PREPARA B

Estás registrando un asiento en el diario general para tu código de empresa. Después de registrar el asiento, observas que el número de documento está en el rango de números incorrecto. Después de revertir el documento, ¿qué necesitas cambiar al volver a registrar el documento?. A. Asignación. B. Número de documento. C. Clave de publicación. D. Tipo de documento.

Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿qué acción debe realizar para registrar manualmente una entrada de diario general en él?. A. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores. B. Defina el libro mayor subyacente. C. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. D. Asignar el libro mayor a un código de empresa.

Desea registrar una reversión para un documento registrado en un período de contabilización cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle registrar la reversión con una fecha diferente a la del documento original?. A. Motivo de la revocación. B. Código de la empresa. C. Método de reversión. D. Tipo de documento.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor a un nuevo código de empresa, pero recibe un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables se han configurado como opcionales en el estado del campo. ¿Qué campos debe mantener siempre al ampliar una cuenta de mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Moneda de la cuenta. B. Número de cuenta. C. Grupo de estado de campo. D. Clave de ordenación.

¿Qué campos se mantienen en el plan de cuentas de una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Número de cuenta del grupo. B. Texto breve. C. Número de cuenta alternativo. D. Grupo de estado del campo. E. Grupo de cuentas.

Observas que la cuenta GR/IR no tiene saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Una orden de compra tiene un recibo de mercancías y un recibo de factura con la misma cantidad y valores. B. Una orden de compra tiene un recibo de mercancías y un recibo de factura con la misma cantidad pero con diferentes valores. C. Una orden de compra tiene una recepción de mercancías parcial para la cual aún no hemos recibido una factura. D. Una orden de compra tiene una recepción de factura parcial pero aún no una recepción de mercancías.

Está implementando Cockpit para su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. A. Permite monitorear el estado de las tareas en listas de tareas cruzadas. B. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas. C. Cubre múltiples empresas con tareas iguales o similares. D. Permite la ejecución de tareas entre listas de tareas.

¿Qué elementos se tienen en cuenta en la valoración de divisas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Valoración de saldos en partidas de cuentas del balance no definidas como gestión de partidas abiertas. B. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específicas del grupo contable. C. Valoración de partidas individuales para cuentas del balance definidas como gestión de partidas abiertas. D. Valoración de partidas individuales para cuentas del balance general no definidas como cuentas de conciliación.

¿Dónde puedo ver los resultados coincidentes de la herramienta de conciliación y correspondencia entre empresas?. A. En la tabla Diario de Consolidación (ACDOCU). B. En la tabla de Diario Universal (ACDOCA). C. En la tabla Segmento de Documento Contable (BSEG). D. En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM).

¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP SHANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Método de inventario estándar. B. Método de inventario continuo. C. Método de inventario periódico. D. Método de inventario real. E. Método de conteo cíclico.

Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría satisfacer sus necesidades. ¿Para qué fines puede ser útil ICMR? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Para generar una contabilización automática para corregir discrepancias entre empresas. B. Para activar la eliminación de ingresos y costos entre empresas según las reglas configuradas. C. Para resaltar y resolver discrepancias de datos entre empresas que desencadenan un flujo de trabajo. D. Generar eliminación automática de saldos AR/AP intercompañía.

Ejecutas un informe de estados financieros y notas que el beneficio neto calculado es diferente al esperado. ¿Qué podría causar el problema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Ha agregado una cuenta al nodo equivocado y está incluida en la sección de activos. B. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del estado financiero. C. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión del estado financiero. D. Seleccionó la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración de moneda extranjera?. A. A través del tipo de valoración. B. Mediante el método de valoración. C. A través de la clase de valoración. D. A través del área de valoración.

Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando se espera una respuesta solo en caso de discrepancias?. A. Estado de cuenta. B. Notificación de saldo. C. Solicitud de saldo. D. Confirmación de saldo.

¿En qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de período contable? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Cuenta de conciliación de clientes. B. Número de activo fijo. D. Cuenta de proveedor. C. Cuenta de mayor.

Realiza la valoración en moneda extranjera de las partidas abiertas de las cuentas de sus proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para la presentación de informes de fin de período y, en ese caso, se deben revertir. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para registrar las diferencias de valoración?. A. Cuentas de proveedores individuales con indicador de libro mayor especial. B. Ajuste de la cuenta de mayor para moneda extranjera. C. Cuenta de mayor de conciliación alternativa. D. Cuenta de mayor de conciliación de proveedores.

¿Cómo definiría la conciliación y emparejamiento entre empresas (ICMR)? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. A. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. B. Es una solución que facilita el cruce de transacciones entre sistemas en Central Finance. C. Es una solución que se puede integrar con Group Reporting. D. Es una solución integrada en el núcleo SAP SHANA.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos empresariales de toda la empresa. ¿En qué soluciones se basa la red? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Fuerza laboral contingente. B. Viajes. C. Gestión del capital humano. D. Adquisiciones. E. Ventas.

