Para prueba de coactivas

2. En el procedimiento coactivo bajo el Código Orgánico Administrativo (COA), una vez dictada la orden de pago inmediato, ¿de qué plazo dispone el deudor para pagar o dimitir bienes?. Quince días. Diez días hábiles. Tres días.

2. En el procedimiento coactivo bajo el Código Orgánico Administrativo (COA), una vez dictada la orden de pago inmediato, ¿de qué plazo dispone el deudor para pagar o dimitir bienes?. 15 días. 10 días hábiles. 3 días.

3. Conforme al Código Tributario, ¿Cuál es el plazo que se le concede al deudor en el Auto de Pago desde que es legalmente citado?. 10 días para el pago voluntario. 20 días para pagar o dimitir bienes. 5 años antes de la prescripción.

4. ¿Cuándo prescribe la acción de cobro de las obligaciones tributarias en ETAPA EP y qué efecto tiene una notificación?. En 3 años y no se interrumpe. En 5 años, y el plazo se interrumpe por la notificación legal del auto de pago o título de crédito. En 24 meses de acuerdo al plazo máximo de facilidades.

5. ¿Cuál es el orden legal estricto para la imputación de pagos parciales cuando un deudor realiza un abono en materia tributaria?. Primero el tributo, luego las multas y finalmente los intereses. Primero las multas, luego el tributo y al último las costas procesales. Primero intereses, luego tributo (deuda principal) y luego multas.

6. ¿Quién ejerce originariamente la potestad coactiva en ETAPA EP según su estructura y regulaciones?. El Jefe del Departamento de Cobranzas. El Gerente General, por sí o por medio de su delegado. El Secretario Abogado del Juzgado.

7. Dentro de la naturaleza de las obligaciones de ETAPA EP, ¿cuál de los siguientes servicios se considera una obligación TRIBUTARIA?. Consumo de Telefonía e Internet. Agua potable y Contribuciones Especiales de Mejoras (CEM). Liquidaciones de Convenios Rurales.

8. En la fase previa al proceso coactivo, ¿cuántos días se otorgan tras la notificación de la deuda en el domicilio del predio para realizar gestión telefónica y esperar el acercamiento del deudor?. 5 días hábiles. 10 días término. 15 días.

9. Cuando estás revisando el Kardex de deudas de un cliente en la opción "Cuentas por Cobrar" (Pto. 62), ¿qué significa que una factura muestre la letra "C" en su estado?. Que la factura está cancelada. Que se encuentra en proceso coactivo. Que corresponde a una cuenta corriente.

10. Al armar el expediente físico y digital del proceso coactivo, si la notificación NO se pudo entregar directamente al titular de la deuda, ¿Cuántas firmas de responsabilidad debe registrar la "Razón de la Citación"?. Una firma. Dos firmas. Tres firmas.

11. ¿Cuáles son los documentos mínimos indispensables que deben constar estructurados dentro del Expediente Coactivo?. Solicitud del cliente, copia de cédula y récord de llamadas telefónicas. Auto de pago, Notificación y Razón de la citación (si aplica). Comprobante de abono, histórico de consumo de agua y memorando del Juez.

12. ¿Qué funcionario del área es el encargado específico de generar y emitir formalmente el "Auto de Pago"?. Cesar Vintimilla. Juan Carlos Reinoso. Eduardo Moscoso.

13. Al liquidar un proceso coactivo que ya registra auto de pago, ¿a cuánto equivalen legalmente las costas procesales que el Asistente debe liquidar en el sistema?. Al 5% del valor de la deuda inicial. Al 10% del valor estipulado en el proceso coactivo. Al 12% calculado sobre los intereses de mora.

14. ¿Quién es el funcionario responsable del área encargado de generar el bloqueo de cuentas y prohibición de enajenar bienes (Medidas Cautelares)?. Paul Arce. Juan Carlos Reinoso. Cesar Vintimilla.

