preguntas certificacion SAP

¿Qué campos son informados en el nivel plan de cuentas de una cuenta de mayor? 3. Número de cuenta de grupo. Texto breve. Número de cuenta alternativo. Grupo status campo. Grupo de cuentas.

Está intentando extender una cuenta de mayor a una nueva sociedad, pero está obteniendo un error por datos incompletos. Todos los campos se han establecido como opcionales en el status campo. ¿Qué campos debería informar siempre cuando extiende una cuenta de mayor? 2. Moneda de la cuenta. Número de la cuenta. Grupo status campo. Clave de clasificación.

Quiere contabilizar una anulación de un documento contabilizado en un período cerrado. ¿Qué objeto debe configurar para permitirle contabilizar la anulación con una fecha diferente a la del documento original?. Motivo de anulación. Sociedad. Método de anulación. Clase de documento.

¿Dónde asigna el plan de grupo?. Sociedad. Plan de cuentas operativo. Empresa. Cuenta de mayor.

¿Para qué tipos de cuentas de mayor se muestran los valores en la cuenta de pérdidas y ganancias? 3. Gastos o ingresos no operacionales. Cuentas de balance. Gastos o ingresos primarios. Costes secundarios. Cuentas monetarias.

¿Cuál es el requisito en una cuenta de mayor para quitarle la opción de gestión de partidas abiertas?. No ha sido contabilizada. Tiene saldo cero. Ha sido bloqueada para contabilizaciones. No tiene partidas abiertas.

¿Qué define la variante de ejercicio? 2. Los períodos abiertos para contabilizaciones. El número de períodos de contabilización. Fecha de inicio y fin del ejercicio fiscal. La autorización para contabilizar en períodos especiales.

Te das cuenta de que en la vista de entrada de un documento tienes menos posiciones que en la vista de libro mayor. ¿Cuál es la razón de esto?. El subledger de cuentas se ha mostrado en los detalles de la vista de libro mayor. Se ha configurado un ledger de extensión. El desglose de documento ha sido activado. El impuesto sobre las ventas está contabilizado en la vista de libro mayor.

¿Qué tipos de moneda se establecen por defecto en SAP S/4HANA? 2. 30 = Moneda de grupo. 20 = Moneda de la sociedad CO. 00 = Moneda del documento. 10 = Moneda de la sociedad.

Usted quiere asignar 3 nuevas sociedades a la misma sociedad de controlling. ¿Qué configuraciones tienen que ser comunes a todas las sociedades? 2. Variante de períodos contables. Variante de ejercicio. Plan de cuentas operativo. Moneda de grupo.

Su empresa establecida en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde los estados financieros son requeridos por ley. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para el establecimiento permanente en Suiza?. División. Segmento. Centro de beneficio. Sociedad FI.

¿Qué objetos son usados directamente para preparar la consolidación?. Segmentos/Centros de beneficio. Áreas funcionales. Ledgers/Grupos de ledgers. Empresa/Socio comercial.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo. La cuenta alternativa no ha sido creada para la sociedad. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su sociedad. La cuenta alternativa está asignada a otra cuenta de mayor de la sociedad.

Intenta crear una cuenta de mayor pero obtiene un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesita configurar para extender el rango de números?. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta. Plan de cuentas. Grupo de tolerancia.

Está contabilizando un documento para su sociedad. Después de contabilizar, se da cuenta de que el número de documento está en el rango incorrecto. Después de anular el documento, ¿qué necesita cambiar cuando vuelva a contabilizar el documento?. Asignación. Número de documento. Clave contable. Clase de documento.

Está registrando un abono en contabilidad financiera y se pregunta por qué las condiciones de pago han sido ignoradas. ¿Cuáles son las razones? 2. El abono ha sido creado en contabilidad financiera. El abono ha sido creado sin referencia a factura. El campo "referencia a factura" del abono está vacío. La fecha de vencimiento determinada en la condición de pago está en el pasado.

