Test de Practica MM - 92

¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? (1). Código de control. Clase de aprovisionamiento especial. Grupo de autorización. Estado de material.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? (3). Una organización de compras a varias sociedades. Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras. Una organización de compras a una sociedad. Varias organizaciones de compras a una sociedad.

¿A qué nivel debes de mantener las claves de valores de compra en el maestro de materiales? (1). Mandante. Sociedad. Centro. Organización de compras.

¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? (1). Clase de mensaje en un esquema de mensajes. Registro de condición de una clase de mensaje. Documento de salida en un registro de condición para mensajes. Esquema de mensajes para un tipo de documento.

¿Cuáles de las siguientes asignaciones puedes configurar? (2). Los tipos de posición permitidos por cada tipo de documento. Los tipos de posición permitidos para cada tipo de imputación. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de posición. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de documento.

¿Qué campo en el maestro de materiales configurar si un material es usado como un maestro de servicios simplificado? (1). Pedidos externos. Grupo de tipo de posición. Tipo de producto (Product type Group). Referencia de campo.

¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? (3). Índice de interacción para solicitudes de pedido. Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido. Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido. Solicitudes de pedido vencidas. Valor de pedido medio de solicitud de pedido.

¿Dónde puedes introducir un perfil de redondeo? (2). Cálculo de tamaño de Lote. Registro info de compras. Maestro de materiales. Libro de pedidos.

Contabiliza una factura con reducción de factura (2). La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono. Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono. Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono.

¿Qué debe de tener en cuenta cuando defina organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta (2). Cada organización de compras tiene sus propios registro info. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra.

¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? (2). Hay pendiente una aprobación de pedidos. Hay pendiente una confirmación de proveedor. Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento.

¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? (3). Rangos de números. Control de confirmación. Intervalo de número de posición. Referencia a solicitudes de pedido.

¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? (2). Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación. Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación. Crear almacenes de consignación. Crear registros info de consignación.

¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2). Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales. Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario.

La planificación de fabricación y el cálculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock? (1). Sociedad. Sociedad CO. División. Centro.

¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? (2). Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing. Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing. Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente.

En su empresa está contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos: (1). El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o cuentas de costes. El importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago. El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? (3). Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos. Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing. Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos.

Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? (1). Fuga de contratos. Gastos independientes de pedidos abiertos. Pedidos abiertos no utilizados. Valor del pedido.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? (2). En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock. En la SAP GUI, utilizar la transacción MIGO. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías.

¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? (2). Que la posición de pedido contenga la duración restante. Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en Customizing. Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing.

Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas (3). Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material. Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido. El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales. Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales.

¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales? (1). Mandante. Organización de compras. Centro. Sociedad.

¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? (3). Nivel de servicio (NOTA: Si la pregunta indica dos respuestas posibles, esta sería falsa). Plazo de reaprovisionamiento. Desviación media absoluta. Los niveles de stock máximo y mínimo.

¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios? (1). Parámetro de usuario EVO. La clave de referencia de selección de campos para la transacción. La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. Parámetro del usuario EFB.

¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? (3). Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad. Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo a un proveedor específico. Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Intercambie una tarjeta por otra a la que accede la misma vista CDS. Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan.

¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? (3). Entrada de mercancías en stock bloqueado. Cambio de precio de material. Traslado de stock entre sociedades. Traslado de stock entre clases de stock. Cambio de precio de registro info de compras.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (2). Estrategia de liberación. Grupo de liberación. Indicador de liberación. Código de liberación.

¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? (3). Organización. Persona. Grupo. Proveedor. Cliente.

¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? (2). Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual.

¿Qué controla el tipo de imputación? (2). Los tipos de posición que puede utilizar. El tipo de objeto de imputación que debe especificar. Si puede contabilizar una entrada de mercancías. Si debe especifica un material en el pedido.

¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? (2). Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento. Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos. Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada. Se permite cualquier tipo de errores en el documento.

¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio? (1). En el catálogo empresarial. En la configuración de Fiori Launchpad. En el rol empresarial asignado al usuario. En las opciones de usuario en el sistema back end.

Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay más detalles disponibles. (1). Plan de facturación. Pedido limitado. Pedido de servicios. Liberar pedido.

¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? (2). Solicitud de pedido. Repartos del plan de entregas. Orden previsional. Pedido.

¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? (2). El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente. Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte.

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? (3). Informe de KPI. Hoja informativa. Transacciones/transaccionales. Analíticas. Interactivas.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? (3). Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo. Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad. Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material. Puede planificar costes de entrega.

¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? (1). El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias.

Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. (1). Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. (1). Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo.

Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. (1). El sistema elegirá el registro info más reciente. El sistema elegirá el registro info del último pedido. El sistema elegirá todos los registros info válidos y el usuario debe seleccionar uno. El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo.

Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. (2). Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador. Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro. El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor. Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.

¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4 HANA para los documentos de compras? (1). Tipo de documento. Organización de compras. Objetos de aplicación. Clase de documento.

¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? (2). Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales. Añadir nuevos catálogos. Añadir nuevos grupos de mosaicos. Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existente.

Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. (3). En Customizing se asigna una organización de compras central al centro. Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías. Se específica un tipo de imputación para la entrada de mercancías. Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor. La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customizing.

Introduce una factura del proveedor para un pedido que ya se ha entregado (2). Número de carta de porte. Número de nota de entrega. Número de entrega entrante. Número del documento de material.

¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación? (3). Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar. Comprar componentes para la entrega directa al subcontratista. Crear un pedido de cliente para los componentes que se van a proporcionar. Liquidar el consumo de componentes por subcontratista. Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes.

¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? (1). Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso. Asignar una clave de cuentas en el esquema de cálculo. Asignar una clave de cuentas en el registro de condición. Asignar una clave de cuentas para la clase de condición.

En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado (1). Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarla como mensaje de error ya signar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados. Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados.

¿Cuáles de los siguientes factores influyentes puedes usar para definir atributos en un Interlocutor Comercial? (3). Mandante. Actividad. Roles de Interlocutor. Grupo de cuentas. Organización de Compras.

Desea configurar una misma determinación de cuentas para los materiales primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE) (1). Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material.

La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que el MRP (planificación de necesidades de material) genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? (2). Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño de lote utilizado. Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x. Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado. Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor.

Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo? (1). Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión. Crear libro de pedidos específicos del material fuera del periodo de validez del pedido abierto. Crear libros de pedidos específicos del material para la posición del pedido abierto y fijar el indicador Fijo. Crear libro de pedidos específicos del material para el proveedor y fijar el indicador Bloqueado.

Dispone de un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición puede utilizar cuando crea el pedido abierto? (1). M (material desconocido). W (grupo de artículos). T (texto). B (límite).

¿En cuáles de las siguientes situaciones se puede utilizar la entrada preliminar de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta (2). Se ha recibido una factura EDI que contiene variaciones. Falta la información de imputación para una posición de pedido. Se ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición que necesita una inspección de calidad. Falta la información de imputación para una posición de factura.

¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? (3). Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación. Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación. Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación.

¿Para cuáles de los siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por posiciones en el workflow flexible de compras? (1). Solicitud de pedido. Plan de entregas. Petición de oferta. Pedido.

Su empresa utiliza el procedimiento de liberación clásico para pedidos. ¿Cuáles son algunas de las características de un procedimiento de liberación de pedidos? (2). La liberación el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de posición. La liberación o el rechazo de un pedido solo es posible a nivel de cabecera. Los procedimientos de liberación de pedidos son posibles sin clasificación. La salida de los pedidos NO es posible antes de la aprobación.

¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? (3). Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación. Los repartos de plan de entregas solo se pueden crear manualmente. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas. Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro. El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas.

¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? (3). Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks. Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material en Customizing. Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén. Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing. Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales.

¿Cómo puedo actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? (1). Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree el pedido. Seleccione indicador de actualización de registro info cuando actualice un pedido abierto. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto. Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice una oferta.

¿Qué puede configurar cuando define una nueva clase de movimiento? (3). El control dinámico de disponibilidad. Las transacciones permitidas. Control de campos. El string de cantidad para la actualización de cantidad. El string de valor para la determinación de cuentas.

¿Cuáles de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras? (1). Definir las funciones de interlocutor permitidas por clase de documento. Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas. Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes. Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes.

Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados (3). Actualizar claves de valores de compras en la posición de pedido. Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido. Dar salida al pedido. Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensaje.

¿Dónde puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura? (1). En el material de consumo. En el tipo de posición. En el tipo de imputación. En la clase de documento del pedido.

Desea crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación de material-proveedor. (2). El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible. Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido si está disponible. El sistema siempre propone el precio específico de centro válido, si está disponible. El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponible.

¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad? (1). Centro – organización de compras. Sociedad – organización de compras. Centro – grupo de compras. Organización de compras de referencia – Organización de Compras.

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Tratamiento de situaciones Deficit de cantidad en la entrega del proveedor? (2). Gestionar tipos de situación- Basados en mensajes. Gestionar tipos de situación. Supervisar situaciones. Gestionar equipos y responsabilidades.

¿Dónde almacena SAP S/4 HANA el código de bajo nivel utilizado para determinar la secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de planificación de necesidad de material? (2). Versión de fabricación. Fichero para planificación MRP. Maestro de materiales. Lista de materiales.

Se ha fijado el motivo de Bloqueo Calidad para una posición de una factura. (2). No se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y la factura tiene el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad fijado en su maestro de materiales. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna entada de mercancías para la posición de la factura. Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y NO se ha contabilizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección en la posición en la factura. No se utiliza la verificación de facturas logística en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición en la factura.

¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega? (1). Perfil de creación. Indicador para orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro. Tipo de posición. Clase de contrato marco.

¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? (2). Seleccionar la vista CDS que se va a utilizar. Exportar a una hoja de cálculo. Cambiar las dimensiones que se muestran. Importar desde una hoja de cálculo.

Las mercancías de un proveedor llegan a su almacén. No desea que estas mercancías formen parte de su inventario todavía (1). Seleccionar la clase de stock bloqueada cuando se contabiliza la entrada de mercancías. Contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en la entrada de mercancías no valorada. Fijar el indicador Aceptación en origen en la posición de pedido y contabilizar una entrada de mercancías en el stock bloqueado en la entrada de mercancías valorada. Anotarlo en el pedido y esperar a que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega.

Quiere usar la valoración separada para un proceso de refurbishing para diferenciar entre materiales basados en diferentes condiciones. (1). Por cada área de valoración, el control de precios debe de ser precio medio variable. Por cada área de valoración, el control de precios debe de ser estándar. Por cada posible tipo de valoración, el control de precios debe de ser precio medio variable. Por cada posible tipo de valoración, el control de precios debe de ser precio estándar.

¿Cuáles de las siguientes opciones pueden controlar con la clave de control para la confirmación de pedidos? (2). La secuencia de confirmaciones necesarias. Si una confirmación es requisito previo para una entrada de mercancías. Niveles de recordatorio por defecto de confirmaciones pendientes. La clase de documento para la entrada de mercancías.

¿Cuáles son algunas de las consecuencias de fijar el indicador Entrega completa en una posición de pedido (PO)? (2). El comprometido de la posición de pedido aumentará. Todavía puede contabilizar entradas de mercancías de cantidades restantes. La posición de pedido no puede eliminarse y archivarse. La posición de pedido se omite cuando se generan reclamaciones de entrega.

¿Qué debe hacer para implementar la valoración separada? (2). Crear datos de contabilidad adicionales para los materiales relevantes. Asignar clases de valoración a tipos de stock. Añadir clases de valoración a todas las posiciones de pedido pendientes. Personalizar los tipos y las clases de valoración.

Los pedidos que se crean se envían a un proveedor vía EDI, mientras que los cambios de precio o cantidad se transmiten por correo electrónico. (3). El registro de condiciones contiene los campos Precio y Cantidad. El indicador Nuevo proceso de determinación de mensajes para mensajes de modificación se marca en Customizing. Configura diferentes clases de mensaje para las transacciones de impresión Nuevo y Modificar. Los campos Precio y Cantidad son relevantes para la impresión de cambios. El instante de envío relacionado con el mensaje de modificación debe de fijarse en 1 (enviar con un job programado periódicamente).