15. Si un usuario con medidas cautelares activas cancela la totalidad de su obligación, ¿cuánto tiempo después de la emisión del código por la Superintendencia de Bancos se le indica que puede retirar su certificado de levantamiento?. A las 24 horas laborables. A las 48 horas después de la emisión. De manera inmediata en ventanilla.

16. ¿A qué instituciones oficiales se remiten las retenciones y prohibiciones de enajenación de bienes dictadas por el Juzgado de Coactivas de ETAPA EP?. Registro de la Propiedad y Agencia Nacional de Tránsito. Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), y EMOV. Contraloría General del Estado y Banco Central del Ecuador.

17. Si un cliente solicita financiamiento y el sistema arroja que ya registra financiamientos previos vigentes (pero que NO ha incumplido), ¿cuál es la directriz del manual?. Se le niega automáticamente cualquier extensión. Queda a criterio otorgarle o no más tiempo, condicionado a la exigencia de un abono alto. Se le redefine el plazo de forma automática a 24 meses sin cuota inicial.

18. Al generar la tabla de cuotas en la pantalla de negociación de financiamientos, ¿cuál es un cuidado crítico que debe validar el Asistente antes de mandar al cliente a caja?. Que la fecha de vencimiento sea siempre el fin de mes. Que se asigne de forma manual la tasa de interés. Tener mucho cuidado de verificar que los códigos del documento impreso sean los correctos.

19. En el caso de facturas por servicios domiciliarios de agua y telecomunicaciones (código de inicio de factura 001-003), ¿cuál es el plazo MÁXIMO de meses permitido para diferir u otorgar financiamiento?. Hasta 3 meses. Hasta 6 meses. Hasta 12 meses.

¿Bajo qué circunstancias específicas se debe utilizar "DIFERIR (FINANCIAR) FACTURAS NO CONSUMO"?. Cuando el cliente tiene consumo excesivo de agua potable. Cuando al código del cliente se le facturan materiales de instalación o liquidaciones de obras con valores altos. Exclusivamente para deudas de telefonía celular empresarial.

21. ¿Cuál es el requisito indispensable que debes comprobar y asegurar antes de grabar con F10 un diferimiento de facturas de no consumo?. Que el abonado disponga y demuestre tener el dinero para pagar la primera cuota (abono). Que el cliente no tenga un historial de quejas en la empresa. Que el predio esté a nombre de una tercera persona.

22. Si necesitas gestionar la reprogramación o refinanciamiento de títulos por "Contribución Especial de Mejoras (CEM)", sabiendo que su numeración inicia con 001-001, ¿qué opción debes utilizar?. (Diferir Facturas No Consumo). (REFINANCIAR TITULOS DE CREDITO CEM SIGECOM). (Refinanciar Facturas Convenios Rurales).

Al procesar un "Pago Anticipado de Convenio Rural" (codificación de factura 001-003 L), ¿qué factor financiero clave debes considerar ya que altera el refinanciamiento?. Que el interés sube por penalización. Que el valor cobrado se va a las multas coactivas. Que el pago anticipado se carga directamente al capital y, por ende, los intereses bajan.

24. Dentro del procedimiento GRC-03-08-01, ¿quién es el encargado de recibir el reporte de cartera vencida y analizarlo según su estado, antigüedad y servicio?. El Juez de Coactivas. El Secretario AD-HOC. El Administrador de Cartera y Coactivas. El Notificador.

25. Si el Administrador de Cartera y Coactivas determina que NO es factible negociar la cartera con una entidad externa, ¿cuál es la acción inmediata a seguir?. Archivar provisionalmente el expediente. Remitir al Juez de Coactivas los expedientes de deudas vencidas. Emitir de forma directa el auto de pago.

26. ¿Qué autoridad tiene asignada la función específica de "Asignar al Secretario AD-HOC" dentro del flujo de citaciones?. El Administrador de Cartera y Coactivas. El Gerente Comercial. El Juez de Coactivas. El Notificador de Campo.

