Nieto, ¿cuántas?

1. En el sistema estándar, se muestra un mensaje del sistema controlable cuando un usuario crea un pedido de compra con una fecha de entrega pasada. ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos de compra solo sean emitidos por usuarios autorizados? (1 respuesta). Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a usuarios no autorizados. Copie el mensaje del sistema en una nueva versión, configurándolo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

¿Cuáles son algunas características de la estructura organizativa de aprovisionamiento? (3 respuestas). Un centro puede asignarse a varios almacenes. Un centro sólo puede pertenecer a una sociedad. Un centro puede asignarse a varios mandantes. La clave del almacén debe ser única para una sociedad. Un almacén sólo puede pertenecer a un centro.

¿Cuál de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras? (3 respuestas). Varios centros de una misma sociedad a una organización de compras. Varios centros de diferentes sociedades a una organización de compras. Una organización de compras a varias sociedades. Varios grupos de compras a una organización de compras. Una organización de compras a una sociedad.

¿En cuál de los siguientes niveles organizativos se debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial (BP) para un proveedor? (3 respuestas). Organización de compras. Mandante. Grupo de compras. Centro. Sociedad.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Código de liberación. Estrategia de liberación. Grupo de liberación. Indicador de liberación.

¿Cuál de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden crearse durante un proceso de planificación de MRP Live para materiales adquiridos externamente? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Orden previsional. Pedido de compra. Reparto del plan de entregas. Solicitud de pedido.

Su proceso de planificación de necesidades detecta una escasez de 2000 unidades de un determinado material para el que está activa una regulación por cuotas. Cada uno de sus dos proveedores sólo puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para obtener una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2 respuestas). Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación del indicador 1x. Asignar el indicador Partición al procedimiento de dimensionamiento del lote utilizado. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales del material planificado. Fijar una cantidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas para cada proveedor.

¿Cuál de los siguientes requisitos previos debe conocer el sistema para verificar la vida útil de los materiales en la entrada de mercancías? (3 respuestas). La verificación de la fecha preferente de consumo está activada para el centro en el Customizing. La posición de pedido contiene la vida útil restante. La verificación de la fecha preferente de consumo está activada para la clase de movimiento en el Customizing. La verificación de la fecha de caducidad de la vida útil está activada para el tipo de material en el Customizing. El material se gestiona por lotes en el centro.

Su proyecto requiere una organización de compras individual para cada centro en su sociedad. ¿Qué debe tener en cuenta al configurar una estructura organizativa de este tipo? (2 respuestas). Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materiales. Cada organización compradora tiene sus propios grupos de compras. Cada organización de compras tiene sus propios registros de información. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.

Tiene varias sociedades y centros en su proyecto. Está configurando el centro como área de valoración. ¿Cómo puede minimizar el esfuerzo involucrado en la determinación de cuentas? (1 respuesta). Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados al mismo plan de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de cuentas. Puede agrupar centros asignados a diferentes planes de cuentas utilizando el código de agrupación de valoración.

Cuál de las siguientes apps de SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente tratamiento de situación: Déficit de Cantidad en la Entrega del Proveedor? (2 respuestas). Gestionar Tipos de Situación - Basado en Mensajes. Gestionar Equipos y Responsabilidades. Supervisar Situaciones. Gestionar Tipos de Situación.

12. Desea configurar una misma determinación de cuentas para materias primas (Materiales tipo ROH) y materiales auxiliares (Materiales tipo HIBE). ¿Cómo puede agrupar estos tipos de materiales? (1 respuesta). Asignar la misma clase de valoración a los tipos de material. Asignar la misma cuenta de modificacion a los tipos de material. Asignar la misma referencia de categoría de cuentas a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoracion a los tipos de material.

¿Con qué campo controla la creación de un plan de entregas con documentos de entrega? (1 respuesta). Tipo de posición. Clase de documento. Perfil de creación de orden de entrega. Indicador OFH (JIT).

¿Qué datos necesita el sistema para determinar el stock de seguridad durante la planificación automática por punto de pedido? (3 respuestas). El código de costes de almacenamiento. Desviación media absoluta (consumo anterior o necesidades futuras). Niveles mínimos y máximos de existencias (stock de seguridad). Plazo de reaprovisionamiento. Nivel de servicio.

