A que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un plan de facturación?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El indicador “Recepción facturas” no se debe haber definido en la posición de pedido El indicador “Autofacturación de entrega” se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores. La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido. El indicador “Plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Cuztomizing del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido.
2. ¿Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de planificación?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Existe una regulación por cuotas y el indicador de utilización de esta permite que dicha regulación por cuotas se utilice en la planificación de necesidades Existe un registro info para materiales correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedidos como la única fuente de aprovisionamiento para la planificación de necesidades. El indicador “relevante para MRP” esta definido en una posición de pedido abierto. La herramienta de determinación de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecución de planificación.
3. ¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generan automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El indicador “Pedido automático en material” esta definido en el registro maestro de materiales. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador “Pedido automático en registro maestro de proveedores” esta definido en le registro maestro de proveedores. El indicador “Pedido automático en registro info” esta definido en el registro info.
4.¿Cuáles son las ventajas de los planes de entrega?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Los planes de entrega no son vinculantes y, por ello, no le comprometen a la compra de materiales o servicios cubiertos por ellos. Los planes de entrega ayudan a reducir los volúmenes de documentos. Solo es necesario mantener pequeñas cantidades de stock en el almacén, dado que los planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas según el principio de just in time… La “Imputación desconocida” se puede utilizar en planes de entrega pero no en pedidos abiertos.
5.¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compra?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Entrada de mercancías inexistentes o entrada de mercancías no valoradas. Imputación. Limites en la posición Verificación de facturas basada en EM.
6.¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante clasificación son correctas
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. La clase de documento de la Solicitud de Pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. Si se configura un proceso de liberación con clasificación para solicitudes de pedido, este no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin clasificación El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido. La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de característica de clase. El estatus de liberación describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido.
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7.¿Cómo se puede actualizar un libro de pedidos?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Durante la actualización de un contrato marco. Automáticamente, mediante la transacción “Generar libros de pedidos” Automáticamente, mediante la Evaluación de proveedores. Manualmente, utilizando la transacción “actualizar libro de pedido” Automáticamente, mediante la Planificación de necesidades.
8.¿Qué opciones están disponibles para la liberación de solicitudes de pedido?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido utiliza su código de liberación para un paso del proceso de liberación. Para acelerar dicho proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de liberación individual. Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecución de planificación al vencimiento de la fecha y hora de la liberación. El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud de pedido, para el cual solo podrá emitirse el mensaje si (o cuando) se han liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras. La persona responsable de realizar la liberación utiliza su código de liberación para, mediante liberación colectiva, generar un pool de trabajo de solicitudes de pedido pendientes de liberación. El responsable de la liberación de las solicitudes de pedido solo puede utilizar códigos de liberación para los que tenga la autorización correspondiente.
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9.¿Cuáles de las condiciones siguientes permite escalas?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Condiciones de un registro info Condiciones de pedido abierto. Condiciones de un plan de entregas (sujeto a la configuración adecuada de Cuztomizing) Condiciones de pedido de compras.
10.¿Qué se especifica en un perfil de creación de ordenes de entrega para planes de entrega?
Puede haber más de una respuesta correcta (4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Indicador de ordenes de entrega OEFES Periodicidad de creación de ordenes de entrega. Primeros/segundos periodos vinculantes. Horizontes de agregación. Limites de tolerancia.
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11. ¿Qué afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestión de materiales en Gestión financiera son ciertas?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puedes modificar. Las transacciones (estructura lógica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinación de cuentas. Si en el momento de una contabilización se genera un documento de material y un documento contable, el número de documento de material se muestra como referencia en el documento contable. La selección de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancías y la selección de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto. .
12.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Si el control de precio S (precio estándar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Cuztomizing de la valoración separada. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones de compras. Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir, activarlas, localmente.
13.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema sap son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Se recomienda el control de precios V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El control de precios S (precio estándar) solo permite pedidos e compra a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precios S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracovertura de stock)en una cuenta de diferencia de precio,… En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/EF en el momento de entrada de mercancías. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura.
14.¿Qué afirmaciones acerca del campo de Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente. Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza un contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancía en relación a un pedido de compras en le caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de mercancía. Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor de stock en el momento de la recepción de la factura.
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15.¿Qué campo de registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinación de cuentas de Gestión de materiales?