27. ¿Cuál de las siguientes es una función compartida o continua del Juez de Coactivas reflejada en el flujograma de citaciones?. Georreferenciar la ubicación de los clientes. Realizar el monitoreo y seguimiento de la Gestión de Coactivas. Elaborar el reporte de clientes no notificados.

28. ¿Qué funcionario de la coactiva es el responsable directo de emitir el Auto de Pago del Cliente?. El Alguacil judicial. El Secretario AD-HOC. El Juez de Coactivas. El Notificador.

29.¿Bajo qué criterio distribuye el Secretario AD-HOC los autos de pago a los notificadores?. Dependiendo del monto total de la deuda adeudada. En función de la zona asignada a cada citador. Según la antigüedad del servicio contratado. Al azar mediante sorteo electrónico.

30. ¿Cuál es la primera actividad operativa que realiza el Notificador tras recibir el auto de pago?. Gestionar publicaciones en la prensa escrita. Realizar la georreferenciación de la ubicación del cliente. Entregar el reporte de actividades al Juez. Solicitar el apoyo logístico de la fuerza pública.

31. Según el manual de ETAPA EP, ¿cuántas veces se debe citar a un cliente por boleta si no es localizado de manera personal?. Una sola vez (1 vez). Dos veces (2 veces). Tres veces (3 veces). Cuatro veces (4 veces).

32. En caso de realizarse una citación "en persona y personal", ¿cuántas veces es necesario ejecutar el acto formal?. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Ninguna, pasa directamente a la prensa.

33. Si el cliente recibe conforme la citación en su domicilio, ¿cuál es su obligación inmediata en el acto?. Realizar una propuesta escrita de excepción de coactiva. Firmar el documento de recepción de la citación. Adjuntar su certificado de votación actualizado. Cancelar el 10% del total de la deuda al notificador.

34. Una vez que el notificador recaba la firma de recepción del cliente, ¿a dónde debe entregar los procesos de auto de pago citados?. A la Subgerencia de Comunicación. Al juzgado para que continúe con el trámite respectivo. Al Contact Center para su respectiva validación. Al Departamento de Facturación.

35. ¿Qué actividad le corresponde realizar al Secretario AD-HOC inmediatamente después de que el juzgado recibe los procesos citados personalmente o en tercera instancia?. Elaborar un reporte de bajas de títulos de crédito. Registrar la citación en el historial de citaciones. Solicitar de forma inmediata la retención de fondos bancarios. Legalizar de manera definitiva el remate de bienes.

36. Si el cliente NO recibió la notificación en las visitas de campo, ¿cuál es la obligación técnica del Notificador?. Dejar el proceso bajo la puerta sin firma. Elaborar el reporte de los clientes a los que no se pudo realizar la notificación. Solicitar de manera inmediata el embargo de bienes muebles. Llamar al cliente desde su teléfono personal.

37. Tras recibir el reporte de clientes no notificados, ¿cuál es la primera acción de registro que ejecuta el Secretario AD-HOC?. Iniciar la subasta pública de los bienes del deudor. Registrar el proceso como pendiente. Emitir un certificado de deudor incobrable. Ordenar el retiro físico de los terminales ópticos.

38. ¿Qué canal externo formal gestiona el Secretario AD-HOC para notificar a un deudor cuyo paradero o domicilio es imposible determinar en campo?. Publicaciones de notificación en la prensa. Envío de cartas notariales masivas. Publicación de edictos únicamente en la página web institucional. Correo electrónico certificado a través de la Dirección Nacional de Datos.

39. Para reforzar el cobro preventivo antes de medidas cautelares severas, ¿qué actividad masiva gestiona el Secretario AD-HOC de forma paralela a la prensa?. Visitas coactivas con el Alguacil y la Policía Nacional. Aplicación de campañas de llamadas a deudores a través del Contact Center. Bloqueo automático del número de cédula en el Registro Civil. Envío de mensajes de texto masivos por redes sociales personales.

