Oficina VT 14 Control de Pedidos en Farmacia

¿Cuál es el objetivo principal de la 'Adquisición de productos' en una farmacia, según la diapositiva 5.1?. Asegurar el abastecimiento y mantener un stock adecuado. Maximizar los beneficios de la farmacia. Reducir el número de proveedores. Aumentar la variedad de productos de parafarmacia.

¿Qué representa la 'Cadena de compraventa' mostrada en la diapositiva 5.1?. La secuencia de interacciones desde el proveedor hasta el consumidor final. Solo las transacciones entre la farmacia y el distribuidor. El proceso de devolución de productos. La gestión interna de stock de la farmacia.

Según la diapositiva 5.2, ¿qué tipo de pedido se utiliza para evitar la rotura de stock y a menudo se gestiona automáticamente?. Diarios (pedidos de reposición). Estacionales. Transfer. Extraordinarios.

¿Cuál es la característica principal de los pedidos 'Estacionales' mencionados en la diapositiva 5.2?. Se realizan en una época específica del año, como para antihistamínicos o antigripales. Son para nuevos productos de parafarmacia. Implican la entrega directa desde el proveedor. Se gestionan por el proveedor habitual.

Un pedido 'Transfer' según la diapositiva 5.2, ¿qué implica?. La farmacia adquiere un producto a un proveedor o laboratorio, pero la gestión la realiza el proveedor habitual (intermediario). Es un pedido directo del comercial al proveedor. Se realiza para nuevos productos de parafarmacia. Su objetivo es evitar la rotura de stock.

¿Qué tipo de pedidos se realizan para nuevos productos de parafarmacia y requieren evaluar las ventas para decidir continuar comprándolos?. Extraordinarios. Diarios. Estacionales. Directos.

¿Qué significa un pedido 'Directo' según la diapositiva 5.2?. Es un pedido comercial con entrega directa desde el proveedor. Se realiza para sustituir productos en stock. Se gestiona automáticamente por el almacén. Corresponde a una época específica del año.

En el 'Proceso de compraventa' (diapositiva 5.3), ¿qué se considera un 'Stock mínimo'?. El nivel mínimo de existencias necesario para evitar roturas de stock. La cantidad total de productos en el almacén. El inventario inicial antes de realizar un pedido. La cantidad de productos devueltos.

Según la diapositiva 5.3, ¿cuál es una característica de los 'Grandes distribuidores (mayoristas)'?. Ofrecen una amplia gama de productos. Se especializan en productos exclusivos. Son principalmente laboratorios farmacéuticos. Solo venden a pequeños distribuidores.

¿Qué distingue a los 'Pequeños distribuidores' según la diapositiva 5.3?. Ofrecen una variedad menor de productos, pero pueden ser exclusivos. Tienen una gama de productos más amplia que los mayoristas. Son exclusivamente laboratorios farmacéuticos. Sus pedidos se gestionan de forma automática.

La diapositiva 5.3 menciona a los 'Laboratorios' como un tipo de proveedor. ¿Qué se implica sobre ellos?. Son proveedores directos de productos farmacéuticos. Se centran en la distribución de una amplia gama de productos. Son intermediarios entre fabricantes y farmacias. Ofrecen principalmente productos de parafarmacia.

¿Qué tipo de pedido se realiza de forma automática y diaria para reponer stock?. Pedidos de reposición automática. Pedidos de reposición no automática. Pedidos extraordinarios. Pedidos directos.

En los 'Pedidos de reposición no automática' (diapositiva 5.3), ¿cómo se obtiene la información para realizar el pedido?. El sistema informático proporciona información del consumo y las existencias, y se contacta con comerciales o proveedores. Se basan en la época del año. Son gestionados exclusivamente por el proveedor habitual. Se realizan de forma automática sin intervención humana.

¿Qué fase del pedido, según la diapositiva 5.3, obliga al vendedor a mantener y respetar las condiciones pactadas?. Presupuesto. Pedido. Recepción de pedido. Factura.

Durante la fase de 'Pedido' (diapositiva 5.3), ¿qué se realiza?. La realización del pedido y aceptación de las condiciones del presupuesto. La comparación de condiciones de venta, precios y características del producto. La verificación de los productos recibidos. El pago efectivo de la factura.

¿Qué documento se recibe al confirmar que los productos encargados son correctos en la fase de 'Recepción de pedido'?. Albarán. Factura. Presupuesto. Nota de abono.

¿Qué función cumple la 'Factura' enviada por el vendedor, según la diapositiva 5.3?. Actúa de justificante y muestra todos los precios. Confirma la recepción de los productos. Establece las condiciones iniciales de venta. Es el método de pago.

¿Cuáles son las formas de pago mencionadas en la fase de 'Pago' (diapositiva 5.3)?. Efectivo, transferencia bancaria, talón bancario o ingreso. Solo efectivo o transferencia bancaria. Cheque o pago contra reembolso. Pago aplazado o a plazos.

