PREGUNTAS BOTANICA 241-319

Su cliente realiza actividades previas al cierre el último día del mes. ¿Qué actividades se suelen ejecutar durante el precierre?Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Procesar los gastos incobrables de las cuentas por cobrar. Publicar entradas recurrentes para el libro mayor. Crear la hoja de historial de activos para la contabilidad de activos. Realizar la valoración en moneda extranjera de las cuentas por pagar.

Un usuario desea añadir una aplicación a su página principal de SAP Fiori pero no puede encontrarla en el App Finder. ¿Qué tiene que hacer el administrador? Por favor, elija la respuesta correcta. Asignar al usuario el catálogo de mosaicos SAP Fiori correspondiente. Añada el catálogo de mosaicos correspondiente al grupo de mosaicos. Asignar al usuario el grupo de mosaicos SAP Fiori correspondiente. Añada el mosaico a un grupo de mosaicos ya asignado al usuario.

¿Cuáles son los componentes clave de la Empresa Inteligente de SAP? (2). Tecnologías inteligentes. Plataforma digital. Nube híbrida. Integración sin fisuras.

Al asignar gastos de reclamación a un procedimiento de reclamación, ¿de qué opciones dispone? (2). Asignar un porcentaje de gastos de reclamación sin asignar un importe fijo. Asignar un importe fijo sin asignar un porcentaje de gastos de reclamación. Asignar un importe fijo y un porcentaje. El sistema contabiliza el menor de los dos importes. Asignar un importe fijo con la asignación de un porcentaje de reclamación.

¿Qué puede cambiar para los elementos que figuran en la lista de excepciones de la propuesta de pago? (3). Código de causa. Forma de pago. Bloqueo de pago. Plazo de pago. Selección de banco.

¿Cómo se pueden configurar las múltiples valoraciones para precios de transferencia en su sistema SAP S/4HANA? (2). Se puede asignar a cada valoración a un ledger independiente. Se puede asignar más de 3 valoraciones al mismo libro mayor. Puede asignar más de 3 valoraciones a diferentes libros, si tiene suficientes libros definidos. Se pueden asignar valoraciones de centro de beneficio, de grupo y legales al mismo ledger.

¿Qué KPI se puede encontrar en la página de resumen de cuentas pendientes de pago? (2). Utilización del descuento por pronto pago. Índice de eficacia del cobro. Ventas pendientes en un día. Análisis de antigüedad.

¿Qué campo no puede modificarse durante la contabilización del documento para un cliente esporádico (ocasional)?. Número de cliente. País del cliente. Sector del cliente. Nombre del cliente.

¿Cuál es el principal factor diferenciador de la contabilización de un documento de devengo manual en comparación con otras transacciones manuales?. Campo de referencia. Tipo de operación. Tipo de documento. Motivo de la anulación.

Su sociedad está asignada a dos ledgers estándar y a un ledger de ampliación. Se contabiliza una factura con una partida individual de gastos con un 10% de IVA (impuesto sobre las ventas). ¿Cuántas partidas individuales se contabilizan en la vista de entrada de documentos (tabla BSEG)?. 3. 4. 2. 6.

Su cliente utiliza una variante de período contable con períodos especiales, y usted necesita permitir que usuarios específicos contabilicen en estos períodos especiales. ¿Qué asigna en la variante de período contable?. Un grupo de autorizaciones al intervalo de períodos 1. Un grupo de autorizaciones al intervalo de períodos 2. Un grupo de autorizaciones a los intervalos de períodos 1 y 2. Un grupo de autorización para los intervalos de períodos 2 y 3.

Si indica que está contabilizando en el grupo de ledgers de un ledger de extensión. ¿Cuántos libros mayores se actualizan?. Depende de los ledgers agrupados en el grupo de ledgers. El ledger principal y el ledger de ampliación. El ledger de ampliación y el ledger subyacente. Sólo el ledger de ampliación.

¿Qué actividades se apoyan en (soporta) el programa de reagrupación de créditos y débitos? (2). Reagrupación y compensación de partidas abiertas de empresas asociadas sobre clientes y proveedores. Agrupación de deudores y acreedores por su (según su) vida (util) restante. Reagrupación de deudores y acreedores en ingresos o gastos devengados. Reagrupación de partidas abiertas en función de las (basadas) cuentas de conciliación (asociadas) modificadas .