40. ¿Qué actividad de control operativo realiza el Secretario AD-HOC de manera periódica durante todo el flujo de citaciones pendientes?. Recaudar el dinero en ventanilla en efectivo. Monitorear el pago de cartera por parte del cliente. Redactar los títulos de crédito desde cero. Modificar los porcentajes de interés vigentes legalmente.

41. El código maestro que identifica al macroproceso de Gestión de Relación con el Cliente y Cobranzas en ETAPA EP es: GRC-01. GRC-02. GRC-03. GRC-04.

42. El subproceso específico de "Gestión de Coactivas" se encuentra catalogado bajo la codificación: GRC-03-01. GRC-03-05. GRC-03-08. GRC-03-16.

43. El procedimiento exacto de "Gestión de Coactivas - Citaciones" posee el código técnico: GRC-03-08-01. GRC-03-08-02. GRC-03-16-01. GRC-03-03-16.

44. ¿Qué acción sigue inmediatamente después de que fallan las llamadas del Contact Center y las publicaciones en prensa?. La baja automática de la deuda por incobrabilidad. El inicio de la aplicación de Medidas Cautelares. El archivo definitivo del expediente del deudor. La mediación comunitaria con el usuario.

45. ¿Quién revisa originalmente los expedientes de documentos de pago vencidos remitidos por el Administrador de Cartera?. El Alguacil de la institución. El Juez de Coactivas. El Notificador Externo. El Liquidador de Costas.

46. ¿Qué versión normativa del manual de procesos de Gestión de Cobranzas regula las actividades operativas descritas en las fichas institucionales aportadas?. Versión 1.0. Versión 2.0. Versión 3.0. Versión 4.0.

47. Si el cliente decide voluntariamente acogerse a una impugnación legal directa ante la citación del auto de pago, ¿cómo se denomina formalmente el flujo que se activa?. Procedimiento de Auto de Cierre. Subproceso de Negociación Externa. Proposición de Excepción de Deuda / Coactiva. Remate Inmediato de Activos.

48. En el procedimiento de Cobro (GRC-03-08-01), ¿cuál es el paso inicial que da un cliente cuando acude presencialmente por una coactiva?. Presentar un cheque certificado por la totalidad de la deuda. Acercarse al Departamento de Cartera y Coactivas y solicitar información sobre la deuda. Solicitar de forma escrita el levantamiento inmediato de medidas cautelares D) Presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de lo Fiscal.

49. ¿Qué acción ejecuta el personal del Departamento de Cartera y Coactivas al momento que el cliente solicita información de su deuda en ventanilla?. Emitir una orden de arraigo ciudadano. Revisar en el sistema la deuda del cliente. Retener físicamente su documento de identidad. Derivarlo directamente con el Perito Evaluador.

50. Si el deudor decide NO pagar y tampoco realiza la Proposición de Excepción de deuda, ¿cuál es el camino operativo que toma el Departamento de Cartera?. El archivo de la deuda por falta de interés institucional. Pasar directamente a la aplicación de Medidas Cautelares. Remitir el expediente al Departamento de Internet corporativo. Generar una nueva citación por la prensa.

51. Una vez que el cliente decide cancelar los valores pendientes en el Subproceso de Recaudación, ¿Qué documento debe presentar físicamente en la oficina de Coactiva?. Su cédula de identidad original y copia de la planilla. El comprobante de pago de la deuda. Una declaración juramentada de bienes inmuebles. El oficio de levantamiento emitido por la EMOV EP.

52. Si el sistema informático confirma que el valor requerido está completamente cubierto por el cliente, ¿Qué documento final se le entrega?. Un título de crédito en blanco. El comprobante de pago de la deuda formalizado y sellado. Una orden de trabajo para cambio de equipos ópticos. Un oficio dirigido de forma exclusiva a la Superintendencia de Bancos.

