MM SAP 3/4

¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? 3 Respuestas. Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales. Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material en Customizing. Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing. Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén. Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks.

¿Cómo puede actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras?. Seleccione el indicador de registro info cuando actualice una oferta. Seleccione el indicador de registro info cuando actualice un pedido abierto. Seleccione el indicador de registro info cree el pedido. Seleccione el indicador de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto.

¿Cuáles de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras?. Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas. Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidas para clase de documento. Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdos relevantes.

Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados. ¿Cuáles son los siguientes requisitos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? 3 Respuestas. Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Actualizar clave de valores de compras en la posición de pedido. Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido. Dar salida al pedido Enviar pedido al proveedor. Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registro de mensajes.

¿Dónde puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura?. En el material de consumo. En la clase de documento de pedido. En el tipo de posición. En el tipo de imputación.

Desea crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación de material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio del registro info? 2 Respuestas. El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio específico de centro válido, si está disponible. Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponible.

¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad?. Centro - Grupo de compras. Sociedad - Organización de compras. Organización de compras de referencias - Organización de compras. Centro - Organización de compras.

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de tratamiento de situaciones Deficit de cantidad en la entrega de proveedor? 2 Respuestas. Gestionar tipos de situación. Gestionar tipos de situación - Basados en mensajes. Gestionar equipos y responsabilidades. Supervisar situaciones.

¿Dónde almacena SAP S/4 HANA el código de bajo nivel, utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de planificación de necesidades de material? 2 Respuestas. Versión de fabricación. Fichero de planificación MRP. Maestro de materiales. Lista de materiales.

Se ha fijado el motivo de Bloqueo Calidad para una posición de factura. ¿Qué puede causar o que hay causado este hecho? 2 Respuestas. No se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y la factura tiene el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad fijado en su maestro de materiales. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna entrada de mercancías para la posición de la factura. No se utiliza la verificación de facturas logísticas en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición en la factura. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección en la posición en la factura.

¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega?. Perfil de creación. Tipo de posición. Indicador para orden de entrega en fecha/hora exacta al suministro. Clase de contrato marco.

¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? 2 Respuestas. Cambiar las dimensiones que se muestran. Importar desde una hoja de cálculo. Exportar a una hoja de cálculo. Seleccionar la vista CDS que se va a utilizar.

Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías (GR) condicional?. Anotarlo en el pedido y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías. Fijar el indicador Aceptación en origen en la posición de pedido y contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada. Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada.

¿Cuáles de las siguientes opciones pueden controlar con la clave de control para la confirmación de pedidos? 2 Respuestas. La clase de documento para la entrada de mercancías. La secuencia de confirmaciones necesarias. Si una confirmación es requisito previo para una entrada de mercancías. Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de fijar el indicador entrega completa en una posición de pedido (PO)? 2 Respuestas. El comprometido de la posición de pedido aumentará. La posición de pedido se omite cuando se generan reclamaciones de entrega. todavía puede contabilizar entradas de mercancías de cantidades restantes. La posición de pedido no puede eliminarse y archivarse.

¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada? 2 Respuestas. Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes. Personalizar los tipos y las clases de valoración. Asignar clases de valoración a tipos de stock. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedidos pendientes.

Los pedidos que se crean se envías a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico. ¿Qué requisitos precios deben cumplirse si utilizan la técnica de condiciones para la determinación de mensajes? 3 Respuestas. Configura diferentes clases de mensajes para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar. El registro de condiciones contiene los campos precios y cantidad. El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente). Los campos precio y cantidad son relevantes para la impresión de cambios. El indicador nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing.

Utiliza regulaciones por cuota. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que se considera el nuevo proveedor como si formara parte de la regulación por cuotas desde el principio?. Actualizar manualmente el libro de pedidos. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente la cuota.

El departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega. ¿Qué información válida puede compartir con ellos sobre os perfiles de creación de órdenes de entrega? 3 Respuestas. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info de compras. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en un plan de entregas. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periocidad de la creación de planes de entrega. Un perfil de creación de órdenes de entrega desencadenará la creación de repartos del plan de entregas.

¿Cuáles son algunas de las funciones clave de los mosaicos de indicador de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizadas para la analítica de compras? 2 Respuestas. Adquisición de información proporciona capacidades de desglose y acciones adecuadas. Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtros inteligentes y gráficos inteligentes. Pueden fijarse umbrales de alerta para actualizar la visualización de mosaicos en distintos intervalos. Cuando se modifica un mosaico, la base de datos de actualiza en tiempo real.

¿Cuáles de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? 2 Respuestas. Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material. Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación. Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido. Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas.

¿Cómo puede bloquear completamente un material para aprovisionamiento en un centro? 2 Respuestas. Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Utilizar un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y ningún proveedor. Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad igual a cero.

¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? 3 Respuestas. Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes. Actualizar un precio de valoración. Contabilizar la cantidad recibida en el stock de control de calidad. Contabiliza una cantidad de pedido parcial.

Desea comprar stock de otro centro en su empresa. ¿Qué instrumento de compras utilizará?. Solicitud de transporte de almacén. Pedido de transporte de almacén. Pedido estándar. Pedido de traslado.

Su departamento de compras trabaja con planes de entregas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplican al perfil de creación de órdenes de entrega? 3 Respuestas. Puede introducir el perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de materiales. Los perfiles de creación de órdenes de entrega controlan la periocidad de la creación de órdenes de entrega. Un perfil de creación de órdenes de entrega es un requisito previo para la creación de planes de entrega (OFH). Los perfiles de creación de órdenes de entrega se crean en el Customizing y son específicos el centro. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros de proveedor.

Desea convertir conjuntamente solicitudes de pedido asignadas en pedidos. ¿Qué funciones puede utilizar? 3 Respuestas. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificaros automáticamente. Actualizar los parámetros de centro correspondiente en Customizing. Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing. Implementar el BAdi PPH_MRP_SOURCING_BADI a SOS_DET_ADJUST. Activar la planificación de necesidades de material para el centro correspondiente en Customizing.

El proyecto requiere una organización de compra individual para cada centro en la sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta cuando configure una estructura organizativa? 2 Respuestas. Cada organización de compras tiene sus propios números de material. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registro info.

¿Cuál es la jerarquía organizativa de SAP Procurement?. Mandante - Sociedad - Área de ventas - Centro. Mandante - Sociedad - Centro - Depósito. Mandante - Sociedad - Centro - Almacén. Mandante - Centro - Sociedad - Almacén.

¿Cuáles son algunas de las funciones clave en los mosaicos de indicadores de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizarás para la analítica de compras? 2 Respuestas. Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizarán después de cada inicio de evaluación. Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta. Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Cada mosaico representa un conjunto de tarjetas ejecutables.

En su empresa, los responsables de verificación de facturas están trabajando con la aplicación Liberar facturas bloqueadas (MRBR) ¿Para qué tipos de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática?. Facturas bloqueadas estocásticamente. Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas debido a desviación. Facturas bloqueadas debido a una cantidad excesiva.

El proyecto utiliza el cálculo del coste del producto y la función de planificación de la producción ¿Qué área de valoración debe utilizarse?. Sociedad. Almacén. Organización de compras. Centro.

En su proyecto, las condiciones de determinación de precios en los pedidos solo deberían estar visibles para determinados usuarios ¿Qué debe configurar y asignar?. El parámetro EFB (autorización de función de compras). El parámetro EVO (valores propuestos para compras). La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. La clave de referencia de selección de campos para la transacción.

Su organización de compras ha firmado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un material. Ha almacenado este contrato como un pedido abierto de cantidad. ¿Cómo puede evitar que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega?. Debe implementar un BAdl para verificar la cantidad prevista en la orden de entrega del pedido abierto y evitar la entrega si se excede la cantidad. El sistema evita que se exceda la cantidad prevista en una orden de entrega. No es necesario que realice ninguna acción adicional. Si se excede la cantidad de la orden, se emite un mensaje de advertencia. Puede fijarlo como un mensaje de error en Customizing para evitar la entrega. Si se excede la cantidad de la orden, se abre una ventana de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede solicitar la cantidad de excedente.

¿De qué manera define SAP un experto o un usuario clave?. Un usuario de SAP con formación completa que conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles. Un usuario de SAP con formación completa que no conoce al detalle los procesos y las aplicaciones disponibles. Un usuario de SAP con formación parcial que conoce al detalle algunos de los procesos y las aplicaciones disponibles. Un usuario de SAP con formación parcial que tiene conocimientos sobre los procesos y el sistema y que gestiona la adaptación y la extensión de las aplicaciones.

¿Cuáles de las siguientes opciones puede ofrecer la aplicación analítica Actividad de grupo de compras? 2 Respuestas. El número de pedidos abiertos creados por un grupo de compras desde el principio del año en curso. El valor neto adquirido por grupo de compras y mes del año en curso. El número de lotes de inspección por grupos de compras y mes del año en curso. El número de pedidos abiertos creados por un usuario desde el principio del año en curso.

Su organización desea diferenciar cantidades de stock dentro de un centro ¿Qué debe utilizar?. Almacenes. Ubicaciones. Puestos de expedición. Organización de compras.

Está implementando la planificación por punto de pedido para determinados materiales. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones se aplica al punto de pedido? 2 Respuestas. Si el stock de almacén físico cae por debajo del punto de pedido, se desencadena el aprovisionamiento durante la planificación por punto de pedido. El punto de pedido comprende las necesidades de material esperadas durante el tiempo de reaprovisionamiento y el stock de seguridad. El punto de pedido debe cubrir consumo de materiales adicional durante el plazo de reaprovisionamiento, así como los retrasos en la entrega. Puede utilizar el programa de pronóstico para determinar automáticamente el punto de pedido en el maestro de materiales.

Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debe hacer? 2 Respuestas. Asignar clases de valoración a almacenes. Personalizar los tipos y clases de valoración. Crear datos contables de maestro de materiales adicionales. Añadir clase de valoración a todos los pedidos pendientes.

¿Cuáles de los siguientes elementos se puede generar mediante la Planificación de necesidades de material (MRP)? 3 Respuestas. Solicitud de pedido. Repartos de plan de entregas. Pedido. Orden previsional. Orden de fabricación.

Su empresa tiene previsto adquirir materiales y pagar solo una vez enviado el stock. ¿Qué tipo de posición de pedido utilizará cuando compre el material?. Consignación. Traslado de stock. Estándar. Terceros.

Determinados materiales de aprovisionamiento externo ya no son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para impedir la compra de dichos materiales?. Fijar un bloqueo de proveedores. Fijar el material en inactivo. Fijar un status de material. Fijar el tipo de aprovisionamiento en fabricación propia.