Su cliente desea utilizar el almacenamiento de datos para el diario universal. ¿Qué criterios puede utilizar para decidir qué datos se mueven a la partición histórica? (2 correctas). Sociedad. Libro. Clase de cuenta. Tipo de documento.

¿Por qué podría definir opciones para tener claves de posición asignadas manualmente para la estructura de balance/PyG? Por favor, elija la respuesta correcta. Para poder introducir un texto explicativo para la clave de posición. Para poder definir si desea resumir a nivel de posición. Para poder asignar la misma clave a dos objetos múltiples. Para poder asignar áreas funcionales a los objetos.

Cuando las partidas no se asignan automáticamente para la conciliación entre empresas (ICR), ¿cómo se realiza la conciliación? (2). Utilice una regla de asignación automatizada. Utilice algoritmos de aprendizaje automático de SAP Leonardo. Exporte informes de partidas para cada filial. Emparejar partidas manualmente.

¿Qué campo del maestro de interlocutores comerciales puede configurar para que la referencia del documento se transfiera a la partida individual?. Referencia. Asignación. Texto de la partida. Clave de clasificación.

¿Qué se define con la variante año fiscal? Hay 2. Fechas de inicio y fin del año natural. Fechas de inicio y fin del ejercicio fiscal (periodos de registro). Número de períodos fiscales (de registro) en un año. Períodos fiscales abiertos y cerrados.

En el informe de balance de sumas y saldos basado en partidas individuales, ¿cuántos campos puede seleccionar para informar?. unos 50. Fijado en 10. Más de 100. Más de 500.

¿Cuáles son los requisitos previos para que la correspondencia a tres bandas funcione en las transacciones de aprovisionamiento? (2). La entrada (recepcion) de facturas se contabiliza antes que la entrada de mercancías. Entrada de mercancías contabilizada antes que la recepción de factura. Contabilización de la recepción de factura en referencia al pedido de compra. La entrada de mercancías se contabiliza con referencia a la orden de compra.

¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debería tener siempre cada Sociedad? Por favor seleccione la respuesta correcta. En Blanco. Especial. Definido. Llamado.

¿Cuál de los siguientes parámetros puede definir dentro de un procedimiento de reclamación? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Período total de la línea de pedido. Número de niveles de reclamación. Período de gracia de la línea de pedido. Código de compañía.

¿Cuál de los siguientes parámetros se puede configurar en las nuevas creaciones de tipo de correspondencia? (3). Código de razón requerido. Detalles de la fecha. Cuenta requerida. Documento necesario. Código de empresa requerido.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda puede configurar en la actividad de personalización (customización) "definir la configuración para libros mayores y tipo de moneda"? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda de transacción. Moneda del grupo. Moneda del libro mayor material. Moneda local.

¿Cuál es el objetivo del intervalo de período 3 cuando define períodos abiertos y cerrados?. Contabilización en períodos especiales. Contabilización en el ledger de ampliación. Contabilización en el ledger especial. Contabilización de CO a FI.

¿Cuál es el orden correcto de pasos al configurar los programas de pagos?. Todas las sociedades, sociedades pagadoras, métodos de pago del país, métodos de pago de la sociedad, determinación bancaria. Todas las sociedades, métodos de pago del país, sociedades pagadoras, métodos de pagos de la sociedad, determinación bancaria. Todas las sociedades, determinación bancaria, sociedades pagadoras, formas de pago del país, formas de pago de la sociedad. Sociedades pagadoras, formas de pago de la sociedad, todas las sociedades, formas de pago del país, determinación bancaria.

¿Cuál es el orden de configuración dentro del cockpit de Cierre Financiero de SAP? Por favor seleccione la respuesta correcta. Crear modelo, cree una lista de tareas, cree tareas, defina dependencias, libere una lista de tareas. Crear modelo, cree tareas, defina dependencias, cree una lista de tareas, libere una lista de tareas. Defina dependencias, crear modelo, cree tareas, cree una lista de tareas, libere una lista de tareas. Crear lista de tareas, liberar lista de tareas, definir dependencias, crear modelo, crear tareas.

¿Cuál es el propósito de la reorganización de segmentos? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Permite la fusión de segmentos. Permite la derivación de segmentos. Permite el borrado de segmentos. Permite la reasignaciones de segmentos.

¿Cuál es el propósito del grupo de cuentas en los datos maestros de la cuenta de mayor?. Determine el artículo de entrada al crear o actualizar el registro maestro de la sociedad. Funciona como una clave para distinguir entre la versión de estado financiero del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Se utiliza en informes que cruzan sociedades cuando se utilizan diferentes planes de cuentas para cada sociedad. Inicialice el intervalo de números aplicado al número de cuenta de mayor en la sociedad.

¿Cuáles de los siguientes pasos forman parte del proceso de configuración del programa de pagos? (3). Configurar los métodos de pago para cada sociedad. Configurar el estado del campo de la cuenta de mayor para la entrada de documentos. Configurar los bancos propios. Configurar las sociedades pagadoras.

¿Cuáles de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de deudores y acreedores en las confirmaciones de saldos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Confirmación de saldos. Notificación de saldo. Ajuste de saldo. Solicitud de saldo.

¿Cuáles de los siguientes son los pasos de la reconciliación entre compañías? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Selección de documentos y almacenamiento de datos. Reconciliación manual y comunicación. Asignación automática de documentos. Presentación automática de datos conciliados y no conciliados.

¿Cuáles de los siguientes son tipos de correspondencia estándar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Propuesta de pago. Notificación de pago (Aviso). Lista de partidas abiertas. Extracto de cuenta. Diario de documentos.

¿Cuál es el propósito del número de cuenta del grupo en el mantenimiento de los datos maestros de la cuenta del Libro mayor?. Actúa como la clave para identificar el balance general y las cuentas de pérdidas y ganancias en la versión del estado financiero. Determina los campos en la pantalla de entrada cuando crea o actualiza un registro maestro en el código de la compañía. Se utiliza para informes de grupos de sociedades si las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas. El valor predeterminado es el intervalo de número que se aplica para el número de cuenta del L / M en el código de la empresa.

¿Cuáles de las siguientes características se incluyen en los informes de investigación del libro mayor? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Saldo Debe total. División. Segmento. Sociedad.

¿Cuáles de las siguientes clases de tareas están disponibles en la aplicación Cockpit de cierre financiero? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Plantilla de lista de tareas. Transacciones en línea. Tareas remotas. Definición de proceso.

¿Cuáles de las siguientes son las actividades de cierre del mes con fines externos? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Realizar valoraciones de moneda extranjera. Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes. Crear informes externos e internos. Cerrar el período anterior.

¿Cuáles de las siguientes son las posibles razones por las que no se pagaría una factura? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El importe del pago es inferior al importe mínimo especificado para un pago. Se selecciona un banco propio no válido. El período de descuento ha expirado. La factura tiene un saldo deudor.

¿Cuáles de las siguientes tecnologías están incluidas en SAP Leonardo? (2). Big Data. OLTP. SAP Fiori. Blockchain.

¿Cuáles de los siguientes parámetros son controlados por el diseño (la estructura) de la pantalla? (3). Selección de campo. Rango de números. Referencia. Nivel de mantenimiento (actualización).

¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones de nube pública de SAP S / 4HANA? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ahorro de costos de TI. Mayor flexibilidad de personalización. Inversión de licencia única. Siempre al día.

¿Cuáles son los pilares del paradigma de experiencias de usuario de SAP Fiori? Nota Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Basado en funciones. Con capacidad de respuesta. Dinámico. Basado en usuarios. Sencillo.

¿Qué pasos se requieren para crear una sustitución en Contabilidad Financiera? (3). Elija el área de aplicación GL. Asigne la regla de sustitución a la sociedad CO. Seleccione el punto de llamada correcto. Activa la regla de sustitución. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos utilizando el editor de fórmulas.

Su sociedad está asignada a dos ledgers estándar y a un ledger de ampliación. Se contabiliza una factura con una partida individual de gastos con un 10% de IVA (impuesto sobre las ventas). ¿Cuántas partidas individuales se actualizan en el Diario universal (tabla ACDOCA)? Por favor, elija la respuesta correcta. 4. 6. 2. 3.

Ha creado por error su interlocutor comercial con la categoría de interlocutor comercial equivocada. Ha guardado los datos, pero no ha realizado ninguna contabilización. ¿Qué puede hacer para corregirlo?. Crear un nuevo interlocutor comercial utilizando la categoría correcta. Cambie la configuración directamente en el registro maestro del interlocutor comercial. Póngase en contacto con el responsable del sistema para modificar la entrada de la tabla en el backend. Borre la asignación de sociedad para el interlocutor comercial, corrija la categoría y vuelva a asignar la sociedad.

