrice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición de consignación solo a esta clase.

Su proyecto utiliza la funcionalidad de planificación de producción y cálculo de costes del producto. ¿Qué área de valoración se debe utilizar? (1 respuesta). Centro. Área de controlling. Sociedad. Área de negocios.

¿Cómo puedes personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas). Cambiar la configuración de las pestañas. Cambiar la posición de las pestañas. Filtrar el contenido de las pestañas. Ampliar la configuración con una nueva pestaña. Esconder una pestaña existente.

¿Cuáles de los siguientes roles de interlocutor comercial son necesarios para ejecutar un proceso de aprovisionamiento? (2 respuestas). Proveedor FI a nivel de sociedad. Proveedor a nivel de grupo de compras. Persona de contacto a nivel de organización de compras. Proveedor a nivel de organización de compras.

¿Qué asignación organizativa NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades? (2 respuestas correctas). Centro – Grupo de compras. Organización de compras de referencia – Organización de compras. Centro – Organización de compras. Sociedad – Organización de compras.

Desea actualizar las configuraciones del parámetro “valores por defecto para compradores” (EVO) en la Gestión de materiales SAP. ¿Qué tipo de documento se puede asignar para el requisito de confirmación de pedido en la ficha Indicador? (1 respuesta correcta). Solicitud de pedido. Reserva. Plan de entrega. Petición de Oferta.

¿Cuáles son algunas funciones compatibles con la aplicación Crear factura de proveedor en SAP Fiori? (3 respuestas). Inicie la ejecución de pago automático. Introduzca costes de entrega no planificados. Procedimiento de auto-facturación (ERS). Cree una factura para múltiples referencias de pedido de compra. Visualice el historial de pedidos de compra.

¿Qué utiliza SAP HANA para clasificar la utilidad de los datos? (1 respuesta). Colores. Confidencialidad. Niveles. Temperaturas.

La planificación de la producción y el cálculo de costes del producto van a ser implementados en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe elegir para la valoración de stock? (1 respuesta). Centro. Área de controlling. Sociedad. Área de negocios.

Tiene varios registros info de compra válidos para un material específico disponible en tu sistema. ¿Qué registro info asignará el sistema cuando cree manualmente una solicitud de pedido? (1 respuesta). El sistema elige el registro info del último pedido de compras. El sistema elige el registro info con el precio más bajo. El sistema elige el registro info más reciente. El sistema muestra todos los registros válidos en una lista y el usuario necesita seleccionar manualmente uno.

¿A qué nivel activa SAP/4HANA la gestión de salida para documentos de compra? (1 respuesta). Organización de compras. Objeto de aplicación. Tipo de documento. Categoría de documento.

En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (1 respuesta). Parámetro de usuario EVO. Clave de selección de campo para el tipo de actividad. Clave de selección de campo para la transacción. Parámetro de usuario EFB.

¿Cómo se pueden definir valores de propuesta para los niveles de recordatorio de una posición de pedido de compra? Hay 2 respuestas correctas. Actualice una clave de valor de compra en el Customizing para el grupo de artículos. Introduzca una clave de valor de compra en el registro maestro de materiales. Introducir manualmente periodos individuales de recordatorio en el registro maestro de materiales. Actualice una clave de valor de compras en el Customizing para el grupo de compras.

¿Qué debes recordar cuando defines una organización de compras en SAP Materials Management (MM)? Hay 3 respuestas correctas. Todos los grupos de compras se asignan a una organización de compras específica. Cada organización de compras tiene sus propios registros info y condiciones para la determinación de precios. La organización de compras es un criterio de selección para las listas de compras. La organización de compras es el nivel de totalización más alto para las compras.

¿A qué objeto se puede asignar directamente un tipo de imputación en SAP Materials Management? Selecciona la respuesta correcta. Rol de interlocutor comercial. Maestro de materiales. Tipo de documento. Tipo de posición.

¿Cuándo se contabilizan los materiales en consignación en Gestión de Materiales de SAP? (1 respuesta). Cuando los materiales son imputados a un centro de coste. Cuando los materiales se transfieren de un tipo de stock a otro. Cuando los materiales se transfieren entre almacenes. Cuando los materiales son recibidos del proveedor.

¿Cuál de los siguientes elementos proporciona acceso directo a los usuarios de aplicaciones SAP Fiori? (1 respuesta). Catálogo de referencia de aplicaciones de SAP Fiori. SAP Web IDE. Cliente de SAP Fiori. plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.

Su organización de compras ha celebrado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material en particular. Ha almacenado este acuerdo como un contrato de cantidad. ¿Cómo puede evitar una orden de entrega que exceda la cantidad objetivo? (1 respuesta). Si la cantidad del pedido excede la cantidad objetivo, se emite un mensaje de advertencia. Puede configurar esto como un mensaje de error en el Customizing para evitar la liberación. El sistema evita exceder la cantidad objetivo en una orden de entrega. NO se requiere ninguna acción adicional de su parte. Debe implementar un BAdl para verificar la cantidad objetivo en la orden de liberación del contrato y evitar la liberación si la cantidad la excede. Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se abre un cuadro de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente.

¿Con qué frecuencia SAP HANA crea un punto de guardado? (1 respuesta correcta). Cada pocos minutos. Cada pocos segundos. Cada pocas horas. Cada 30 minutos.

¿Qué elemento de configuración determina el tipo de imputación en base al maestro de materiales en SAP MM? (1). Área de valoración. Categoría de valoración. Clave contabilización. Tipo de material.

Desea contabilizar el desguace a una cuenta especial. ¿Qué características puede utilizar para influir en el comportamiento de la determinación de cuentas? (2 correctas). Clase de movimiento. Almacén. Centro. Tipo de stock especial.

¿Qué información respecto a los pedidos abiertos puede obtener directamente desde las apps analíticas de SAP Fiori? (2 respuestas). Pedidos abiertos vencidos. Pedidos abiertos no usados. Pedidos abiertos de escaso valor. Pedidos abiertos no aprobados.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori puede utilizar un empleado para la solicitud de pedidos por autoservicio? (2 respuestas). Crear solicitud de pedido avanzada. Confirmar entrada de mercancías. Crear solicitud de pedido. Confirmar los pedidos.

Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deben exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? (1 respuesta correcta). Plan de facturación. Pedido limitado. Liberar pedido. Servir pedido.