Utiliza regulaciones por cuota. Incluye un nuevo proveedor en una regulación por cuotas existente. (1). Actualizar manualmente la cuota. Actualizar manualmente el libro de pedidos. Actualizar manualmente la cantidad regulada por cuota. Actualizar manualmente la cantidad base de cuota.

El departamento de compras está interesado en trabajar con planes de entrega (3). Un perfil de creación de ordenes de entrega desencadenará la creación de repartos del plan de entregas. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la periodicidad de la creación de planes de entrega. Puede introducir un perfil de creación de órdenes de entrega en un registro info de compras. Un perfil de creación de órdenes de entrega controla la agregación de cantidades de reparto en un plan de entregas. Puede introducir un perfil de creación de ordenes de entrega en los datos maestros de proveedor.

¿Cuáles son algunas de las funciones clave de los mosaicos de indicador de rendimiento clave (KPI) de SAP Smart Business utilizadas para la analítica de compras? (2). Pueden fijarse umbrales de alerta para actualizar la visualización de mosaicos en distintos intervalos. Hay disponibles controles inteligentes como, por ejemplo, filtros y gráficos inteligentes. Cuando se modifica un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Adquisición de información proporciona capacidades de desglose y las acciones adecuadas.

¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? (2). Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas. Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido. Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material. Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación.

¿Cómo puede bloquear completamente un material para aprovisionamiento en un centro? (2). Crear una entrada de regulación por cuotas con una cantidad igual a cero. Utilizar un estado de material relativo a centro relevante en el maestro de materiales. Crear una entrada de bloqueo en el registro maestro de proveedores. Crear una entrada en el libro de pedidos con un indicador de bloqueo y ningún proveedor.

¿Para cuáles de los siguientes documentos puede configurar las condiciones temporales/dependientes del tiempo? (2). Pedidos. Planes de entrega. Contratos. Ofertas.

¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? (2). Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. Contabiliza una cantidad de pedido parcial. Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes. Actualizar un precio de valoración.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones puede usar cuando crea contratos centrales? (2). Puede mantener condiciones específicas de centro en los contratos abiertos centrales. No debe de indicar centros en los contratos centrales. Puede usar contratos centrales en un escenario de Procurement Hub. Puede usar contratos centrales sin restricciones para cualquier organización de compras.

¿Cuáles son algunas características de una salida de mercancía con una orden de producción? (2). La reserva es borrada como consecuencia de la salida de mercancías. La salida de mercancías puede ser contabilizada como "blackflush". Los costes actuales son asignados a la orden de producción. La salida de mercancías solo puede ser una salida de mercancías planificada.

¿Cuál es una de las diferencias entre SAP Fiori Launchpad y la interfaz de usuario clásica SAP GUI? (1). SAP Fiori Launchpad está basado en roles, mientras que SAP GUI a menudo ofrece una única transacción para diferentes roles de usuario. SAP Fiori Launchpad puede ser personalizado, mientras que SAP GUI no puede personalizarse. SAP Fiori launchpad provee un mantenimiento de favoritos y acceso a ficheros, mientras que SAP GUI solo proporciona el mantenimiento de favoritos. SAP Fiori Launchpad permite la navegación de las transacciones basado en navegador, mientras que SAP GUI no.

¿Cuáles son algunas características del material ledger? (3). Puede ser usado para valorar los materiales en diferentes monedas. Puede ser activado por área de controlling. Es usado para calcular diferentes precios de valoración del material. Es usado para calcular el precio estándar. Es obligatorio en SAP S/4 HANA.

Quieres determinar diferentes cuentas cuando realiza una salida de mercancías para una orden de producción y una salida de mercancías para desguace (2). Asignar el código de agrupación de cuentas VBR a la operación GBB. Asignar el código de agrupación de cuenta VBR a la operación WRX. Asignar el código de agrupación de cuentas VNG a la operación GBB. Asignar el código de agrupación de cuenta VNG a la operación BSX.

¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? (3). Un centro solo puede pertenecer a una sociedad. Se pueden asignar un centro a varios clientes. Un almacén solo puede pertenecer a un centro. Se pueden asignar varios almacenes a un centro. Una clave de almacén debe de ser única en una sociedad.

18. ¿Qué situaciones llamará a una partida abierta en a la cuenta de compensación EM/RF? Nota: (2). La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad factura. La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada.