Test otras pregunta de sap

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Otras pregunta de sap

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Título del Test:
Otras pregunta de sap

Descripción:
para sap

Autor:
Es un cuestionario para superar el exame
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Fecha de Creación:
03/01/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 36

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Temario:

que fila de docuemntos se puede copiar directamente en una factura de deudores Filas de cotizaciones, ordenes de venta o entregas. Filas de un pedido de venta o una entrega.
Que datos de una linea de orden de venta se utilizan para una verificacion de disponibilidad estandar Deposito Tipo de envio Fecha del documento Numero de articulo y cantidad(si esta otra sera la otra) Fecha de entrega.
Si trabajo con un sistema de inventario perpetuo Donde sera predeterminado el precio unitario en la orden de compra de entrada de mercancias La lista de precios del proveedor para cada artículo en el pedido de entrada de mercancías. El valor de 'Coste del artículo' de cada artículo en la OC de entrada de mercancías. El método de valoración definido para cada artículo en el pedido de entrada de mercancías. .
Durante el proyecto de implementación, el consultor de implementación presenta la lista de módulos y funciones de SAP Business One al equipo del cliente. El cliente potencia lafirma que es responsable de la planificación y el seguimiento de los gastos de los proyectos de la empresa. ¿Qué capacitación se requerirá para que el líder del cliente administre los límites de gasto? Armado y manejo de presupuesto Gestión de trámites de aprobación .
Al ingresar un documento, ¿qué fecha establece el subperíodo apropiado para contabilizar la transacción? La fecha de contabilización del asiento de diario La fecha del documento de asiento de diario .
¿Qué se recomienda para ayudar al controlador a administrar el flujo de caja de la empresa? La antigüedad de las cuentas por cobrar de los clientes y el proceso de reclamación. El informe de auditoría de inventario y el proceso de conciliación interna. .
¿Cuál es la estrategia más eficaz que puede utilizar un consultor de implementación al comienzo de los talleres de recopilación de requisitos? Haga preguntas que permitan al cliente describir sus procesos de negocio. Convierta los procesos comerciales del cliente en una configuración de SAP Business One. .
Se crea un documento de entrega para un envío de 10 impresoras a Madison and Daughters Inc. Uno de los empleados crea una factura de deudores pero se olvida de hacer referencia al documento de entrega existente. Madison and Daughters Inc. utiliza inventario perpetuo. ¿Qué efecto no planificado se producirá al publicar estos dos documentos no relacionados en el sistema? La cuenta de inventario se acreditará por 20 impresoras. Habrá una contabilización en una cuenta de variación de inventario. .
Está creando archivos de importación para importar datos maestros de interlocutores comerciales mediante Data Transfer Workbench. Observa que un campo tiene un valor de tipo 'enumeración'. ¿Qué datos ingresas en este campo? Debe ingresar datos para el campo de acuerdo con la DI-API. Puede introducir cualquier dato de texto válido en este campo. Debe introducir un valor numérico en este campo. .
Al final del período financiero, Melanie, la contadora de Flowers for Me, emite el informe presupuestario del estado de pérdidas y ganancias. Se sorprende al descubrir que la empresa se está desviando del presupuesto. ¿Cuál podría ser la razón de la desviación del presupuesto? Melanie emitió el informe de acuerdo con un escenario de presupuesto que tiene montos diferentes al escenario de presupuesto principal. Melanie no está autorizada para confirmar la desviación del presupuesto en caso de que una cuenta de mayor supere el presupuesto.
María de Informática BBK quiere pagarle a uno de sus proveedores. Abre un documento de pago saliente y elige el código de proveedor. Una de las facturas de acreedores está marcada con un asterisco (*). ¿Qué significa esto? La fecha de vencimiento de la factura es anterior o igual a la fecha actual. La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual.
