Preparación Certificación SAP MM TS452_2 Parte 1

¿Cuáles de las siguientes funciones están disponibles en la transacción de verificación de factura MIRO?. Control de tabla. Retener (Hold). Registro de mensajes. Configuración personal. Simular publicaciones. Carga de factura.

Con la aplicación Crear factura de proveedor, puedes ingresar facturas pero no notas de crédito. VERDADERO. FALSO.

Está utilizando la verificación de facturas basada en órdenes de compra (OC). Su OC contiene dos artículos del mismo material. Hay cuatro entradas de mercancías (EM) registradas para el primer artículo y tres para el segundo. ¿Cómo se verá la lista de artículos si desea registrar la factura de esta OC, pero aún no tiene una?. Aparece una línea que muestra el total de los siete elementos. Aparece una línea que muestra el total de todos los GR en el primer artículo y aparece otra línea que muestra el total de GR para el segundo artículo. La línea aparece para cada publicación de GR. Los artículos publicados el mismo día se agrupan. La línea aparece para cada GR.

Introduces una factura mediante la transacción MIRO. ¿Qué ocurre al seleccionar la función Retener?. Se comprueba la existencia del proveedor. Se crea un documento contable. El sistema actualiza el historial de órdenes de compra (OC). Se crea el documento de factura de gestión de materiales (MM).

¿Con qué funciones de Verificación de Facturas puedes aparcar una factura?. Aplicación para crear facturas de proveedores. Transacción Ingresar Factura (MIRO). Factura de parque de transacciones (MIR7).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los impuestos en la verificación de facturas son correctas?. Se pueden aplicar varios tipos impositivos en una sola factura. El código de impuesto propuesto en el artículo de la orden de compra no se puede cambiar en la factura. Se puede contabilizar una factura si la información fiscal (importes y códigos fiscales) se introduce correctamente en la cabecera. Los códigos fiscales en las partidas no son obligatorios. Para la aplicación Crear factura de proveedor - Avanzado, es posible definir un valor predeterminado para el código de impuesto a nivel de encabezado.

Las condiciones de pago (14 días con descuento del 3% en efectivo o 30 días con precio neto) se indican en la factura. No hay datos predeterminados en la orden de compra (OC). ¿Cómo se introducen las condiciones de pago?. Vaya al registro maestro de proveedores e introduzca las condiciones de pago. Tras guardar los datos, se copiarán automáticamente a la factura actual. Introduzca una clave para estos términos de pago manualmente durante la entrada de la factura. Ingrese 14 días y 3% en la primera línea de la página de la pestaña Pago, deje la segunda en blanco e ingrese el precio neto de 30 días en la tercera línea.

¿Qué tipo de cambio se utiliza para convertir facturas a moneda extranjera?. Si el tipo de cambio está fijado en la orden de compra (OC), se utiliza ese tipo de cambio. Se utiliza el tipo de cambio vigente el día de creación de la orden de compra. El indicador de fijación es irrelevante. Si el tipo de cambio no está fijado en la orden de compra, se utiliza el tipo de cambio del día en que se ingresó la factura. Si el tipo de cambio no está fijado en la orden de compra, la conversión se realiza utilizando el tipo de cambio promedio de la fecha de la orden de compra y del día actual.

¿Cuáles de las siguientes son razones de bloqueo relacionadas con variaciones en un elemento de factura?. Cantidad. Precio. Material. Fecha. Unidad de medida.

Si establece un límite de tolerancia superior e inferior para bloquear facturas en el sistema, y ​​si la variación excede el límite superior, el sistema emite un mensaje de advertencia sin bloquear la factura. VERDADERO. FALSO.

Se pidieron 100 piezas de un material a un precio de 5 EUR por unidad para el stock. Ya se han entregado 20 piezas de este pedido. Ahora recibe una factura por este pedido con 30 piezas facturadas a un precio de 10 EUR. ¿Qué importe se contabiliza en la cuenta de compensación de GR/IR?. 150 euros. 200 euros. 250 euros. 300 euros.

Cuando se producen variaciones de precio en una posición de factura de material en stock, los movimientos contables dependen de cómo se valora el material (requisito: la entrada de mercancías se contabiliza antes de la recepción de la factura). VERDADERO. FALSO.

¿Para cuáles de estas variaciones se pueden almacenar límites de tolerancia para la verificación de la factura?. Importes de artículos sin referencia a una orden de compra (OC). Sobreentrega en la recepción de mercancías. Se excedió el límite de tiempo para la orden de compra general. Desviaciones de la valoración de materiales a precio estándar.

Una factura puede bloquearse en función de la inspección de calidad de los materiales que contiene. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aplica en este caso?. A La factura se bloquea automáticamente cuando la entrada de mercancías (GR) se contabiliza como stock en control de calidad, pero aún no se transfiere al stock de libre utilización en el momento de la verificación de la factura. La gestión de calidad (QM) de adquisiciones debe estar activa para el material en cuestión. Se produce un bloqueo de factura si no se liberó un lote de inspección en el momento de la verificación de la factura. Para la verificación de facturas basada en órdenes de compra, el sistema bloquea una factura si hay un lote de inspección de una entrega anterior que no se liberó en el artículo de orden de compra relevante.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de reducir facturas manualmente?. Debe seleccionar el valor correcto para el ID de corrección en la línea del artículo. Debe utilizar el tipo de documento Reducción de factura. Solo se crea un documento contable en total. En este documento, se resta la diferencia al importe de la factura original. Se crean dos documentos contables, una factura y una nota de crédito.

El sistema permite reducir parcialmente una factura aceptando la variación de precio o cantidad. VERDADERO. FALSO.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la tolerancia específica del proveedor son aplicables?. Las tolerancias específicas del proveedor se mantienen en los datos de compra en el registro maestro de proveedores. Para la reducción de facturas basada en totales, no es necesario corregir variaciones en los artículos de la factura. Cualquier pequeña diferencia, que se especifique para una clave de tolerancia ingresada en el registro maestro de proveedores, se contabiliza en una cuenta de libro mayor (G/L) separada. Si la diferencia es mayor que la tolerancia definida para la reducción de la factura basada en el total, la factura no se podrá contabilizar.

¿En cuál de las siguientes situaciones se puede emitir una factura automáticamente?. