Test Practica MM Parte 1

¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? (1). Código de control. Clase de aprovisionamiento especial. Grupo de autorización. Estado de material.

¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? (3). Una organización de compras a varias sociedades. Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades. Varias organizaciones de compras a un grupo de compras. Una organización de compras a una sociedad. Varias organizaciones de compras a una sociedad.

¿A qué nivel debes de mantener las claves de valores de compra en el maestro de materiales? (1). Mandante. Sociedad. Centro. Organización de compras.

¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? (1). Clase de mensaje en un esquema de mensajes. Registro de condición de una clase de mensaje. Documento de salida en un registro de condición para mensajes. Esquema de mensajes para un tipo de documento.

¿Cuáles de las siguientes asignaciones puedes configurar? (2). Los tipos de posición permitidos por cada tipo de documento. Los tipos de posición permitidos para cada tipo de imputación. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de posición. Los tipos de imputación permitidos para cada tipo de documento.

¿Qué campo en el maestro de materiales configurar si un material es usado como un maestro de servicios simplificado? (1). Pedidos externos. Grupo de tipo de posición. Tipo de producto (Product type Group). Referencia de campo.

¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? (3). Índice de interacción para solicitudes de pedido. Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido. Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido. Solicitudes de pedido vencidas. Valor de pedido medio de solicitud de pedido.

¿Dónde puedes introducir un perfil de redondeo? (2). Cálculo de tamaño de Lote. Registro info de compras. Maestro de materiales. Libro de pedidos.

Contabiliza una factura con reducción de factura (2). La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono. Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono. Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono.

¿Qué debe de tener en cuenta cuando defina organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta (2). Cada organización de compras tiene sus propios registro info. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material. Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor. Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra.

¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? (2). Hay pendiente una aprobación de pedidos. Hay pendiente una confirmación de proveedor. Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada. Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento.

¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? (3). Rangos de números. Control de confirmación. Intervalo de número de posición. Referencia a solicitudes de pedido.

¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? (2). Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación. Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación. Crear almacenes de consignación. Crear registros info de consignación.

¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? (2). Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales. Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario.

La planificación de fabricación y el cálculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock? (1). Sociedad. Sociedad CO. División. Centro.

¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? (2). Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing. Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing. Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro. Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente.

En su empresa está contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos: (1). El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o cuentas de costes. El importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago. El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago. El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias.

¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? (3). Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos. Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing. Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing. Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos. Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos.

Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? (1). Fuga de contratos. Gastos independientes de pedidos abiertos. Pedidos abiertos no utilizados. Valor del pedido.

Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? (2). En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock. En la SAP GUI, utilizar la transacción MIGO. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia. En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías.

¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? (2). Que la posición de pedido contenga la duración restante. Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en Customizing. Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras. Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing.

Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas (3). Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material. Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido. El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales. Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales.

¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales? (1). Mandante. Organización de compras. Centro. Sociedad.

¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? (3). Nivel de servicio (NOTA: Si la pregunta indica dos respuestas posibles, esta sería falsa). Plazo de reaprovisionamiento. Desviación media absoluta. Los niveles de stock máximo y mínimo.

¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios? (1). Parámetro de usuario EVO. La clave de referencia de selección de campos para la transacción. La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad. Parámetro del usuario EFB.

¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? (3). Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad. Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo a un proveedor específico. Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas. Intercambie una tarjeta por otra a la que accede la misma vista CDS. Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan.

¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? (3). Entrada de mercancías en stock bloqueado. Cambio de precio de material. Traslado de stock entre sociedades. Traslado de stock entre clases de stock. Cambio de precio de registro info de compras.

¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? (2). Estrategia de liberación. Grupo de liberación. Indicador de liberación. Código de liberación.

¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? (3). Organización. Persona. Grupo. Proveedor. Cliente.

¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? (2). Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual.

¿Qué controla el tipo de imputación? (2). Los tipos de posición que puede utilizar. El tipo de objeto de imputación que debe especificar. Si puede contabilizar una entrada de mercancías. Si debe especifica un material en el pedido.

¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? (2). Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento. Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos. Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada. Se permite cualquier tipo de errores en el documento.

¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio? (1). En el catálogo empresarial. En la configuración de Fiori Launchpad. En el rol empresarial asignado al usuario. En las opciones de usuario en el sistema back end.

Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay más detalles disponibles. (1). Plan de facturación. Pedido limitado. Pedido de servicios. Liberar pedido.

¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? (2). Solicitud de pedido. Repartos del plan de entregas. Orden previsional. Pedido.

¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? (2). El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente. Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte.

¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? (3). Informe de KPI. Hoja informativa. Transacciones/transaccionales. Analíticas. Interactivas.

¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? (3). Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo. Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad. Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación. Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material. Puede planificar costes de entrega.

¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? (1). El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias.

Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. (1). Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas. Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas.

En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. (1). Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo. Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo.

Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. (1). El sistema elegirá el registro info más reciente. El sistema elegirá el registro info del último pedido. El sistema elegirá todos los registros info válidos y el usuario debe seleccionar uno. El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo.

Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. (2). Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador. Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro. El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor. Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.

¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4 HANA para los documentos de compras? (1). Tipo de documento. Organización de compras. Objetos de aplicación. Clase de documento.

¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? (2). Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales. Añadir nuevos catálogos. Añadir nuevos grupos de mosaicos. Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existente.

¿Qué situaciones llamará a una partida abierta en a la cuenta de compensación EM/RF? (2). La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad factura. La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada. La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada.