MM logística salchicha

¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado?. Clase de aprovisionamiento especial. Estado de material. Grupo de autorización. Código de control.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? (3 respuestas). Varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organización de compras a varias sociedades. Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades. Una organización de compras a una sociedad. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras.

¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes?. Documento de salida en un registro en condición para mensajes. Registro de condición de una clase de mensaje. Esquema de mensajes para un tipo de documento. Clase de mensaje en un esquema de mensajes.

¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? (3 respuestas). Un almacén solo puede pertenecer a un centro. Se pueden asignar varios almacenes a un centro. Una clave de almacén debe de ser única en una sociedad. Un centro solo puede pertenecer a una sociedad. Se pueden asignar un centro a varios clientes.

¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (kpi) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? (3 respuestas). Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido. Solicitudes de pedido vencidas. Valor pedido medio de solicitud de pedido. índice de interacción para solicitudes de pedido. Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido.

Contabiliza una factura con reducción de factura ¿Qué puede observar en el sistema? (2 respuestas). La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono. Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono. Solo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono.

¿Qué debe de tener en cuenta cuando defina organizaciones de compra? (2 respuestas). Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material. Cada organización de compras tiene sus propios registros Info. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.

¿para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? (2 respuestas). Hay pendiente una confirmación de proveedor. Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada. Hay pendiente una aprobación de pedidos. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento.

¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? (2 respuestas). Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación. Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación. Crear almacenes de consignación. Crear registros Info de consignación.

¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? (3 respuestas). Intervalo de número de posición. Tipo de imputación permitidos. Referencia a solicitudes de pedido. Rangos de números. Control de confirmación.

¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas). Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades.

La planificación de fabricación y el cálculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock?. Sociedad. División. Centro. Sociedad CO.

¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? (2 respuestas). Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente. Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing. Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro.

En su empresa está contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos. ¿Cuál es el resultado en el sistema?. El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago. El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta. EL importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago.

¿Qué situaciones llamara a una partida abierta a la cuenta de compensación EM/RF? (2 respuestas). La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada. La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada. La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? (3 respuestas). Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing. Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos. Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing.

Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente. ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información?. Fuga de contratos. Gastos independientes de pedidos abiertos. Pedidos abiertos no utilizados. Valor del pedido.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? (2 respuestas). En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías. En SAP GUI, utilizar la transacción MIGO. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock.

¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancía? (2 respuestas). Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en Customizing. Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras. Que el control de la fecha preferente de consumo este activado para la clase de movimiento en Customizing. Que la posición de pedido contenga la duración restante.

Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 respuestas). Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material. Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones validas se asigna a la solicitud de pedido. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales. El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales. Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor.

¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales?. Soceidad. Mandante. Centro. Organización de compras.

¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? (3 respuestas). Los niveles de stock máximo y mínimo. Nivel de servicio. Plazo de reaprovisionamiento. Desviación media absoluta.

¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios?. La clave de referencia de selección de campos para la transacción. La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. Parámetro del usuario EFB. Parámetros de usuario EVO.

¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? (3 respuestas). Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan. Intercambie una tarje por otra a la que accede la misma vista CDS. Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo a un proveedor especifico. Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad.

¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? (3 respuestas). Traslado de stock entre sociedades. Traslado de stock entre clases de stock. Cambio de precio de material. Cambio de precio de registro info de compras. Entada de mercancías en stock bloqueado.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (2 respuestas). Código de liberación. Indicador de liberación. Grupo de liberación. Estrategia de liberación.

¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? (3 respuestas). Organización. Proveedor. Persona. Grupo. Cliente.

¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? (2 respuestas). Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entra la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar.

¿Qué controla el tipo de imputación? (2 respuestas). El tipo de objeto de imputación que debe especificar. Los tipos de posición que puede utilizar. Si debe especifica un material en el pedido. Si puede contabilizar una entrada de mercancías.

¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? (2 respuestas). Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos. Se permite cualquier tipo de errores en el documento. Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada. Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento.

¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio?. En las opciones de usuario en el sistema back end. En el rol empresarial asignado al usuario. En la configuración de Fiori Launchpad. En el catálogo empresarial.

Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado?. Liberar pedido. Pedido limitado. Plan de facturación. Pedido de servicios.

¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? (2 respuestas). Pedido. Orden previsional. Solicitud de pedido. Repartos del plan de entregas.

¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? (2 respuestas). Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente. El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte.

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? (3 respuestas). Interactivas. Transacciones/transaccionales. Analíticas. Hoja informativa. Informe de KPI.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? (3 respuestas). Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo. Puede crear solicitudes de pedido del traslado a través de la planificación de necesidades de material. Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación. Puede planificar costes de entrega. Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad.

¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario?. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario para el aprovisionamiento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento.

Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas?. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer?. Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo.

Tiene varios registros Info de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del material cuando crea manualmente una solicitud de pedido?. El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo. El sistema elegirá el registro info más reciente. El sistema elegirá el registro info del último pedido. El sistema elegirá todos los registros Info válidos y el usuario debe seleccionar uno.

Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslados? (2 respuestas). El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor. Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrados. Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro. Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.

¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4HANA para los documentos de compras?. Organización de compras. Objetos de aplicación. Clase de documentos. Tipo de documento.

¿Cuáles de los siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? (2 respuestas). Añadir nuevos catálogos. Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existentes. Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales. Añadir nuevos grupos de mosaicos.

Esta contabilizando una entrada de mercancía sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? (3 respuestas). La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customizing. Se especifica una clase de pedio por defecto para la entrada de mercancías. Se especifica un tipo de imputación para la entrada de mercancías. Existe un registro Info de compras valido para la combinación de material y proveedor. En Customizing se asigna una organización de compras central al centro.

Introduce una factura del proveedor para un pedido que ya se ha entregado. Aparte del propio número de pedido ¿Qué documentación puede utilizar como referencia? (2 respuestas). Número del documento de material. Número de entrega entrante. Número de nota de entrega. Número de carta de porte.

¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación? (3 respuestas). Liquidar el consumo de componentes por subcontratista. Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar. Comprar componentes para la entrega directa al subcontratista. Crear un pedido de cliente para los componentes que se van a proporcionar. Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes.

¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición?. Asignar una clave de cuentas para la clase de condición. Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso. Asignar una clave de cuentas en el esquema de cálculo. Asignar una clave de cuentas en el registro de condición.

En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedios solo los creen usuarios autorizados?. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarla como mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados.

Desea configurar una misma determinación de cuentas para los materiales primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE) ¿Cómo puede agrupar estas clases de material?. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material.

La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infra cobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que el MRP (planificación de necesidades de material) genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas). Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor. Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado. Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño del lote utilizado.

Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo?. Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión. Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Dijo. Crear libro de pedidos específicos del material fuera del periodo de validez del pedido abierto. Crear libro de pedidos específicos del material para el proveedor y fijar el indicador Bloqueado.

Dispone de un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las ordenes de entrega. ¿Qué tipo de posición puede utilizar cuando crea el pedido abierto?. B (Límite). M (material desconocido). W (grupo de artículos). T (texto).

¿En cuáles de las siguientes situaciones se puede utilizar la entrada preliminar de documentos? (2 respuestas). Se ha recibido una factura EDI que contiene variaciones. Falta la información de imputación para una posición de factura. Se ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición que necesita una inspección de calidad. Falta la información de imputación para una posición de pedido.

¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? (3 respuestas). Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación. Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se vana. Suministrar en una lista de materiales. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación.

¿Para cuáles de los siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por posiciones en el workflow flexible de compras?. Pedido. Petición de oferta. Plan de entregas. Solicitud de pedido.

Su empresa utiliza el procesamiento de liberación clásico para pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? (2 respuestas). La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición. La salida de los pedidos NO es posible antes de la aprobación. La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de cabecera. Los procedimientos de liberación de pedidos son posibles sin clasificación.

¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? (3 respuestas). Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. Los repartos de plan de entregas solo se pueden crear manualmente. Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación. El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas. Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro.

¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? (3 respuestas). Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks. Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing. Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales. Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material de Customizing. Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén.

¿Cómo puedo actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro Info de compras?. Seleccione el indicador de actualización de registro Info cuando actualice una oferta. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree el pedido. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice un pedido abierto.

¿Cuáles de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras?. Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes. Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes. las funciones de interlocutor permitidas por clase de documento. Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas.

Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados. ¿Cuáles son los siguientes requisitos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? (3 respuestas). Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido. Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensaje. Actualizar claves de valores de compras en la posición de pedido. Dar salida al pedido.

¿Dónde puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura?. En la clase de documento del pedido. En el tipo de imputación. En el tipo de posición. En el material de consumo.

Desea crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación de material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio del registro info? (2 respuestas). El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio específico de centro válido, si está disponible. Si no hay condiciones validas, el sistema puede proponer el precio del último pedido si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si esta disponible.

¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad?. Centro- Organización de compras. Centro- Grupo de compras. Organización de compras de referencia- Organización de compras. Sociedad- Organización de compras.

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Tratamiento de situaciones Deficit de cantidad en la entrega del proveedor? (2 respuestas). Supervisar situaciones. Gestionar tipos de situación. Gestionar tipos de situación- Basados en mensajes. Gestionar equipos y responsabilidades.

¿Dónde almacena SAP S/4 HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de planificación de necesidad de material? (2 respuestas). Fichero para planificación MRP. Maestro de materiales. Versión de fabricación. Lista de materiales.

Se ha fijado el motivo de Bloqueo Calidad para una posición de una factura. ¿Qué puede causar o que haya causado este hecho? (2 respuestas). No se utilizarla verificación de facturas logísticas en base a la entrada de mercancías y la factura tiene el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad fijado en su maestro de materiales. No se utilizarla verificación de facturas logísticas en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición en la factura. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección en la posición en la factura. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para la posición de la factura.

¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega?. Tipo de posición. Perfil de creación. Indicador para orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro. Clase de contrato marco.

¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? (2 respuestas). Exportar a una hoja de calculo. Cambiar las dimensiones que se muestran. Importar desde una hoja de cálculo. Seleccionar la vista CDS que se va a utilizar.

Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía. Anotarlo en el pedido y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. Fijar el indicador Aceptación en origen en la posición de pedido y contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada. Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías.

¿Cuáles de las siguientes opciones pueden controlar con la clave de control para la confirmación de pedidos? (2 respuestas). Si una confirmación es requisito previo para una entrada de mercancías. Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes. La secuencia de confirmaciones necesarias. La clase de documento para la entrada de mercancías.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de fijar el indicador Entrega completa en una posición de pedido (PO)? (2 respuestas). La posición de pedido no puede eliminarse y archivarse. Todavía puede contabilizar entradas de mercancías de cantidades restantes. La posición de pedido se omite cuando se generan reclamaciones de entrega. El comprometido de la posición de pedido aumentará.

¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada? (2 respuestas). Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes. Personalizar los tipos y las clases de valoración. Asignar clases de valoración a tipos de stock. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido pendientes.

Los pedidos que se crean se envían a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse si utilizan la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? (3 respuestas). El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad. El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe de fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente). Configura diferentes clases de mensaje para las transacciones de impresión Nuevo y modificar. Los campos Precio y cantidad son relevantes para la impresión de cambios.

Utiliza regulaciones por cuota. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considera el nuevo proveedor como si formara parte de la regulación por cuotas desde el principio?. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos. Actualizar manualmente la cuota.

El departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre los perfiles de creación de órdenes de entrega? (3 respuestas). Un perfil de creación de ordenes de entrega desencadenara la creación de repartos del plan de entregas. Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Un perfil de creación de ordenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en un plan de entregas. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de la creación de planes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en un registro info de compras.