¿Cuál de los siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de lanzamiento SAP Fiori? (2 respuestas). Selección del tema de diseño. Configuración del idioma y la región. Selección de la versión SAP Fiori. Selección del tamaño del mosaico.

¿Dónde puede configurar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación de un material de consumo durante la recepción de una factura? (1 respuesta correcta). En el maestro de materiales de materiales consumibles. En la clase de documento del pedido. En el tipo de posición. En el tipo de imputación.

¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación? (3 respuestas). Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para una posición de pedido de subcontratación. Puede actualizar los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede tener solicitudes de pedido de subcontratación creados por MRP. Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante subcontratación.

¿Qué situaciones conducen a una posición abierta en la cuenta de compensación EM/RF? (1 respuesta). La cantidad solicitada para una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada. La cantidad solicitada para una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada para una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada. La cantidad facturada para una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada.

Desea implementar la funcionalidad de valoración separada. ¿Qué debes hacer? (2 respuestas). Asigne clases de valoración a tipos de stock. Añada clases de valoración a todas las posiciones de pedido de compra abiertas. Parametrice los tipos de valoración y las clases de valoración. Cree datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes.

El motivo de bloqueo por calidad se establece para una posición en una factura. ¿Cuál puede ser el motivo? (2 respuestas). Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión para la inspección del lote en la posición de la factura. NO se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y NO se ha tomado ninguna decisión para la inspección de lote en la posición de la factura. Se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y no se ha contabilizado la entrada de mercancías para la posición de la factura. No se utiliza la verificación de facturas basada en la entrada de mercancías y la posición de la factura tiene activado el indicador de contabilización en el stock en control de calidad en su maestro de materiales.

¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles para una organización de compras en el customizing de la estructura empresarial? (3). Varias organizaciones de compra a un grupo de compras. Varias organizaciones de compras a una sociedad. Una organización de compras a varias sociedades. Una organización de compras a una sociedad. Una organización de compras a varios centros de diferentes sociedades.

¿Cuáles de las siguientes son clases de interlocutor comercial? (3 respuestas). Grupo. Cliente. Organización. Persona. Proveedor.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos de compra de consignación utilizan un rango de números diferente al de otros pedidos de compra. ¿Qué debes hacer? (1 respuesta) (MODIFICADA). Configure un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición consignación solo a este. Personalice un nuevo tipo de documento y asigne el tipo de posición consignación solo a este. Personalice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición consignación solo a este. Personalice una nueva clase de documento y asigne el tipo de posición de consignación solo a esta clase.

Su proyecto utiliza la funcionalidad de planificación de producción y cálculo de costes del producto. ¿Qué área de valoración se debe utilizar? (1 respuesta). Centro. Área de controlling. Sociedad. Área de negocios.

Durante la planificación de necesidades de punto de pedido? (3 respuestas). Realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación. Realizar un cálculo del tamaño del lote para cada material con necesidades netas. Verifica en las entradas del fichero para planificación si un material debe incluirse en el proceso de planificación. Recalcular el tiempo de reaprovisionamiento de los materiales con planificación automática por punto de pedido. Realice la programación hacia atrás para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de compra.

¿Cómo puedes personalizar la aplicación Resumen de aprovisionamiento? (3 respuestas). Cambiar la configuración de las pestañas. Cambiar la posición de las pestañas. Filtrar el contenido de las pestañas. Ampliar la configuración con una nueva pestaña. Esconder una pestaña existente.

¿Qué asignación organizativa NO debe actualizarse al crear una organización de compras multisociedades? (1 respuesta correcta). Centro – Grupo de compras. Organización de compras de referencia – Organización de compras. Centro – Organización de compras. Sociedad – Organización de compras.

¿A qué nivel activa SAP/4HANA la gestión de salida para documentos de compra? (1 respuesta). Organización de compras. Objeto de aplicación. Tipo de documento. Clase de documento.

En su proyecto, las condiciones de precios en los pedidos de compra solo deben ser visibles para ciertos usuarios. ¿Qué debe configurar y asignar? (1 respuesta. Parámetro de usuario EVO. Clave de selección de campo para el tipo de actividad. Clave de selección de campo para la transacción. Parámetro de usuario EFB.