Según la diapositiva 5.3, ¿qué verifica el 'Recibo' en la fase de pago?. El pago por parte de la Oficina de Farmacia (OF). La recepción de los productos. Las condiciones del presupuesto. El descuento aplicado.

¿Para qué justifica la factura ante Hacienda, según la diapositiva 5.3?. La transacción. El pago. La recepción del pedido. El presupuesto.

¿Qué información NO es obligatoria en una factura según la diapositiva 5.3?. Número de serie. Fecha de expedición. Número de identificación fiscal. Domicilio.

En la factura, ¿qué representa el 'Importe bruto'?. La suma de todos los importes. El resultado tras aplicar los descuentos. El valor al que se aplica el IVA. El importe final a pagar.

¿Qué se obtiene al aplicar los descuentos sobre el importe bruto?. Importe neto. Base imponible. Cuota de IVA. Total a pagar.

La 'Base imponible' en una factura (diapositiva 5.3) se refiere a: El valor al que se aplica el IVA. La suma total de los productos. El importe con IVA incluido. El descuento aplicado.

¿Qué indica el 'Tipo de IVA' en una factura?. El porcentaje que se aplica. La cantidad total de IVA a pagar. El importe neto antes de IVA. El precio unitario del producto.

¿Cómo se calcula la 'Cuota de IVA'?. Base imponible x % IVA. Importe bruto + Cuota de IVA. Importe neto / % IVA. Total a pagar - Base imponible.

El 'Total a pagar' en una factura (diapositiva 5.3) se calcula como: Base imponible + cuota de IVA. Importe neto - Cuota de IVA. Importe bruto + Tipo de IVA. Base imponible + Importe neto.

Según la diapositiva 6, ¿a qué se aplica el 'Tipo superreducido' de IVA (4%)?. Medicamentos de uso humano. Productos sanitarios. Cosméticos. Productos de higiene personal.

¿Qué tipo de productos se benefician del 'Tipo reducido' de IVA (10%) según la diapositiva 6?. Productos sanitarios y medicamentos de uso animal. Medicamentos de uso humano. Cosméticos y productos de higiene personal. Productos inflamables.

El 'Tipo general' de IVA (21%) se aplica a: Cosméticos y productos de higiene personal (no especificados). Medicamentos de uso humano. Productos sanitarios. Todos los productos de la farmacia.

En la diapositiva 7, ¿cuáles son los pasos principales en la 'Recepción y comprobación del pedido'?. Comprobar el pedido, registrar los productos en el sistema informático y colocar los artículos recibidos. Realizar el pedido, esperar la factura y pagar. Enviar el pedido al proveedor, recibir el albarán y verificar el pago. Comparar precios, negociar condiciones y confirmar entrega.

¿Qué información se debe verificar en un 'Albarán' al recibir un pedido (diapositiva 7)?. Precio unitario, IVA aplicable, firma, fecha y sello de la recepción. Solo el nombre del proveedor y la fecha de emisión. El número de unidades y el importe total pagado. La descripción del producto y el descuento aplicado.

¿Qué significa 'Colocar los artículos recibidos' en el contexto de la recepción de pedidos (diapositiva 7 y 8)?. Guardar los productos en su lugar correspondiente según normativas y sistemas de ordenación. Simplemente apilar los productos en un área designada. Devolver los productos que no se necesitan. Registrar los productos en el sistema informático.

Según la diapositiva 8, ¿cómo deben almacenarse los productos 'Termolábiles'?. Manteniendo la temperatura adecuada. Bajo llave y con libro de contabilidad. En ordenación alfabética. Con prioridad de colocación.

Los productos 'Estupefacientes' (diapositiva 8) deben ser almacenados: Bajo llave y con libro de contabilidad. A temperatura controlada. En ordenación según forma de presentación. Con fecha de caducidad visible.

La 'Ordenación alfabética' y la 'Ordenación según forma de presentación' son ejemplos de: Sistemas de ordenación para la colocación de pedidos. Tipos de pedidos diarios. Fases de recepción de mercancías. Métodos de pago de facturas.

¿Qué se debe tener en cuenta para la colocación de 'Materias primas (formulación magistral)' según la diapositiva 8?. Condiciones específicas según RD 175/2001. Deben ser almacenadas bajo llave. Se colocan con prioridad sobre otros productos. Requieren un sistema de ordenación alfabético estricto.

Dentro de las 'Zonas de almacenaje' (diapositiva 9), ¿cuál es una función del espacio?. Exposición, Dispensación o Reposición. Solo para productos inflamables. Almacenamiento de devoluciones. Recepción y comprobación.

Los 'Productos termolábiles', 'Estupefacientes', 'Psicótropos' y 'Radiofármacos' son ejemplos de: Consideraciones especiales para la colocación de pedidos. Tipos de pedidos extraordinarios. Documentos de recepción. Requisitos para la facturación.