¿Cuáles son algunas de las funciones clave de los mosaicos de indicador de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizadas para la analítica de compras? (2 respuestas). Puede fijarse umbrales de alerta para actualizar la visualización de mosaicos en distintos intervalos. Adquisición de información proporciona capacidades de desglose y las acciones adecuadas. Cuando se modifica un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtros inteligentes y gráficos inteligentes.

¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2 respuestas). Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido. Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas. Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación. Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material.

¿Cómo puede bloquear completamente un material para aprovisionamiento en un centro? (2 respuestas). Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad igual a cero. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y ningún proveedor. Utilizar un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales.

¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? (2 respuestas). Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes. Contabiliza una cantidad de pedido parcial. Actualizar un precio de valoración.

Está introduciendo una factura de proveedor para un pedido de compras que se ha entregado. ¿Qué información puede utilizar como referencia para contabilizar la factura? (3 respuestas). Numero de carta de porte. Número de documento de material. Número de solicitud de pedido. Numero de pedido. Numero de nota de entrega.

Desea comprar stock de otro centro en su empresa. ¿Qué instrumento de compras utilizará?. Pedido de traslado. Pedido estándar. Pedido de transporte de almacén. Solicitud de transporte de almacén.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura de empresa? (3 respuestas). Una organización de compras a varias sociedades. Una organización de Compras a una sociedad. Varias organizaciones de Compras a una sociedad. Una organización de compras a varios centros de distintas sociedades. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras.

Desea convertir conjuntamente solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Qué funciones puede utilizar? (3 respuestas). Actualizar los parámetros de centro correspondiente en Customizing. Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades de Customizing. Activar la planificación de necesidades de material para el centro correspondiente en Customizing. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro de maestro de materiales para planificaros automáticamente. Implementar el BAdi PPH_MRP_SOURCING_BADI à SOS_DET_ADJUST.

El proyecto requiere una organización de compra individual para cada centro en la sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta cuando configure una estructura organizativa? (2 respuestas). Cada organización de compras tiene sus propios registros Info. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra. Cada organización de compras tiene sus propios números de material.

¿Cuál es la jerarquía organizativa en SAP Procurement?. Mandante --> Sociedad --> Área de ventas --> Centro. Mandante --> Centro--> Sociedad--> Almacén. Mandante --> Sociedad --> Centro --> Depósito. Mandante --> Sociedad --> Centro --> Almacén.

Tiene varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Fija el nivel de valoración en el centro. ¿Cómo puede minimizar el trabajo necesario para la determinación de cuentas?. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen diferentes planes de cuentas mediante un código de agrupación de cuentas. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen el mismo plan de cuentas mediante un código de agrupación de valoración. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen diferentes planes de cuentas mediante un código de agrupación de valoración. Puede agrupar los centros asignados a las sociedades que tienen el mismo plan de cuentas mediante un código de agrupación de cuentas.

¿Cuáles son algunas de las funciones clave en los mosaicos de indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizaras para la analítica de compras? (2 respuestas). Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas ejecutables. Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta.

En una empresa multinacional, puede haber varias sociedades con varias organizaciones de compras. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo requerido para la actualización de condiciones de precio dentro de dicho grupo?. Utilizar un registro info de referencia. Utilizar un grupo de compras de referencia. Utilizar una sociedad de referencia. Utilizar una organización de compras de referencia.

¿De qué manera define SAP un experto o un usuario clave?. Un usuario de SAP con formación parcial que tiene conocimientos sobre los procesos y el sistema, y que gestiona la adaptación y la extensión de las aplicaciones. Un usuario de SAP con formación parcial que conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles. Un usuario de SAP con formación completa que NO conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles. Un usuario de SAP con formación completa que conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles.

Su organización desea diferenciar cantidades de stock dentro de un centro. ¿Qué debe utilizar?. Almacenes. Organizaciones de compras. Ubicaciones. Puestos de expedición.

Está recibiendo entregas de un material valorado. ¿Qué documentos se crean cuando contabiliza una entrada de mercancías? (2 respuestas). Documento material. Documento de factura. Documento de inventario. Documento contable.