53. ¿Cuál es el procedimiento legal y administrativo definitivo que se ejecuta para dar por terminado el juicio coactivo tras el pago total verificado?. Procedimiento de Auto de Cierre. Procedimiento de Remate Inmediato. Subproceso de Negociación Extrema. Emisión de una providencia de embargo preventivo.

54. ¿Qué obligación periódica de rendición de cuentas tiene el Departamento de Cartera y Coactivas hacia el Juez de Coactivas tras procesarse los cierres por pago?. Entregar el reporte de actividades de cobro y recaudación. Remitir las claves de acceso al sistema AS400. Enviar las copias de las facturas impresas a la EMOV D) Notificar los datos personales de los citadores de campo.

55. Según el flujograma de cobro, si el cliente se acerca a ventanilla pero se comprueba que el pago parcial "NO cubrió el valor requerido", ¿qué acción obligatoria se aplica?. Devolver el dinero al cliente y anular la transacción. Aplicar o mantener vigentes las medidas cautelares. Otorgar una prórroga automática de 180 días calendario. Suspender el juicio de coactiva de manera indefinida.

56. Si un deudor interpone una Proposición de Excepción de Coactiva en la fase de cobro, el proceso de ejecución forzosa: Continúa con el embargo de bienes de forma inmediata. Pasa formalmente a la etapa de "Gestionar Excepción de Deuda" para su trámite legal. Se anula definitivamente borrando el historial del sistema. Pasa a la Subgerencia de Operaciones de Telecomunicaciones.

57. ¿Cuál es el estado final del trámite coactivo cuando el flujo alcanza con éxito la casilla redonda con la palabra "Fin" conectada al Auto de Cierre?. Archivo provisional por mora. Extinción de la obligación y cierre definitivo del proceso. Suspensión temporal sujeta a revisión de auditoría. Traslado a la justicia penal ordinaria.

58. Cuando el cliente se encuentra en la etapa de Recaudación para pagar su coactiva, ¿qué acción del flujograma está ejecutando la institución?. Cobro administrativo u operativo ordinario. Aplicación forzosa de medidas cautelares de retención. Subproceso de Recaudación de valores vencidos. Liquidación judicial de costas e intereses procesales.

59. ¿Qué sucede con el juicio si el deudor desaparece sin dejar rastro y sin pagar tras la fase de cobro presencial?. Se declara la prescripción de oficio en 30 días. Se activan y ejecutan las medidas cautelares de carácter real (bienes/cuentas). El proceso regresa de forma cíclica al paso de georreferenciación inicial. Se sanciona administrativamente al Notificador asignado.

60. En la nomenclatura organizacional de ETAPA EP, el proceso de "Gestión de Cobranzas" forma parte del macroproceso de: Gestión Financiera Avanzada. Gestión de Relación con el Cliente. Gestión de Operaciones Fijas e Internet. Planificación y Control de Calidad Comercial.

Si el cliente cubre la totalidad de la deuda pero se niega a retirar su comprobante físico, el Secretario: Cancela el proceso en el sistema y archiva bajo el procedimiento de Auto de Cierre. Mantiene las medidas cautelares activas como sanción por desacato. Remite el expediente nuevamente al Administrador de Cartera. Genera una orden de retiro de su instalación telefónica.

62. ¿Quién es la máxima autoridad operativa que supervisa la entrega de los reportes de cobro emitidos por el Departamento de Cartera?. El Perito Liquidador. El Juez de Coactivas. El Alguacil Institucional.

63. La emisión del "Auto de Cierre" (Actividad 31) representa formalmente dentro del flujograma de cobro: El inicio de la etapa de remate de bienes en periódicos locales. El fin definitivo del trámite administrativo de cobro coactivo. Una fase intermedia para auditar la deuda adeudada.