Una empresa desea utilizar bloques de números independientes para las órdenes de compra. Se debe asignar un bloque de números a cada uno de los cinco compradores. ¿Cómo puede el consultor implementar este requisito en SAP Business One? Defina una serie de numeración de documentos separada para cada comprador para el documento de orden de compra. Asigne cada serie a un grupo diferente y asigne una autorización general a cada comprador utilizando el número de grupo de la serie. Defina cada bloque de números como una serie de numeración de documentos para el documento de orden de compra. Vincule cada serie al registro de datos maestros de empleados para cada comprador, utilizando autorizaciones de propiedad de datos.
¿Qué filas de documentos aparecen en el cajón Abierto de Pick Pack and Production Manager? Artículos aún no seleccionados Artículos recogidos pero aún no en entregas Artículos liberados a listas de selección .
Lise dirige el gerente de recoger y empacar. Quiere verificar que haya suficiente cantidad disponible para un artículo en particular para el pedido de ventas de un cliente importante La columna disponible para liberar muestra una cantidad disponible diferente en diferentes filas para el mismo artículo. ¿Qué representa la columna disponible para liberar? La cantidad disponible presentada de forma acumulativa donde cada fila asume que las filas anteriores para ese artículo han sido seleccionada La cantidad que se espera que esté disponible en la fecha de entrega del pedido de ventas, calculada restando las próximas entregas anteriores a la fecha de entrega del inventario actual.
Cuáles son todos los elementos involucrados en la integración completa de SAP Business One - sistema ERP. Operaciones Finanzas Factores externos Códigos.
¿Qué tipo de cambio es posible en una entrega abierta existente? Cambiar la fecha del documento en la cabecera. Cambiar las cantidades en las filas. .
Una empresa fabrica collares de cuentas. La empresa también fabrica sus propias cuentas. Todos los componentes se gestionan en el inventario de la empresa. ¿Cómo definiría la lista de materiales (BOM) para un collar? Cree dos listas de materiales de producción; uno para las cuentas y otro para el collar. El collar BOM incluye las cuentas BOM como elemento componente. Cree un artículo fantasma para las cuentas y cree una lista de materiales de ensamblaje que incluya el artículo fantasma y el collar.
Los productos SG estarán disponibles mañana. Los saldos de A/R y A/P deben transferirse desde el sistema heredado. ¿Cómo debe proceder el consultor de implementación para asegurarse de que las cuentas de control de C/C y C/P estén correctas y actualizadas en el nuevo sistema? Importe los saldos de facturas pendientes para cada socio comercial individual. Las cuentas de control serán entonces correctas Copie los saldos de las cuentas de C/P y C/C del balance general heredado. Las cuentas de control serán entonces correctas.
El consultor de implementación acaba de demostrar la orden de compra del tipo de servicio al cliente. El cliente potencial está muy preocupado por tener que seleccionar de la lista completa de cuentas de mayor cuando crea una orden de compra de tipo de servicio. Hay varias cuentas que el cliente potencial puede seleccionar para diferentes tipos de servicios. ¿Qué puede sugerir el consultor para ayudar al cliente a liderar? Agregue valores definidos por el usuario al campo de la cuenta del L/M en la fila de la orden de compra, con una lista fija de valores que contenga la lista corta de las cuentas del L/M. El cliente potencial puede elegir de la lista corta. Defina un proyecto para cada tipo de servicio y asocie una cuenta de mayor. Cuando el cliente lidera .
¿Cuántas opciones de medios de pago para el pago entrante? Credito Dinero en efectivo COntrolar borrador en la entrega.
El documento de marketing tiene pestañas en su parte media. ¿Qué son? Archivos adjuntos Logística Sigma.
Rodney es comprador en una empresa que utiliza SAP Business One. Rodney acaba de enterarse de que su artículo A1000 será entregado por el proveedor en unidades diferentes a laspreviamente Actualmente, el maestro de artículos está configurado con "cartón" como unidad de compra. A partir de hoy, el proveedor entregará este artículo como artículos individuales Dado que ya existen varias transacciones en el sistema para este artículo, ¿qué debe hacer Rodney? Cambie la unidad de compra del artículo A1000 de "caja" a "pieza". Cambiar la unidad de compra manualmente en cada orden de compra. .
¿Cuál es la mejor manera de configurar esto en SAP Business One para que el personal de ventas pueda encontrar fácilmente el artículo de grado superior cuando el producto químico de grado inferior está agotado? Haga que el químico de alto grado sea un artículo alternativo al químico de bajo grado. Configure un grupo de descuento para vincular los dos artículos químicos. .