Desea crear registros info de compras para los materiales de consumo sin registro maestro de materiales ¿Cómo debe continuar?. Primero debe crear registros maestros de materiales. Debe especificar una categoría de información especial. Debe especificar la relación entre un tipo de material y un proveedor. Debe especificar la relación entre un grupo de artículos y un proveedor.

Está utilizando la aplicación de SAP Fiori Crear factura de proveedor. Desea revisar todas las contabilizaciones en cuenta antes de ejecutar la contabilización. ¿Qué opción debe seleccionar?. Función de contabilización. Función de simulación. Entrada preliminar de factura. Visualizar estructura de pedido.

Su departamento de compras trabaja con registro info de compras. ¿Qué lógica utiliza el sistema para proponer un precio válido a partir del registro info en un pedido de compra? (3 respuestas). El precio válido almacenado a nivel de organización de compras siempre se propone para los pedidos en todos los centros de esta organización de compras. Si hay un precio valido especifico de un centro se propone cuando se cree un pedido para el centro correspondiente. El sistema propone el precio del último pedido cuyo número se ha copiado en el registro info. Si NO se actualizan condiciones validas en el registro Info, el sistema puede proponer el precio del último pedido. Si solo hay un precio valido a nivel de organización de Compras, se propine para los pedidos en todos los centros de esta organización de compras.

Cuando se modifica la cantidad y/o el precio de un pedido emitido previamente, la salida debe desencadenarse automáticamente al proveedor. ¿Qué debe configurar en el sistema? (2 respuestas). Marca el campo de cantidad y precio en el registro de condición como relevante para la impresión de cambios. Añadir el campo de precio y cantidad a la tabla para los campos relevantes para la impresión de cambios. Permitir mensajes de modificación en el esquema de mensajes asignado. Permitir mensajes de modificación el tipo de mensaje.

Realiza una recomendación para utilizar pedidos limitados. ¿Cuáles son las ventajas de un pedido limitado? (3 respuestas). Un pedido limitado permite usar planes de facturación para la facturación. Un pedido limitado es válido para un periodo más largo. Un pedido limitado NO requiere posiciones para las transacciones de aprovisionamiento individuales. Un pedido limitado NO requiere la entrada de mercancías o entrada de servicios. Un pedido limitado es independiente de la organización de compras.

Desea liberar una solicitud de pedido solo si todas las posiciones cumplen los criterios de liberación. ¿Qué clase de liberación debe utilizar?. Liberación colectiva. Liberación individual. Liberación por posiciones. Liberación general.

¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? (3 respuestas). Que la posición de pedido contenga la duración restante. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para el centro en Customizing. Que el material se gestione en lotes en el centro. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de material en Customizing. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing.

¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas). La navegación, personalización y la configuración de aplicación están limitadas para garantizar la cogerencia entre los roles de usuario. La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y el dispositivo utilizados por el usuario. Las transacciones complejas se descomponen en varias aplicaciones discretas adecuadas para el rol de usuario. Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada mas.

¿Qué asignación organizativa es obligatoria para el aprovisionamiento externo?. Sociedad - Organización de compras. Organización de compras de referencia - Organización de compras. Centro - Grupo de compras. Centro - Organización de compras.

Cuando se utiliza un procedimiento de liberación clásico. ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar la clasificación? (2 Respuestas). Solicitudes de pedido. Pedidos. Peticiones de oferta. Planes de entrega OFH.

Algunos materiales se aprovisionan exclusivamente por consignación. Desea que la planificación de necesidades de material (MRP) cree solicitudes de pedido de consignación asignadas a un proveedor, en lugar de solicitudes de pedido normales para estos materiales. ¿Qué debe hacer para cada uno de estos materiales? (2 respuestas). Fijar una clase de aprovisionamiento especial para consignación en el registro maestro de materiales. Actualizar un almacén por defecto para el aprovisionamiento en el registro maestro de materiales. Fijar un grupo de planificación de necesidades especial para consignación en el registro maestro de materiales. Crear menos una fuente de aprovisionamiento para la consignación.