Selecciones la respuesta correcta. Tipo de material (datos generales). Clase de valoración (niveles organizativos). Categoría de valorización (vista de Contabilidad).
16.¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
Solo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración. Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. Se puedes asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de proveedores.
¿Qué información se puede almacenar en el libro de pedidos?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Proveedor Centro de aprovisionamientos Periodo de validez Gestión obligatoria de libro de pedidos.
En el sistema SAP estándar, ¿Qué impresoras se pueden utilizar para enviar un mensaje para un documento de compras?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones del mensaje Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario Utilizando un esquema para mensajes en la impresora del grupo de compras.
El sistema puede calcular la cantidad de base de cuota en la regulación por cuotas según ciertos procedimientos. ¿Cuáles?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Factura colectiva Cálculo individual Cálculo de promedios Proceso de alisamiento exponencial.
¿Que elementos no se pueden modificar en los registros maestros de materiales al utilizar la actualización en masa?
Seleccione la respuesta correcta Plazo de entrega previsto Grupo de artículos Precio de valorización Grupo de compras Planificador de necesidades.
¿Que afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?
Seleccione la respuesta correcta Solo puede haber un proveedor regular para un material El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de la organización de compras. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regularización por cuotas o un libro de pedidos. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo demás, solo hay un contrato para el material correspondiente.
Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De donde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve). El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro de proveedores. De la configuración del Customizing. Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la impresión de documentos.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO Se puede asignar un centro a varias sociedades Si se pretende utilizar la planificación de la producción o el controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El centro se puede definir como nivel de valoración La sociedad se puede definir como nivel de valoración El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.
¿Para que sirve el flujo de documentos?
Seleccione la respuesta correcta Reduce la entrada de datos Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones específicas. Muestra el enlace entre los interlocutores comerciales Registra el historial y el estatus de los documentos.
El pago de una factura es el último paso en el ciclo completo de compra. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI) Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras. El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar.
¿Cuales de los elementos siguientes están disponibles en las pantallas del informe del documento de ventas?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Acceso a datos maestros y documentos originales. Criterios de selección Clasificación Filtro.
Cuantas sesiones abiertas permite crear SAP?
Seleccione la respuesta correcta 9 4 12 6.
Solution Monitoring esta formado por tres componentes. ¿Cuales?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Monitorización de procesos empresariales. Repository de procesos empresariales. SAP Service Marketplace. Support Desk Administration. Monitorización del sistema. Gestión de servicios.
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Complete la frase siguiente. SAP Solution Manager Support Desk…
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. … necesita que los mensajes de soporte de usuario se cree en el sistema Solution Manager. … soporta el tratamiento de mensajes intermedios del cliente. … permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes que soporte a SAP, eliminando así la necesidad de recursos de soporte internos. … permite la colaboración entre el usuario, el soporte interno y el soporte SAP para resolver los problemas de forma rápida y efectiva.
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¿Que enfoques clave soporta SAP Solution Manager en la fase de implementación?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
Enfoque de implementación por rediseño Enfoque de implementación pro fases. Creación de prototipos como concepto de la implementación Enfoque de implementación orientado al proceso.
La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager esta formada por varios componentes. ¿Cuáles?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Computer Center Managment System (CCMS) Servicios de operaciones preventivos y preactivos. Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solución SAP. Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring. Gestión del usuarios para landscape de la solución SAP.
Las posiciones siguientes son componentes de la transacción de configuración.
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Configuración de objetos IMG Documentación del proyecto Asignaciones de transacciones de plano0073 Casos de test.
Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. ¿Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.
¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El numero de grupos de selección de campos esta restringido a 999. Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos.
¿Cuales de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Cuando se crea un material puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing. El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan los números de material. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar parametrizacion correspondiente en el Customizing. El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. Los números de material siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material.
¿Que controla DIRECTAMENTE el tipo de material?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas La clave de referencia de campo La determinación de cuentas. Las actualizaciones de cantidad y valor Los departamentos (vistas).
Como se estructura una solicitud de pedido
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido. Una posición de la solicitud de pedido contiene datos de valorización. Estos datos siempre incluyen el precio del pedido del departamento de compras. Si se pueden definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancías en la posición de solicitud de pedido. Cada posición de solicitud de pedido contiene datos estadísticos que describen su historial/desarrollo; por ejemplo, como se creo, si se creo un pedido de compras para la posición (y si es así, cual) y la cantidad…(falta).