Una 'Devolución' de productos (diapositiva 10) puede ocurrir si los productos están en mal estado o por problemas de entrega, siendo similar a: Devolución de productos caducados. Pedidos extraordinarios. Pedidos directos. Transferencias entre farmacias.

La 'Hoja de devolución' (diapositiva 10) debe contener: Los mismos datos que el albarán, más un apartado de 'motivo de devolución'. Únicamente el motivo de la devolución. Información sobre el pago realizado. Una lista de todos los productos del inventario.

Tras una devolución, ¿qué documento emiten los proveedores para ajustar cuentas?. Nota de abono o factura de rectificado. Albarán de devolución. Presupuesto de reemplazo. Confirmación de pedido.

La 'Clasificación' de sustancias estupefacientes en la diapositiva 11 las divide principalmente en: Lista I y Listas II y III. Solo Lista I. Solo Listas II y III. Lista A, B y C.

¿Qué se utiliza para la adquisición de sustancias estupefacientes según la diapositiva 11?. Vales oficiales (talonarios) numerados y sellados. Facturas simplificadas. Solicitudes verbales a los proveedores. Pedidos de reposición automática.

¿A quién se debe dirigir la solicitud para obtener los vales oficiales para estupefacientes?. Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la CCAA. Ayuntamiento. Ministerio de Sanidad. Colegio Oficial de Farmacéuticos.

¿Qué información debe incluirse en los vales para estupefacientes según la diapositiva 12?. Centro o establecimiento, Director técnico, sustancia, cantidad (en letras), proveedor, fecha (en letra), firma del farmacéutico y sello del servicio. Solo el nombre del proveedor y la fecha. El tipo de IVA aplicado. El importe total del pedido.

¿Para qué uso específico se requieren vales para estupefacientes según la diapositiva 12?. Uso humano y veterinario (OF). Solo uso veterinario. Uso exclusivo para laboratorios. Investigación científica únicamente.

En la 'Adquisición de sustancias psicotrópicas' (diapositiva 13), ¿qué se considera 'Sustancias prohibidas' dentro de la Lista I?. Éxtasis, LSD. Metadona, morfina. Analgésicos comunes. Vitaminas.

Según la diapositiva 13, ¿son necesarios los vales oficiales para los medicamentos psicotrópicos?. No, para los medicamentos psicotrópicos no son necesarios los vales oficiales. Sí, son obligatorios igual que para los estupefacientes. Solo si son de formulación magistral. Depende del proveedor.

¿Cuál de las siguientes NO es una 'Aplicación informática para la adquisición y control de pedidos' mencionada en la diapositiva 14?. Gestión de inventario físico detallado. Gestión de clientes. Comparativas entre proveedores. Facturación de recetas.

Indica la función de cada uno de los siguientes elementos relacionados con la cadena de compraventa: Proveedor. Distribuidor. Cliente. Consumidor.

Indica a qué tipo de pedido hace referencia las siguientes definiciones: Se conocen también como pedido de reposición. Se realizan según la época del año. Se realizan desde la farmacia a un proveedor o laboratorio, pero se gestionan por el proveedor o mayorista habitual. Se producen en situaciones que no son las ordinarias. Los comerciales visitan las oficinas de farmacia, se encargan de realizar el pedido y la entrega directa desde el proveedor.

El proceso de compraventa en la oficina de farmacia se inicia cuando la cantidad de stock es mínima. Presupuesto. Recepción del pedido. Factura. Pedido. Pago.

Los primeros artículos que se colocarán una vez recibido el pedido son los estupefacientes. VERDADERO. FALSO.

Los productos termolábiles tienen que estar almacenados bajo llave. VERDADERO. FALSO.

Las materias primas empleados en formulación magistral se almacenarán en función de las condiciones específicas de mantenimiento y según la normativa vigente. VERDADERO. FALSO.

En el caso de recibir productos en mal estado se tendrá que rellenar una solicitud, denominada hoja de devolución. VERDADERO. FALSO.

Es obligatorio conservar una cantidad mínima de estupefaciente en la oficina de farmacia. VERDADERO. FALSO.

Con respecto al presupuesto, debe figurar entre otros elementos: La descripción del producto. El periodo de validez del presupuesto. Todas son correctas.

Si al revisar un pedido encuentras que faltan productos, debes: No hacer nada. Anotarlo en el albarán. Rechazar la totalidad del pedido.

¿Qué es el importe bruto de una factura?. El total de la factura antes de aplicar los descuentos. La cantidad total a pagar. El total de la factura después de aplicar los descuentos.

El recargo de equivalencia es obligatorio para las OF, pues su actividad económica se incluye en el Comercio Minorista. A un tipo de IVA 4%, le corresponde un recargo de equivalencia del: 4%. 1%. 0,5%.

Ordena numéricamente los pasos del control y gestión de stock. 1. 2. 3. 4. 5. 6.