64. En las medidas cautelares sobre vehículos, ¿a qué entidad externa remite el Secretario AD-HOC el oficio para indagar propiedad y prohibir su enajenación?. Al Registro de la Propiedad del cantón Cuenca. A la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV EP). A la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) principal.

65. ¿Qué acción ejecuta la EMOV EP tras recibir el oficio formal con el requerimiento coactivo de ETAPA EP?. Remitir el informe e instrumentar la prohibición de enajenación si posee bienes a su nombre. Retener el vehículo físicamente en los patios de retención municipal. Rematar el carro para cobrar los valores adeudados por concepto de agua.

66. En el procedimiento de embargo de cuentas bancarias (GRC-03-08-01), ¿a qué organismos de control financiero oficia el Secretario AD-HOC para solicitar la retención de fondos?. A la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) D) Al Servicio de Rentas Internas (SRI). A la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Al Banco Central del Ecuador de forma directa.

67. Si el cliente NO posee ninguna cuenta activa en el sistema financiero, ¿qué acción inmediata toma la Entidad Bancaria?. Retener los fondos de los familiares de primer grado. Comunicar formalmente que el cliente no tiene cuentas en el sistema financiero. Bloquear las tarjetas de crédito internacionales del deudor.

68. Ante la respuesta negativa del banco (el cliente no posee cuentas financieras), ¿a qué oficina externa envía el Secretario AD-HOC la información de juicios para buscar otros bienes reales?. A la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). A la Oficina del Registro de la Propiedad. Al Tribunal Distrital de lo Fiscal.

69. Si el deudor posee dinero en sus cuentas bancarias, ¿cuál es el reporte técnico que la Entidad Bancaria remite al Depositario Judicial?. El valor disponible y el número de cuenta afectada. El historial de consumos con tarjetas de débito. Las claves de seguridad transaccionales del cliente D) El listado de sus herederos universales.

70. Si se determina que el cliente NO tiene saldo suficiente en sus cuentas para cubrir la deuda total adeudada, el Depositario Judicial: Elabora el reporte correspondiente, remite al Secretario AD-HOC y se busca el Registro de la Propiedad. Cierra de forma permanente el proceso coactivo en el sistema. Declara la insolvencia definitiva del ciudadano.

71. En caso de que exista plena disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias del deudor, ¿a qué profesional técnico se solicita la liquidación de la deuda?. Al Notificador de la zona geográfica. Al Administrador de Facturación de ETAPA. Al Perito Liquidador.

72. El oficio emitido a la Superintendencia de Bancos debe contener obligatoriamente: La firma del Juez de lo Civil de Cuenca. La solicitud formal de retención de fondos y créditos del cliente deudor. El listado de bienes muebles e inmuebles embargados previamente.

73. Si el cliente paga la deuda vehicular pero el Secretario AD-HOC no gestiona el Auto de Cierre, ¿qué consecuencia operativa ocurre?. El cliente puede retirar su carro sin problemas. El proceso queda abierto de forma irregular en el sistema institucional. Se genera un cobro duplicado automático en la planilla de agua.

74. El flujograma técnico de Embargo de Cuentas Bancarias identifica la salida hacia el Registro de la Propiedad con la letra de enlace: Letra E. Letra G. Letra H.

75. ¿Quién es el responsable de resguardar el informe y la documentación enviada originalmente por las Superintendencias financieras?. El Alguacil judicial. El Secretario AD-HOC. El Bodeguero General de la empresa.

76. ¿Qué significa "Coactivo" de acuerdo con el glosario de términos oficiales de ETAPA EP?. Que tiene la fuerza legal para apremiar u obligar al cumplimiento de una obligación. Conjunto de activos financieros que posee una empresa pública. Documento escrito donde se detallan instrucciones de campo.

77. ¿A qué actividad numérica del manual se redirige el proceso si falla el embargo de cuentas por falta de fondos y se decide ir al Registro de la Propiedad?. Actividad No. 20. Actividad No. 63. Actividad No. 192.