En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de confirmación que requiere confirmación de parte del proveedor. La confirmación del proveedor llega debidamente. Sin embargo, los datos de la confirmación difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la cantidad del total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma la entrega de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una semana de diferencia. ¿Cómo se registra esta confirmación?
Seleccione la respuesta correcta Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha “confirmaciones” de los detalles de posición. Se modifica la fecha de entrega de la posición de pedido existente y se reduce la cantidad del pedido a la mitad. Para la cantidad restante se registra una nueva posición de pedido en la que se especifica la otra fecha de entrega.
Se registran dos repartos en los documentos de compra con las fechas de entrega y las cantidades confirmadas en la ficha “Orden de entrega” de los detalles de la posición. Se define el indicador de entrega parcial en la ficha “Entregas” de los detalles de posición. Como resultado, aparece una pantalla de entrada adicional en la que se pueden registrar las cantidades y las fechas confirmadas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de entrada de mercancías son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. En el sistema estándar, la definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria. Se pueden definir los limites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras. En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro. Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales.
Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transaccion de pedido de compras. Se pretenden que estas se acomoden primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. ¿ mediante que configuracion se consigue esto?
Seleccione la respuesta correcta Desglose Layout Configuración personal para la transacción de pedido de compras En customizing de compras.
Cuales son las características especiales de las posiciones de servicio?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Las condiciones especificas de La organización de compras no son necesarias para la determinación de precios También se permite la imputación desconocida en los pedidos de compras Se puede hacer referencia a los catálogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicio
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Después de evaluar de comparaciones de precios, se descubre que la oferta mas baja proviene de un proveedor CPD (si todavía no se ha hecho) en el futuro se quieren colocar todos lo pedidos del material correspondiente en este proveedor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones con correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Los registros info para proveedores CPD solo se pueden crear manualmente Se debería definir el indicador de actualización de información en la oferta del proveedor CPD (si todavía no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se almacenen en un registro info. Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la dirección y las condiciones de pago valores por defecto en los pedidos de compras futuros Se crea un nuevo registro maestro de proveedores por que solo asi se pueden crear registros info para este proveedor
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Se pretende activar la gestión de versiones para contratos. ¿Que combinación de campos es necesaria para conseguirlo?
Seleccione la respuesta correcta Tipo de documento + Clase de documento + Sociedad Clase de documento + Organización de compras + Centro Tipo de documento + Clase de documento + Organización de compras Tipo de documento + Organización de compras + Grupo de compras.
¿Cuáles son las funciones de la comparación de precios?
Seleccione la respuesta correcta El objetivo de la comparación de precios es comparar las posiciones de precio de pedido en diferentes pedidos de compras La comparación de precios se utiliza para archivar los datos de precios actualizados en los documentos de compra La comparación de precios se utiliza para la copia de tipos de precio en varios documentos Si se han recibido ofertas diferentes para un material, se puede utilizar la comparación de precios para realizar una calificación comparativa de ofertas La comparación de precios sirve para determinar los precios efectivos de cada clase de documento y siempre tiene que estar activada mediante una función adicional .
¿Que afirmación acerca de las reservas es correcta?
Seleccione la respuesta correcta Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en customizing Una reserva no tiene datos de cabecera Solo se puede realizar una clase de movimiento por documento La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente .
¿Para que objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stocks valorado?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Activo Fijo Pedido de Cliente Orden de fabricación Centro de Costo Centro de beneficio.
¿Que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de la disponibilidad dinámica?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y la regla de verificación La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros de centro, en customizing.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancías no valoradas?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de mercancías Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías siempre de contabilizan como no valoradas Con una entrada de mercancías no valoradas, la cuenta de compensación EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura. Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones
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¿Que traslados son relevantes para la valoración?
Puede haber más de una respuesta correcta(3).Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
Liberación desde el stocks bloqueado en EM. De material a material. De stocks en control de calidad a stocks de libre utilización. De centro a centro en dos sociedades diferentes. De almacén a almacén.
¿De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generaran solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades Se actualiza la clave aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedidos para consignación en el proceso de planificación de necesidades Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se generan solicitudes de pedido para No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades.