Desea crear un documento de compra para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante un período de tiempo. NO deben exceder un monto total en este período. NO hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compra es el más adecuado para este propósito? (1 respuesta correcta). Plan de facturación. Pedido limitado. Liberar pedido. Servir pedido.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo se procede? (2 respuestas). En launchpad sap fiori, utilice la aplicación Contabilizar movimientos de mercancías. En SAP GUI, utilice la transacción MIGO. En el launchpad sap fiori, utilice la aplicación Stock Single Material. En el launchpad de SAP Fiori, utilice la aplicación Registrar entrada de mercancías sin referencia.

Indicadores de rendimiento (KPIs) de SAP Smart Business usados en la analítica de compras? (2 Respuestas). Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real. Los números en los mosaicos pueden tener distintos colores para representar diferentes umbrales de alerta. Cada mosaico representa una serie de tarjetas accionables. Los gráficos de los mosaicos se actualizan tras cada ejecución de la evaluación.

¿Cuáles de las siguientes son posibles opciones de personalización de la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Agregar mosaicos a grupos de mosaicos existentes. Agregar nuevos grupos de mosaicos. Agregar grupos de mosaicos a roles. Agregar nuevos catálogos.

¿De qué maneras puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento (procurement over view)? (3 respuestas). a. Cambiar el set de tarjetas. b. Filtrar el contenido en una tarjeta. c. Cambiar la posición de las tarjetas. d. Ocultar una tarjeta existente. e. Ampliar el set con una nueva tarjeta.

¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entrega? (3 respuestas). Los repartos de un plan de entrega solo se pueden crear manualmente. Un registro maestro de material es opcional en una posición de plan de entrega. Tipo de posición M (material desconocido) se puede utilizar en un plan de entrega. Se puede utilizar plan de entrega para un proceso de consignación. Una posición de plan de entrega siempre es específica de centro.

¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? (3 respuestas. Duración del ciclo entre la solicitud de compra y el pedido. Índice de interacción de la solicitud de pedido. Tiempo medio de aprobación de la solicitud de pedido. Valor medio de las solicitudes de pedido. Solicitudes de compra atrasadas.

Utiliza una regulación por cuotas. Usted incluye a un nuevo proveedor en un sistema de cuotas existente. ¿Cómo puede asegurarse de que el nuevo proveedor sea considerado como si hubiera formado parte de la regulación por cuotas desde el principio? (1 respuesta correcta). Actualizar manualmente la cantidad base de cuota. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos.

¿Qué controla el tipo de imputación? (2 correctas). Si se debe introducir un material en el pedido. El tipo de posición que puede utilizar. El tipo objeto de imputación que debe especificar. Si puede contabilizar una entrada de mercancías.

¿Qué lógica utiliza el sistema durante la creación de un pedido para determinar un precio válido cuando utiliza un registro info? (2 respuestas). El sistema propone siempre el precio de la última orden de compra cuyo número se copió en el registro info. Si existe un precio específico de centro válido, este se propone cuando el pedido de compra se crea para el centro correspondiente. El sistema siempre propone el precio guardado a nivel de organización de compras, si está disponible. Si NO se mantiene condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido.

Cuáles son las principales características de la verificación de facturas basada en pedidos? (2 correctas). Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar. Las entregas parciales de una posición de pedido NO se marcan como posiciones de factura individuales. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada.

¿A qué nivel organizativo debe asignar perfiles de creación de órdenes de entrega en un interlocutor comercial? (1 respuesta). Sociedad. Centro. Organización de compras. Mandante.

¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas). Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. La navegación, la personalización y la configuración de la aplicación están limitadas para garantizar la coherencia entre las funciones de los usuarios. Las transacciones individuales complejas se descomponen en varias aplicaciones discretas adaptadas a los roles del usuario. La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario.

¿Cuál de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación? (3 Respuestas). Compra de componentes para entrega directa al subcontratista. Contabilización posterior del consumo de componentes. Crear un pedido de venta para los componentes que deben suministrarse. Liquidar el consumo de componentes por parte del subcontratista. Crear una entrega de salida para los componentes a suministrar.