¿Qué puedes controlar con el código de causa en cuentas a cobrar? 3. El tipo de notificación de pago enviada al cliente. La cuenta donde se contabiliza la posición residual. La clase de documento del pago. El indicador CME para los anticipos. La exclusión de las partidas residuales para la comprobación del límite de crédito.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios de un proceso de reclamación en SAP S/4HANA? 3. Establecer los parámetros en el programa de reclamación. Ejecutar la impresión de la reclamación. Aprobar la propuesta de reclamación. Modificar la propuesta de reclamación. Planificar la propuesta de reclamación.

Ha hecho un contrato con un cliente para garantizar un importe de 10000€. ¿Qué resulta de grabar esta garantía en SAP?. Dos posiciones estadísticas. Dos apuntes estadísticos. Un apunte estadístico. Una posición estadística.

Quiere incluir varias sociedades en una ejecución de pagos. ¿Cuál es el pre-requisito para las sociedades?. Deberían pertenecer a la misma sociedad CO. Deberían pertenecer a la misma empresa. Deberían localizarse en el mismo país. Deberían tener la misma configuración para pagos.

El 3-way es el procedimiento estándar usado para contabilizar transacciones de compras en SAP. ¿Cómo funciona?. La factura necesita ser creada en referencia a la entrada de mercancías. El pedido de compras necesita ser creado en referencia a una solicitud de pedido. Los 3 pasos del proceso generan documento financiero. La entrada de mercancías necesita ser creada en referencia al pedido de compras.

¿Qué parámetros puede configurar por nivel de reclamación? 2. Días en demora. Fecha límite del pago. Indicador de intereses. Período de gracia de la partida.

Usted define vías de pago. ¿Qué parámetros define a nivel sociedad? 2. Se permiten monedas extranjeras. Importes mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas.

¿En qué niveles se define la determinación de cuentas de FI-AA? 2. Mandante. Plan de valoración. Plan de cuentas. Sociedad.

¿Cuál de los siguientes objetos es sólo una asignación estadística para contabilizaciones de costes en activos?. Centro de beneficio. Orden interna. Centro de coste. Elemento WBS.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta técnica de compensación? 2. Traspasos de activos entre clases de activo. Liquidación de una orden de inversión en un activo fijo en curso. Contabilización de adquisición de activos con factura de proveedor (sin vinculación a pedido de compras). Entrada de mercancías valorada en un pedido de compras asignado a activo fijo.

Contabiliza una amortización no planificada en un activo fijo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y en FI-GL?. La contabilización se ha hecho en FI-AA y en FI-GL online y en tiempo real. La contabilización se ha hecho en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que el programa de contabilización periódica ha sido ejecutado. La contabilización se ha hecho en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que el programa de contabilización de amortización ha sido ejecutado. La contabilización no se hace en FI-AA y en FI-GL hasta que se ejecute el programa de amortización.

¿En qué niveles puede definir la cuenta de compensación técnica para altas integradas de activos en customizing? 2. Determinación de cuentas. Plan de cuentas. Áreas de valoración. Clases de activos.

Quiere contabilizar los costes de amortización de un activo fijo en 2 centros de coste. ¿Cómo puede hacer esto?. Asignas una orden estadística en el maestro del activo, la cual distribuyes periódicamente a dos centros de coste. Asignas un centro de coste real y un centro de coste estadístico en el maestro del activo. Asignas una orden interna real en el dato maestro del activo la cual distribuyes periódicamente a dos centros de coste. Asignas dos centros de coste reales en el maestro del activo.

Defines la cuenta de compensación técnica para altas de activos integradas en customizing. ¿Qué pre-requitistos debería conocer? 2. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define con gestión de partidas abiertas. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activos. La cuenta se define como una cuenta asociada (reconciliación) de activos fijos.

Contabiliza una factura de proveedor para la adquisición de activo fijo sin referencia a un pedido de compras. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados por cada uno de los principios contables.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera?. A través del método de valoración. A través de la clase de valoración. A través del tipo de valoración. A través del área de valoración.

Te das cuenta de que la cuenta EM/RF no tiene saldo cero. ¿Cuáles pueden ser las causas? 2. Un pedido de compras tiene entrada de mercancías y factura con la misma cantidad y valores. Un pedido de compras tiene entrada de mercancías y factura con la misma cantidad, pero con diferentes valores. Un pedido de compras tiene una factura parcial pero todavía no tiene entrada de mercancías. Un pedido de compras tiene una entrada de mercancías parcial para la cual no se ha recibido todavía la factura.

Ejecutas un informe de estados financieros y te das cuenta de que el beneficio neto calculado es diferente al que esperabas. ¿Qué puede causar el problema? 2. Has añadido una cuenta al nodo erróneo y se ha incluido en la sección de activos. Tienes cuentas que no has asignado en la versión del estado financiero. Has seleccionado la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Has añadido una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del balance.

Realizas la valoración de moneda extranjera para partidas abiertas de proveedores. Las valoraciones solo se utilizarán para el reporte del fin de periodo y luego deben ser revertidas. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas individuales de proveedor con indicador de partidas especiales. Cuenta asociada de proveedor. Cuenta de mayor asociada alternativa. Cuenta de mayor de ajuste para moneda extranjera.

¿Cómo definirías el Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR)? 2. Es una solución que facilita la conciliación de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución embebida en SAP S4HANA. Es una solución que puede estar integrada con Group Reporting. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection.

¿A qué nivel puede restringir contabilizaciones utilizando la variante de periodos contables? 2. Cuenta asociada de clientes. Cuenta de mayor. Número de activo fijo. Cuenta de proveedor.

¿Cuál es el papel del método de valoración en la valoración de moneda extranjera? 3. Define la clase de documento para la contabilización de valoración. Define el procedimiento de valoración. Define la fecha de contabilización y anulación para la valoración. Determina el tipo de cambio. Determina las cuentas de mayor para la contabilización de la valoración.

Como actividad previa al cierre, algunos proveedores deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utilizas cuando solo se espera una respuesta en caso de discrepancias?. Solicitud de saldos. Notificación de saldos. Confirmación de saldos. Estado de cuenta.

¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S4HANA? 3. Método de conteo cíclico. Método de inventario continuo. Método de inventario periódico. Método de inventario real. Método de inventario estándar.

SAP Bussiness Network ayuda a los clientes a digitalizar procesos empresariales entre compañías. ¿Sobre qué soluciones se basa la red? 3. Fuerza de trabajo contingente. Compras. Ventas. Gestión del capital humano. Viajes.

¿Qué modelo puede usarse para el desarrollo cloud-native de ABAP?. Modelo de extensibilidad de SAP S4HANA Cloud. Modelo de programación ABAP Restful Application. Modelo de desarrollo ABAP Cloud.

¿Qué componente de Intelligent Enterprise permite a los clientes descubrir y desplegar soluciones verticales de SAP y socios?. Experiencie Management. Industry Cloud. Bussiness Network. Intelligent Suite.

¿Cuál de los siguientes puede usar para explorar APIs liberadas?. SAP Inegration Suite. SAP Bussiness Accelrator Hub. SAP Application Interface Framework.

¿Cuáles son algunas de las guías de principios recomendadas por SAP para lograr operaciones Clean Core? 3. Establecer gestión de versiones. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer tareas y procedimientos de mantenimiento regular. Integrar prácticas clean core en la cadena de valor de extremo a extremo. Establecer una estructura organizativa, una base técnica y una metodología de transformación para clean core.

¿Cuáles de los siguientes tipos de API SAP recomienda usar para lograr integraciones Clean Core? 2. SOAP. Idoc. RFC. Odata.