NAVIDADES 80

61.- ¿Qué puede controlar con el código de razón (motivo) en cuentas por cobrar? Hay 3 respuestas correctas. La exclusión de partidas residuales en disputa de las comprobaciones (verificaciones) de límite de crédito. La cuenta en la que se contabiliza una partida (elemento) residual. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. El indicador de libro mayor especial para el anticipo (pago inicial). El tipo de documento de pago.

62.- Se contabiliza un pedido. ¿Para qué gastos calcula el sistema las periodificaciones? Hay 2 respuestas correctas. Compras de activos (utilizando el método de capitalización directa). Compra de servicios (Servicios de consultoría). Compra de materiales consumibles (Primas de seguro). Compras de materias primas (para inventario).

63.- Desea asignar sus tres códigos de empresas recién creados al mismo área de control. ¿Qué configuraciones deben ser comunes a todos los códigos de empresa? Hay 2 respuestas correctas. Plan de cuentas operativo. Variante de ejercicio (año) fiscal. Variante del período contable. Moneda de origen para la moneda de grupo.

64.- Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Todos deben permanecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pagos. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben pertenecer a la misma área de control.

65.- ¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? Dos respuestas correctas. Sistema. Mandante (Cliente). Código de la empresa. Empresa (Compañía).

66.- Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000€ ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Una partida estadística. Dos partidas anotadas. Una partida anotada. Dos partidas estadísticas. Define los métodos de pago.

67.- ¿Cuáles son las consecuencias de la activación de la información de segmentos en la contabilidad de activos fijos? Hay 2 respuestas correctas. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos fijos existentes. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos fijos. El segmento aparece en la configuración de asignación (imputación) de cuentas adicionales. La activación del segmento se puede revertir.

68.- Está introduciendo una nota de crédito en contabilidad financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago ingresadas. Hay 2 respuestas correctas. La nota de crédito se ingresó en contabilidad financiera. La nota de crédito se creó sin referencia a una factura. El campo referencia de la nota de crédito está en blanco. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago ingresadas es del pasado.

69.- Defina la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el customizing. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Hay 2 respuestas correctas. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define como una cuenta de conciliación para activos fijos. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activo.

70.- En el proceso de venta estándar, ¿cuándo se genera la contabilización del COGS en la contabilidad financiera?. Crear documento de facturación. Realizar PGI (contabilización de salida de mercancías). (En inglés: IGP). Emitir factura al cliente. Crear documento de entrega.

71.- Registra una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

72.- ¿Qué componente de la empresa inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Industry Cloud (Nube industrial). Business Network (Red de negocios). Intelligent Suite (Suite inteligente). Experiencie Management (Gestión de la experiencia).

73.- ¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera?. A través del tipo de valoración. A través del área de valoración. A través de la clase de valoración. A través del método de valoración.

74.- Registra una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización se realiza en FI-AA y FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de depreciación.

75.- Su empresa estructura su estado de resultado (P&L) según la contabilidad de costes de venta. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Área de negocio. Área funcional. Centro de beneficios. Segmento.

76.- Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando se espera una respuesta solo en caso de discrepancias?. Confirmación de saldo. Estado de cuenta. Solicitud de saldo. Notificación de saldo.

77.- ¿Qué parámetros debe configurar en el nivel de reclamación? Hay 2 respuestas correctas. Fecha límite de pago. Indicador de interés. Periodo de gracia de partidas individuales. Días de demora (retraso).

78.- ¿Cuál es el papel del método de valoración en la valoración de moneda extranjera? Hay 3 respuestas correctas. Determinar el tipo de cambio. Definir el tipo de documento para la contabilización de valoración. Determinar las cuentas para la contabilización de valoración. Definir la fecha de contabilización y anulación para la contabilidad de valoración. Definir el procedimiento de valoración.

79.- Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda del grupo. 10 Moneda del código de la empresa. 20 Moneda de la empresa (área de control).

80.- Desea contabilizar los costes de depreciación de un activo en dos centros de costes. ¿Cómo lo hace?. Asigna una CO orden interna real en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de costos. Asigna dos centros de costes reales en los datos maestros de activos. Asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros de activos. Asigna una orden estadística en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de coste.