¿Qué componente de la Empresa Inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. A. Nube industrial. B. Suite Inteligente. C. Gestión de la experiencia. D. Red de Negocios.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Realizar transferencias bancarias. B. Documento contable del cliente. C. Administrar el plan de cuentas. D. Resumen de cuentas por pagar.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. A. A través de secciones asignadas a roles de negocio que se asignan a los usuarios. B. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. C. A través de grupos asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios. D. A través de espacios asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Proporciona gestión y análisis de datos. B. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. C. Ayuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles. D. Apoya el desarrollo e integración de aplicaciones.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP SHANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Mantener los parámetros del programa de cobro. B. Iniciar la impresión de la reclamación. C. Aprobar la propuesta de cobro. D. Cambiar la propuesta de cobro. E. Programar la ejecución de la reclamación.

Debe explicar el concepto de elementos anotados en SAP SHANA. ¿Qué características son específicas de los elementos anotados? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Se puede acceder a ellos mediante el programa de pagos y el programa de cobranza. B. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores. C. Generan publicaciones estadísticas. D. Generan publicaciones que no balancean o no cuadran. E. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada.

Usted ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP SHANA?. A. Dos partidas estadísticas. B. Dos elementos destacados. C. Un elemento destacado. D. Una partida estadística.

Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. A. Deben pertenecer a la misma zona de control. B. Todos deben pertenecer a la misma empresa. C. Deben estar ubicados en el mismo país. D. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pago.

Ha cancelado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Nota: Hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. A. Vuelva a publicar el documento de compensación. B. Revertir el documento de compensación. C. Restablecer y revertir el documento de compensación. D. Restablecer el documento de compensación.

La conciliación triple es el procedimiento estándar utilizado para registrar transacciones de compras en SAP SHANA. ¿Cómo funciona?. A. La factura debe crearse con referencia a la recepción de mercancías. B. La orden de compra debe crearse con referencia a una solicitud de compra. C. Los 3 pasos logísticos generan documentos financieros. D. La recepción de mercancías debe crearse con referencia a la orden de compra.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Sistema. B. Compañía. C. Cliente. D. Código de la empresa.

¿Qué se configura para reagrupar cuentas por cobrar y por pagar?. A. Método de provisión. B. Método de cálculo. C. Método de valoración. D. Método de clasificación u ordenamiento.

¿Qué se puede controlar con el código de motivo en Cuentas por cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. El tipo de aviso de pago que se envía a un cliente. B. La cuenta donde se contabiliza una partida residual. C. El tipo de documento del pago. D. El indicador de G/L especial para el pago inicial. E. La exclusión de los artículos residuales en disputa de las verificaciones del límite de crédito.

¿Qué parámetros se pueden configurar en el nivel de reclamación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Días de atraso. B. Plazo de pago. C. Indicador de interés. D. Período de gracia de la partida.

Se registra un pago entrante de un cliente con un artículo residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. El elemento residual se amortiza en una cuenta de costes. B. El elemento residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. C. Tanto la partida abierta original como la partida residual permanecen en la cuenta como partidas abiertas. D. Se compensa el documento original y el pago.

Usted define los métodos de pago. ¿Qué parámetros define a nivel de sociedad? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. Moneda extranjera permitida. B. Montos mínimos y máximos de pago. C. Medio de pago. D. Monedas Permitidas.

En el proceso de ventas estándar, ¿cuándo se genera la contabilización del COGS en Contabilidad financiera?. A. Emitir factura al cliente. B.Realiza PGI (Poste de Emisión de Mercancías). C. Crear documento de facturación. D. Crear documento de entrega.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se ingresa una factura que debe pagarse?. A. Fecha del pedido. B. Fecha de pago. C. Fecha de referencia. D. Fecha base.

¿Cuál de los siguientes tipos de API recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. A. JABÓN. B. OData. C. IDOC. D. BRFC.

¿Cuál de las siguientes opciones puede utilizar para explorar las API publicadas?. A. Marco de interfaz de aplicaciones SAP. B. Centro de aceleración empresarial de SAP. C. Suite de integración SAP.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones básicas limpias? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. A. Establecer tareas y procedimientos regulares de limpieza. B. Establecer una estructura organizacional, base técnica y metodología de transformación para el núcleo limpio. C. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. D. Establecer la gestión de versiones. E. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de proceso de valor de extremo a extremo.

¿Qué modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP?. A. El modelo de desarrollo de ABAP Cloud. B. Modelo de programación de aplicaciones ABAP RESTful. C. El modelo de extensibilidad de SAP SHANA Cloud.