¿Qué puede introducir en la sección de cabecera de la aplicación Contabilizar pagos efectuados? Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha valor. Comisiones bancarias. Importe del descuento. Cliente. Condiciones de pago.

Se ha recibido un pago de un cliente. No existe una partida abierta para el pago. ¿Cómo puede contabilizar el pago?. Contabilizar el pago a cuenta. Crear una partida por el resto. Crear un anticipo. Contabilizar un pago parcial.

Que datos relacionados con las reclamaciones se actualizan en los datos maestros de interlocutores comerciales? 2R. Clave de reclamación. Bloqueo de reclamación. Intervalo de reclamación. Area de reclamación.

¿Cómo funciona una transferencia de activos fijos automàtica?. No permite que se realice una transferencia dentro de una entidad legal individual. Supone que la transferencia se produce entre dos entidades legales independientes. Determina la clase de relación automáticamente utilizando la sociedad. Determina la clase de relación automáticamente, utilizando el ID de la empresa.

Cómo puede definir un método de correspondencia para la reconciliación multisociedad?. Se puede definir como datos maestros o como configuración. Debe definirse como datos maestros. Se puede determinar automáticamente mediante un exit de usuario. Debe definirse como una configuración.

Que se comparte entre todas las opciones de despliegue de SAP S/4HANA (nube y local)? 3R. Modelo de datos. Opciones de configuración. Linea de código. Experiencia del usurio. Intervalos de actualización.

Cuales son los niveles actualización de una regla de estructuración de pantallas para los datos maestros de activos fijos? 3R. Clase de activo. Número principal de activo fijo. Complejo de activos fijos. Subnúmero de activo fijo. Area de amortización.

Que puede controlar con el código de origen de diferencias en cuentas a cobrar? 3R. La cuenta donde se contabiliza la partida restante. La exclusión de partidas residuales en litigio de las verificaciones del limite de credito. El tipo de aviso de pago enviado a un deudor. La clase de documento del pago. El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo.

Su sistema SAP S/4HANA esta integrado con Controling. Usted aplica el método de costos de ventas y registra sus ganancias y perdidas por centro de beneficio. Si se contabiliza una factura de proveedor para una cuenta de coste primario ¿que campo es obligatorio según los procedimientos standar. Area funcional. División. Objeto PA. Segmento.

Cual es la unidad organizativa recomendada para el método de coste de ventas. Sociedad CO. Centro de beneficio. Area funcional. Segmento.

Como puede configurar areas de amortización en SAP S /4HANA 2R. Asigne el area de amortización 01 al ledger principal. Asigne cada principio contable a un area de valoración. Asegurese de que un grupo de ledgers esta asignado a cada principio contable. Asegurese de que todas las areas de amortización siempre se contabilicen en el libro mayor.

Que fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de amortización?. Fecha valor del activo fijo. Fecha de contabilización. Fecha base. Fecha de alta.

Que información forma parte de los datos maestros bancarios? 2R. Datos de control. Información para las operaciones de pago electrónico. Detalles de DME (intercambio de soporte de datos). Detalles de dirección.

Cual de las siguientes actividades de cierre es lo que se denomina un paso de cierre tecnico?. Cerrar el período anterior en gestión de materiales (a veces pone al final MM). Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Realizar la ejecución de depreciación de activos. Procesar las periodificaciones de pedido de compra.

Cuando es posible fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta de mayor? 2R. Cuando una cuenta se define como una cuenta de balance. Cuando una cuenta se define como una cuenta asociada. Cuando una cuenta tiene saldo cero. Cuando una cuenta se define como una clase de coste secundario.

Que caracteristica asigna el interlocutor comercial a los grupos de cuentas de proveedor y cliente. Vista de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales. Grupo de cuentas de interlocutor comercial. Funciones de interlocutor comercial.

Desea editar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Bloquear una cuenta. Reducir el nivel de reclamación de un elemento. Cambiar un documento. Bloquear una partida. Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta.

Cómo realiza el sistema la reversión normal de una entrada de diario?. Crea una contabilización inversa restableciendo las cifras de transacción. Crea una contabilización inversa disminuyendo las cifras de transacción. Crea una contabilización inversa restableciendo las cifras de transacción para documentos compensados. Crea una contabilización inversa aumentando las cifras de transacción.