78. En la Generación del Auto de Embargo, ¿Cuál es el paso previo que realiza el Departamento de Cartera antes de buscar procesos idóneos?. Citar por la prensa al cliente. Verificar de forma estricta los autos de pago debidamente citados. Solicitar el avalúo comercial al perito institucional.

79. ¿Qué rol operativo específico realiza la actividad técnica de "Liquidar los procesos económicamente" dentro del flujo de embargo?. El Juez de Coactivas de forma oral. El Agente o Agente de Coactivas / Departamento de Cartera. El Proponente en la subasta pública.

80. Una vez liquidado económicamente el proceso, ¿a quién se le envía la información para que consulte formalmente al Registro de la Propiedad?. Al Secretario AD-HOC. Al Juez de Coactivas. Al Depositario Judicial.

81. Si tras consultar al Registro de la Propiedad se determina que el cliente NO tiene bienes inmuebles, ¿qué marcación automática recibe el expediente?. Proceso anulado por insolvencia absoluta. Marcar proceso para embargo de bienes muebles. Baja inmediata de los títulos de crédito vigentes.

82. Si el Registro de la Propiedad certifica que el deudor posee propiedades raíces, el Juez ordena: Archivar el expediente de forma temporal. Marcar proceso para embargo de bienes inmuebles y enviar al Secretario. Cortar el servicio de telecomunicaciones corporativas.

83. ¿Qué sucede en el flujo si los Autos de Embargo son "Rechazados" y no se firman por contener inconsistencias?. Se ejecuta el embargo de todas formas. El proceso se da por terminado enviando a archivo. Se rechazan los autos de embargo y se deben establecer las razones de forma expresa.

84. Una vez que el Secretario firma y aprueba el Auto de Embargo, ¿a quién se lo remite para su respectiva legalización jurídica?. Al Administrador de Cartera. Al Juez de Coactivas. A la Superintendencia de Bancos.

85. Inmediatamente después de legalizar el auto de embargo, ¿a qué auxiliares de la justicia coactiva posesiona formalmente el Juez?. Al Notificador y al Digitador del sistema. Al Depositario Judicial y al Alguacil. Al Abogado externo y al Recaudador municipal.

86.¿A quién le entrega materialmente el Alguacil los bienes inmuebles o muebles embargados en la diligencia de campo?. El Juez de Coactivas de forma inmediata. Al Depositario Judicial para su posesión y resguardo. Al Administrador de Cartera de la empresa.

87. ¿Cuál es la obligación legal del Depositario Judicial tras tomar posesión física y resguardar el bien inmueble embargado?. Arrendar la propiedad para generar ingresos extras. Elaborar el informe respectivo y entregarlo al Juez de Coactivas. Solicitar la baja inmediata de las planillas de agua adeudadas.

88. Tras recibir el informe del Depositario, ¿Qué nombramiento y solicitud pericial realiza el Juez de Coactivas?. Nombrar al Notificador de zona y pedir planos catastrales. Nombrar al Liquidador y solicitar el avalúo de los bienes embargados. Nombrar a un nuevo Secretario AD-HOC de control.

89. Si el avalúo técnico del Liquidador determina que el valor del bien "NO es correcto o es insuficiente" respecto al monto real de la deuda: Se elabora el informe, se remite al Juez y este solicita al Alguacil un nuevo Embargo. El Secretario AD-HOC debe pagar la diferencia económica. Se extingue la deuda por falta de patrimonio del deudor.

90. Si el avalúo con respecto al monto adeudado es completamente "Correcto y suficiente", el Liquidador: Elabora el informe y lo remite al Juez indicando que el avalúo cubre la deuda. Cancela de oficio el historial de citaciones del sistema. Procede a inscribir la propiedad a nombre de ETAPA EP.