Se pretende permitir stocks negativo en un centro, ¿Que parametrizaciones son necesarias?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Permitir stocks negativos en el área de valoración y almacén. Permitir stocks negativos para un material en el registro maestro de materiales. Permitir cifras de stocks negativas en relación a los stocks "especiales" en el nivel de valoración y de centro. El tipo de material determina si los stocks negativos están permitidos para un material.
Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancías), ¿Cuáles son los efectos?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM se registra en el historial de pedido La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM todavía no esta "disponible" para la planificación de necesidades En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stocks bloqueado en EM.
¿De que modo difiere el aprovisionamiento para la consignación del aprovisionamiento normal?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El precio de valoración se adopta en el registro info de consignación. El pedido de compras debe crearse con imputación. No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación. La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación).
La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas ¿Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
En el customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad Hay que introducir un grupo de verificación en customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas con correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO).
Que se puede definir para una clase de movimiento para salidas de mercancías?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. La desactivación de la verificación de disponibilidad estadística La agrupación de cuentas para la transacción "contrapartida para la contabilización de stocks” Los tipos de clase se documento posibles para la determinación de mensajes Las transacciones en las que se permite esta clase de movimiento La actualización del consumo Clase de movimiento de anulación para esta clase de movimiento .
En que nivel se realiza el inventario en gestión de stocks MM?
Seleccione la respuesta correcta Material/Stocks especial Material Material/centro/stock especial Material/centro/almacén/stock especial.
Se pretende crear una entrada de mercancías con referencia a un pedido de compras pero se desconoce el número de pedido. ¿Que se debe hacer?
Seleccione la respuesta correcta Se introduce un asterisco <*> en el campo "pedido". Después de completar los detalles de la posición , el sistema propone los pedidos compras relevantes Se utiliza la transacción " Entrada de mercancías en base a pedido de compras - Numero de pedido desconocido y se busca el pedido utilizando la función "buscar pedido" Se registra una entrada de mercancías sin pedido. Se establece el enlace con el pedido de compras registrando a continuación el numero de pedido de compras registrando a continuación el numero de pedido mediante la transacción "Modificar documento de material" Se permite al sistema crear un pedido de compras automáticamente. A continuación, se cancela el pedido de compras original haciendo referencia al creado automáticamente. .
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada de mercancías en el stock bloqueado son cierta?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de almacén El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de stock Las facturas relativas al stock bloqueado en EM se pueden bloquear automáticamente El stock es valorado
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¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema Contabilización de diferencias Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario Nuevo recuento.
Cuáles son las características especiales de un traslado de material a material?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva. Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con una misma unidad de medida de pedido. Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde stock de libre utilización del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilización, sino en stock en control de calidad.
¿Para que se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Reserva Muestreo Orden de fabricación Diferencia de inventario Desguace.
¿Cuáles son las características especiales de la verificación de facturas basada en EM en comparación con la verificación de facturas en base a pedidos?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El indicador de la verificación de facturas basada en EM se encuentra en la cabecera de pedido y hace referencia a todas las posiciones de pedido. El indicador de la verificación de facturas basada en EM debe estar definido, como muy tarde, en el momento en que se registra la entrada de mercancía. En el caso de la verificación de facturas basada en EM, no se puede registrar una factura si todavía no se ha contabilizado una entrada de mercancías. En el caso de una verificación de facturas en base a pedidos, se puede buscar un documento utilizando el numero de la nota de entrega externa utilizado por el proveedor.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un pedido de compras con correctas?
Seleccione las respuestas correctas(2)
El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras. El sistema siempre muestra solo aquellas posiciones que todavía no se han facturado. El sistema siempre sugiere la cantidad pedida.
Para reducir los costes por procesos se pretende liberar automáticamente tantas facturas bloqueadas como sea posible. ¿Cuáles de las siguientes facturas se pueden liberar automáticamente?
Puede haber más de una respuesta correcta(3). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Facturas que se bloquearon debido a una desviación de plazo, ya que desde entonces se ha alcanzado la fecha de entrega. Facturas que se bloquearon debido a una desviación del precio, ya que el precio de pedido ahora coincide con el precio de factura. Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas de forma estocástica. Facturas que se bloquearon debido a una desviación en cantidad, ya que desde entonces la cantidad total facturada se ha contabilizado como una entrada de mercancías.