Cuáles son algunas ventajas de un orden de traslado de stock frente a un traspaso de stock contabilizado entre dos centros? (3 respuestas). Puede planificar los gastos de envío. Puede crear solicitudes de traslado de stock a través de MRP. Puede contabilizar la entrada de mercancías a consumo. Puede contabilizar entrega de mercancías en consignación. Puede emitir desde el stock en inspección de calidad.

Probando las diversas opciones que ofrece SAP S / 4HANA para transferencias de stock entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de transporte en stock? (2 respuestas). El material en camino es parte del stock valorado del centro que hace el envío. Si es necesario, se puede contabilizar la entrada de mercancía como stock bloqueado en el centro receptor. Opcionalmente, se puede contabilizar la salida de mercancías desde stock en control de calidad del centro que hace el envío. El material en camino es gestionado en el “stock en tránsito” del centro receptor.

Su departamento de compras desea revisar los pedidos vencidos. ¿Cuáles son los requisitos previos para enviar reclamaciones de entrega para un pedido? (3 respuestas). Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensajes. Actualizar períodos de reclamación en la posición del pedido. Salida del pedido. Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Actualizar las claves de valor de compra en la posición del pedido.

¿Que puede controlar con la clave de control de confirmación? (2 respuestas). La secuencia de confirmación. Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías. La clase de documento para entregas entrantes. Niveles de recordatorio de confirmación predeterminados.

¿Qué debe hacer cuando utiliza un proveedor en consignación? (2 respuestas correctas). Liquidar las obligaciones derivadas de las entradas de stock en consignación. Crear registros info de consignación. Crear almacenes de consignación. Liquidar las obligaciones derivadas de las retiradas de stock en consignación.

Su departamento de compras trabaja con un Registro Info de compras. Usted crea un pedido. ¿Qué lógica propone el sistema para un precio válido que está almacenado en el registro info? (2 Respuestas). Si existe un precio en el centro específico, este será propuesto cuando se cree un pedido de compras para el correspondiente centro. El sistema siempre propone el precio del último pedido de compras cuyo valor fue copiado del registro info de compras. Si no hay condiciones validas establecidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del ultimo pedido de compra. El sistema propone siempre el precio establecido en la organización de compras, si lo hubiere.

¿Cuál de las siguientes son características de la función Retener para pedidos de compra? (2 respuestas). Activa un workflow (flujo de trabajo) para solicitar la finalización del trabajo. Permite cualquier tipo de error en un documento. Desactiva las actividades de seguimiento. Es compatible con los pedidos de compra límite.

Para cuál de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Manejo de situaciones? (2 respuestas correctas). Está pendiente una confirmación del proveedor. La aprobación de un pedido de compra está pendiente. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento. La fecha de vencimiento de una factura bloqueada ha pasado.

Ciertos materiales para aprovisionamiento externo ya NO son válidos. ¿Qué mecanismo puede utilizar para evitar la compra de esos materiales? (1 respuesta. Establecer un bloqueo al proveedor. Dejar el material inactivo. Establezca el tipo de aprovisionamiento en interno. Fijar un status al material.

Qué opciones existen para la contabilización automática de los gastos de entrega no planificados al crear una factura con referencia a un pedido de compra? ( 2 respuestas ). Los costes se contabilizan en una cuenta separada, que se define en la tabla de determinación de la cuenta. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura separada. Los costes se distribuyen entre las posiciones de la factura. El sistema determina una cuenta de compensación de porte para contabilizar el coste.

¿Para cuál de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? (3 respuestas). El precio del registro info cambia. Entrada de mercancías en stock bloqueado. El precio del material cambia. Traslado de stock entre sociedades. Traspaso de stock entre tipos de stock.

Usted crea una posición de pedido abierto para un grupo de articulos. Desea evitar que ciertos materiales que pertenecen a este grupo de articulos se pidan con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede garantizarlo? (1 respuesta). Cree libro de pedidos de material especifico para la posición del pedido abierto y marque el indicador de Exclusión. Cree libro de pedidos de material especifico fuera del periodo de validez del pedido abierto. Cree libro de pedidos de material especifico para la posición del pedido abierto y marque el indicador Fijar. Cree libro de pedidos de material especifico para el proveedor y active el indicador Bloqueado.