Tiene una empresa internacional y desea crear entidades jurídicas independientes para realizar operaciones y actividades contables. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad jurídica?. Código de empresa. Empresa (Sociedad). Segmento. Unidad de consolidación.

Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo los clientes realizan los pagos iniciales ? ¿Están integrados con Ventas y Distribución (SD). Una solicitud de pago inicial creada se convierte en un elemento anotado en F1, que se registra automáticamente genera una orden de venta SD. Una solicitud de pago inicial se crea como un documento de facturación de SD publicado en F1 como un elemento anotado , que automáticamente. Una solicitud de anticipo se crea como una orden de venta SD (pedido de venta), que se procesa (contabiliza) automáticamente. Publicado en F1 como un elemento destacado (anotado). Una solicitud de pago inicial se crea como un elemento anotado en F1, que genera automáticamente un documento de facturación de SD.

El país en el que opera su código de empresa ha definido un nuevo porcentaje de tasa impositiva del IVA del 15 %, que entrará en vigencia al inicio del próximo año fiscal. Cree los nuevos códigos de IVA O5 y [5 para cubrir este requisito. ¿Cómo puede asegurarse de que los usuarios utilicen los nuevos códigos impositivos al ingresar documentos relevantes para impuestos a partir del próximo año?. Cree una validación que emita un error cuando el usuario utilice un código de IVA obsoleto al ingresar documentos con una fecha de contabilización en el nuevo año. Ingrese los nuevos códigos impositivos como predeterminados para los usuarios que tienen autorización para registrar transacciones de contabilidad general después de que se realice el traslado de saldos. Ingrese el nuevo código de IVA apropiado en el campo de categoría impositiva de las cuentas de mayor de ingresos y gastos relevantes después de que se realice el traslado de saldos. Cree una sustitución que cambie el código de IVA obsoleto por el nuevo correspondiente al ingresar documentos con una fecha de contabilización en el nuevo año .

Qué parámetro indica que una partida solo puede ser reclamada con restricciones?. Clave de reclamación. Agrupamiento de reclamación. Área de reclamación. Motivo del bloqueo de reclamación .

¿Cómo respalda SAP S/4HANA el tratamiento de los impuestos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Verifica los códigos impositivos y actualiza automáticamente las tasas impositivas en función de los cambios realizados por las autoridades fiscales. Ajusta los códigos impositivos y actualiza automáticamente el procedimiento. Verifica el monto impositivo ingresado y calcula automáticamente el impuesto. Realiza ajustes impositivos para descuentos en efectivo y otras formas de deducciones .

¿Cuál es el propósito del intervalo de período 3 cuando se definen los períodos de apertura y cierre? ¿periodos?. Contabilización en períodos especiales. Contabilización en libro mayor de propósito especial. Contabilización en libro mayor de extensión. Contabilización de CO a FI.

Qué actividades de cierre se realizan para la generación de informes externos según las mejores prácticas de SAP? Nota: Hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Realizar una distribución descendente en el análisis de márgenes. Reagrupar las cuentas por cobrar y por pagar en el balance. Realizar un ajuste de valor de tasa fija para las cuentas por cobrar (valor global para creditos). Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Ejecutar ciclos de evaluación de planes para centros de ganancias .

______________ es una estructura que registra los movimientos de valores en una sociedad y representa las posiciones de cuenta de mayor en un plan de cuentas. Seleccione la respuesta correcta. Sociedad. Cuenta de mayor. Asiento contable. Plan de cuentas.

¿A qué asigna un procedimiento de exclusión material?. Categoría de línea de programación. Tipo de documento de ventas. Control de copia para documentos de ventas. Categoría de artículo de venta.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de año en SAP S/4HANA?. Se deben contabilizar los ajustes del balance. Los saldos contables se deben trasladar al libro mayor. Se deben contabilizar las acumulaciones. Se debe contabilizar la valoración de moneda extranjera.

Cómo puede crear un activo fijo en curso? 2R. Automáticamente, cuando liquida los costes de inversión de capital de una orden CO. Manualmente (transacción AS01) utilizanco una clase de activo especifica. Automáticamente,cuando crea una medida de inversión. Automáticamente, cuando liquida los costes de inversión de capital de un elemento PEP.