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Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes, se aplican a la contabilización en importe neto?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. En el caso de los materiales con precio estándar, se contabiliza en importe Neto, el importe de deducción por descuento se contabiliza en la cuenta “ingresos por descuentos”. El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de pago. Si se contabiliza una factura en importe neto no hay corrección de IVA soportado. Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial. Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales.
Se pretende que el sistema visualice el número del documento contable y el número del documento factura después de contabilizar una factura. ¿Dónde se realiza esta configuración?
Seleccione la respuesta correcta(1) En los parámetros del usuario. EN “parametrizaciones personales”, en la transacción “añadir factura”. En el customizing de la verificación de facturas logística. En los parámetros del centro.
Los costes indirectos de adquisición no planificados deberían contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provoco. ¿Que condiciones deberían darse para que esto fuera posible?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Control de precio V (precio medio variable) Los costes indirectos de adquisición no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada. El stock todavía debe estar disponible Control de precio S (precio estándar) Se debe configurar el customiziong de verificación de facturas logísticas para que cuando los costes indirectos de adquisición no planificados se contabilicen, se haga una cuenta de mayor separada.
En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificación de facturas logística ¿Qué posibilidades ofrece la especialización de un grupo de tolerancia?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia específico se pueden aceptar en base a pedidos limitados. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automáticamente. Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el límite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeñas diferencias.
En la verificación de facturas logística, se puede elegir entre varias clases de documentos cuando se registran facturas ¿Qué determina la clase de documento?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Las clases de cuentas que están permitidas. Si la reducción de factura esta permitida para una clase de documento. Si un documento se contabiliza en bruto o en neto. La asignación de números para documento factura. La asignación de números para documento contable.
¿Como no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF?
Seleccione la respuesta correcta Cuando la cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF. Cuando el valor de EM excede el precio de pedido. Cuando la cantidad de EM es inferior a la cantidad de pedido. Cuando la cantidad de EM excede la cantidad de pedido.
¿En que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global?
Seleccione la respuesta correcta Por el numero de días desde la ultima ejecución de planificación, en orden descendente. Por el grupo de material, en orden ascendente. Por el numero de material, en orden ascendente. Por el código de nivel de planificación inferior, en orden ascendente.
Una pieza de recambio esta sujeta a la gestión de stocks. Una unidad siempre debe estar en stock. Si esa unidad se consume, debería adquirirse otra automáticamente utilizando una planificación de necesidades. ¿Qué parametrizaciones de los datos de planificación de necesidades se utilizan para conseguirlo?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote exacto, punto de pedido = 2 unidades, stock de seguridad = 1 unidad.
Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote exacto y stock de seguridad = 1 unidad. Adquisición en base a necesidades, tamaño de lote fijo y tamaño de lote mínimo = cada unidad. Planificación en base al consumo, tamaño de lote exacto y punto de pedido = 1 unidad.
¿De que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock?
Puede haber más de una respuesta correcta(1). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Perfil de navegación Favoritos propios Definir parámetros de usuario Layout Definir layout propio.
¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas?
Puede haber más de una respuesta correcta(2). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas. En la planificación del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido). Un cambio en el nivel de stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente. El stock de seguridad aumenta el punto de pedido. El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad.
¿Qué intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento?
Puede haber más de una respuesta correcta(4). Decida si las respuestas son verdaderas o falsas. El tiempo de tratamiento del departamento de compras en customizing. El tiempo del tratamiento de la entrada de mercancías en los parámetros de centro. El tiempo de tratamiento de la entrada de mercancías. El plazo de entrega previsto. El ciclo de fabricación de necesidades en el registro maestro de materiales.
¿Cuál es la finalidad de especificar un horizonte de planificación?
Seleccione la respuesta correcta(2). Solo los materiales que muestran una modificación relevante para la planificación dentro del horizonte de planificación se tienen en cuenta en la planificación de necesidades (en la que se utiliza NETPL) Especificar si los productos se incluyen en el calculo de las necesidades de material Especificar si, en la próxima planificación de necesidades, tendrá lugar un NETCH (siglas inglesas de cambio neto en horizonte completo) o un NETPL (siglas inglesas de cambio dentro en horizonte de planificación) Especificar que solo las partidas adquiridas externanente (y no las adquiridas internamente) se incluyen en la planificación de necesidades del cambio neto.
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