91. ¿A qué funcionario administrativo debe informar detalladamente el Juez de Coactivas una vez registrado el embargo exitoso?. Al Administrador de Cartera y Coactivas. El Perito Evaluador de la prensa local. Al Subgerente de Operaciones de Telecomunicaciones.

92. ¿Qué área de ETAPA EP ejerce el control macro del cumplimiento de las metas e informes del Administrador de Cartera al cierre de los flujos de embargo?. Subgerencia Financiera / Gerencia Comercial. Departamento de Internet residencial. Subgerencia de Operaciones de Telecomunicaciones.

93. Una contribución especial de mejoras se ubica, segun el temario, dentro de: obligaciones tributarias. obligaciones laborales. obligaciones penales.

94. Telefonia e internet se clasifican en el temario como: Obligaciones no tributarias. Tributos municipales. Contribuciones especiales.

95. La diferencia entre obligaciones tributarias y no tributarias incide en: Fuente normativa, documento de sustento y regimen aplicable. La obligacion de atender al usuario. El color del expediente.

96. En el Reglamento de Coactivas de ETAPA EP, las obligaciones tributarias pueden sustentarse en: Titulos de credito, catastros, registros, facturas u otros documentos contentivos. Unicamente contratos privados. Solo solicitudes verbales.

Las obligaciones no tributarias, segun el Reglamento de ETAPA EP, pueden derivarse de: Unicamente contribuciones especiales. Sanciones, incumplimientos contractuales o facturacion por venta de equipos. Exclusivamente catastros tributarios.

98. Para obligaciones por servicios de ETAPA EP, el Reglamento de Coactivas señala exigibilidad: 31 dias desde cartera vencida. 8 dias calendario posteriores al corte. 20 dias habiles posteriores a la emision de las facturas.

99. En servicios de Housing por cartera vencida, el procedimiento contempla: Emision directa de titulo universitario. Terminacion del contrato, notificacion y plazo para pago/retiro de equipos. Levantamiento automatico de deuda.

100. En el procedimiento de Housing, si el cliente no cancela dentro del plazo notificado, se continua con: La gestion prevista para clientes no cancelados y retiro de equipos. La reconexion automatica del servicio. La eliminacion del contrato sin registro.

101. En cartera por servicios, la notificacion debe contener: Monto, valor generado, plazo y medio de regularizacion. Solo nombre del deudor. Unicamente numero de teléfono.

102. El objeto del Reglamento de Coactivas de ETAPA EP es: Regular contratacion publica de bienes tecnologicos. Regular el procedimiento interno para la ejecucion de la potestad coactiva. Regular concursos de meritos y oposicion.

103. El ambito del Reglamento de Coactivas comprende: Solo convenios rurales sin cartera vencida. Únicamente recuperación de multas de transito. Recuperación de valores adeudados por prestación de servicios públicos y tributos.

104. El Funcionario Ejecutor puede dictar auto de pago ordenando: Pago de la deuda y dimision de bienes dentro de tres dias desde el dia siguiente a la citacion. Pago dentro de 30 dias calendario sin posibilidad de medidas. Archivo del proceso si el deudor no comparece.

105. La orden de cobro, segun el Reglamento de ETAPA EP, ordena pagar o dimitir bienes: Dentro de ocho dias desde la emision de factura. Dentro de tres dias contados desde el dia siguiente al de la notificacion. Dentro de veinte dias desde cartera activa.

106. En todo lo no previsto por el Reglamento de Coactivas de ETAPA EP, debe observarse: COA y Codigo Tributario, segun corresponda. Unicamente costumbre administrativa. Manuales internos sin relacion normativa.

107. Segun el COA, el requerimiento de pago voluntario concede al deudor: Diez dias. Tres dias. Veinte dias.

108. La orden de pago inmediato en el COA concede al deudor o garante: Tres dias para pagar o dimitir bienes. Ocho dias para solicitar factura. Treinta dias para contestar.