¿Cómo puedes controlar la determinación de cuentas para costes de entrega planificados en base al tipo de condición? (1 respuesta). Asigne una clave de cuenta en el tipo de condición. Asigne una clave de cuenta en el esquema de cálculo. Asigne una clave de cuenta en el registro de condición. Asigne una clave de cuenta en la secuencia de acceso.

¿Cómo puede bloquear completamente el suministro de un material en un centro? (2 correctas). Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Cree una entrada de regulación por cuotas con una cuantificación de cero. Utilice un centro relevante para el status de material específico en el maestro de materiales. Cree una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y SIN proveedor.

¿Cuáles de las siguientes son categorías de Interlocutor Comercial en SAP S/4HANA? (3 respuestas). Grupo. Cliente (customer) no es mandante. Organización. Persona. Proveedor.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de activar el indicador de Entrega Final en una posición de pedido (PO)? (2 respuestas correctas). La posición de pedido se ignora cuando se generan cartas de entrega. Usted aun puede contabilizar la entrada de mercancías de la cantidad restante. La posición de pedido NO puede borrarse ni archivarse. El compromiso para la posición de pedido aumentará.

Su departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entregas. ¿Qué información valida puede compartir con ellos referente a los perfiles de creación de órdenes de entrega? (3 respuestas). Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en los datos maestros del proveedor. Un perfil de creación de órdenes de entrega activa la creación de ordenes previsionales de planes de entrega. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de creación de órdenes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en una orden de entrega.

En cuál de las siguientes situaciones un documento puede “aparcarse”? ( 2 respuestas correctas). Falta información de imputación para una posición de factura. Se recibe una factura EDI que contiene desviaciones. Se contabiliza una entrada de mercancias para una posición que necesita una inspección de calidad. Falta información de imputación para una posición de pedido.

¿Cuáles de las siguientes acciones se admiten cuando se contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? (2 respuestas). Dividir la cantidad recibida en varios almacenes. Contabilizar la cantidad de pedido parcial. Ajustar la cantidad de pedido a la cantidad recibida. Actualizar el precio de valoración.

Cuál de las siguientes actividades es un requisito previo para permitir la determinación de la función de interlocutor en compras? (1 respuesta ). Asignar un esquema de interlocutor a las clases de acuerdo relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidos por clase de documento. Asignar un esquema de interlocutor a grupos de cuentas relevantes. Definir las funciones de interlocutor permitidos por grupo de cuentas.

Cómo se pueden actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? (1 respuesta correcta). Seleccione el indicador Actualización info al actualizar una oferta. Seleccione el indicador Actualización info al actualizar un pedido abierto. Seleccione el indicador Actualización info al crear un pedido de compras. Seleccione el indicador Actualización info al crear una orden de entrega para pedido abierto.

Desea implementar la función de valoración separada. ¿Qué debe hacer? (2 respuestas). Parametrizar los tipos de valoración y las clases de valoración. Crear datos de contabilidad adicionales en el maestro de materiales. Añadir tipos de valoración a todas las posiciones de pedido abierto de compras. Asignar tipos de valoración a tipos de stock.

Dónde se permite la posibilidad de personalizar la página de inicio? (1 respuesta correcta). En la configuración de SAP Fiori Launchpad. En la configuración de usuario en el sistema back-end. En el catálogo de empresa. En el rol empresarial asignado al usuario.

En su empresa, está contabilizando una factura con un descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta. ¿Cuál es el resultado de esto en el sistema? (1 respuesta). El importe del descuento NO se tiene en cuenta, solo se contabiliza en una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos por pronto pago, la cual se liquida en el momento del pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o a la cuenta de costes. El importe del descuento se abona a la cuenta de existencias o de coste.

Desea convertir automáticamente una solicitud de pedido en un pedido de compra de materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos? (3 respuestas). Existe un contrato con condiciones específicas de centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está activado en los datos de compras del registro maestro del interlocutor comercial. Existe una entrada de libro de pedidos específica de centro para el material y el proveedor. El indicador de pedido automático está fijado en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. La Solicitud de Pedido tiene asignada una fuente de aprovisionamiento con condiciones válidas.