¿Qué se recomienda para ayudar al controlador a administrar el flujo de caja de la empresa? Pérdidas y ganancias y el libro mayor. La antigüedad de las cuentas por cobrar de los clientes y el proceso de reclamación. El módulo de presupuesto y la contabilidad de costes. .
Su cliente ha solicitado un informe sobre el historial de contratos de servicios. ¿Cuál es la forma más fácil de identificar los campos correctos necesarios en el informe? Abra un contrato de servicio y cambie la vista Información del sistema para ver la tabla y los nombres de los campos en la parte inferior de la pantalla. Consulte la ayuda en línea de DI-API para ver la tabla y los nombres de campo para el objeto del contrato de servicio. .
En SAP Business One, el usuario del sitio proporciona un mayor nivel de seguridad que un superusuario. ¿Qué funciones solo puede realizar el usuario del sitio? Creación de una nueva base de datos de la empresa Actualización de una base de datos de la empresa Definición de autorizaciones generales .
Cuando Jade Logistics crea un pedido de venta, quiere ver la descripción del artículo para poder comunicárselo al cliente. ¿Cómo se puede cumplir este requisito? Esta información es estándar en el pedido de ventas y puede hacerla visible en la fila del pedido de ventas usando la configuración del formulario. En la orden de venta, haga clic con el botón derecho del mouse en el campo de código de artículo para ver la descripción del artículo. .
Ruby Manufacturing tiene 30 empleados de ventas que usarán SAP Business One de manera similar. ¿Cuál es la forma más eficiente de diseñar permisos de autorización general para la funcionalidad requerida por estos empleados? Haga una lista de los módulos y funciones que uno de los empleados necesita usar.Asigne autorizaciones generales para que coincidan con esta lista y copie las autorizaciones al otros usuarios. Defina las autorizaciones generales necesarias para el rol y establezca este rol como predeterminado en las cuentas de usuario para los empleados de ventas.
El cliente desea continuar con la numeración de las facturas del sistema heredado, para que no haya lagunas en la numeración. Además, los presupuestos de ventas son emitidos por varios empleados y la numeración de los presupuestos de ventas debe continuar para cada empleado. ¿Cómo se pueden implementar ambos requisitos en SAP Business One? Establezca el primer número de factura utilizando la función de numeración de documentos. En la misma función, cree múltiples series de numeración para cotizaciones de ventas. En cada cuenta de usuario, establezca el primer y último número de documento para cada tipo de documento. .
El gerente de ventas desea ser informado cada vez que se publique un documento de ventas que ofrezca más del 18% de descuento. El gerente de ventas luego determinará si el volumen de descuento es apropiado para el pedido de este cliente. ¿Cuál es la mejor manera de implementar esto? Utilice un procedimiento de aprobación con la condición predefinida "Desviación del descuento". Establezca al gerente de ventas como aprobador. Use una alerta en todos los documentos de ventas con la condición predefinida "Desviación del descuento". La alerta notificará al gerente de ventas. .
El documento de marketing tiene pestañas en su parte media. ¿Qué son? Archivos adjuntos Logística Sigma.
Conozca los procesos que forman parte de Integración de procesos SAP Business One Proceso de servicio Proceso MRP Proceso de compra Proceso de salida Proceso de entrada .
El gerente de ventas quiere estar informado cuando un empleado de ventas emite un pedido que produciría una ganancia bruta inferior al 25%. Sin embargo, no quiere que se bloquee el proceso de venta. ¿Cuál es la forma más fácil de implementar esto? Use una alerta con una condición predefinida para la desviación de la ganancia bruta. Programe el informe de análisis de ventas para que se ejecute cuando la ganancia bruta esté por debajo del umbral. .
Identificar los efectos de la Factura de A/P en el sistema Crea un asiento de diario para actualizar el saldo del proveedor para mostrar el monto adeudado. Crea matriz. .
¿Cuáles son los tres cajones? Activo Equidad Pasivo Diario.
Su empresa vende juegos de herramientas de hardware. Cada herramienta del conjunto se define como un elemento del sistema. Quiere tener un precio para el conjunto de herramientas de hardware. Por favor seleccione la respuesta correcta. Respuesta: Respuesta: ¿Cómo define el conjunto de herramientas de hardware en el sistema? Cree una lista de materiales de venta para el conjunto. Asigne todos los artículos al mismo grupo de descuento. .

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