Cuál es el efecto de fijar el indicador “fijar stock teórico” en la cabecera del documento de inventario de inventario? (1 respuesta) (TRADUCCIÓN MODIFICADA). El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para la adquisición. El inventario de libros se determina y fija en el documento de inventario físico en el momento de la contabilización de la diferencia. El sistema bloquea todos los movimientos de mercancía de las unidades del documento de inventario físico. El libro de inventario se determina y se fija en el documento de inventario físico al comienzo del recuento de stock físico.

¿Dónde almacena SAP S/4HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de MRP? (2 respuestas). Versión de producción. Lista de materiales. Archivo de planificación MRP. Maestros de materiales.

Usted introduce una factura de proveedor para un pedido de compra que ya ha sido entregado. Aparte del propio número de pedido, ¿qué información puede utilizar como referencia? (2 respuestas). Número de carta de porte. Número de entrega entrante. Número de documento de material. Número de nota de entrega.

Usted contabiliza una factura con reducción de factura. ¿Qué puede observar en el sistema? (2 respuestas). La factura está bloqueada para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción del abono. Se crea un mensaje que puede ser emitido al proveedor como notificación de la contabilización de un abono. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Se crea un único documento contable que contiene tanto la contabilización de la factura como la del abono.

Cuando usa el procedimiento clásico de liberación, ¿para cuáles de los siguientes documentos debe utilizar el procedimiento de liberación por posiciones? (1 respuesta) (MODIFICADA). Peticiones de oferta. Solicitudes de pedido. Planes de entrega JIT. Pedidos de compra.

Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones en SAP Fiori? (3 respuestas). Analíticas. Hoja informativa (Informativas). Transaccionales. Basado en roles. Adaptable.

Desea establecer una determinación de cuentas uniforme para todos los materiales de varios tipos de material, por ejemplo, materias primas (tipo de material ROH) y materiales auxiliares de consumo (tipo de material HISE). ¿Cómo puede conseguirlo? (1 respuesta). Defina una nueva área de valoración común para los materiales. Agrupe los tipos de material utilizando una categoría de valoración común. Defina un grupo de tipos de posición común para los tipos de material. Agrupe los tipos de material utilizando una referencia de categoría de cuenta común.

Ha acordado un pedido abierto de valor con un proveedor de envases. Los materiales exactos y sus precios de compra NO se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición debe utilizar al crear el pedido abierto? (1 respuesta). W (grupo de artículos). M (material desconocido). B (Límite). T (Texto).

Usted envía los nuevos pedidos de compra creados al proveedor a través de correo electrónico, mientras que las modificaciones de cantidad o precio se transmiten a través de fax. ¿Qué requisitos previos deben estar establecidos? (3 respuestas). El registro de condición contiene los campos de Precio y Cantidad. Utiliza diferentes clases de mensaje para las operaciones de impresión Nuevo y Modificar. Los campos de Precio y Cantidad son relevantes para impresión de modificaciones. El indicador Exclusivo está marcado en la secuencia de acceso. El indicador Nuevo Proceso de determinación de mensaje para modificación de mensajes está marcado en Customizing.

¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en la compra? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Intervalo de números de posición. Tipos de imputación permitidos. Referencia a las solicitudes de pedido. Control de confirmación. Rango de números.

Se prueban las distintas opciones que ofrece SAP S/4HANA para los traspasos de stock entre dos centros distintos dentro de la misma sociedad. (2 respuestas). Se puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado del centro receptor. Se crean dos documentos contables en el momento de la contabilización de la salida de mercancías, uno para cada centro. Se puede contabilizar la salida de mercancías del stock en control de calidad en el centro suministrador. El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor.

Está contabilizando una entrada de mercancías sin el correspondiente pedido de compra en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido de compra en el momento de la entrada de mercancías? ( 3 respuestas). Una org. de compras central está asignado al centro en el Customizing. Se especifica un tipo de imputación para la entrada de mercancías. Se activa la generación automática de pedidos para la clase de movimiento en el Customizing. Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías. Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.

¿Cómo logra SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2 respuestas). Mediante la definición de aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Al separar las aplicaciones transaccionales y analíticas en diferentes roles comerciales. Al descomponer grandes transacciones en varias aplicaciones discretas adaptadas a los roles usuario. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo.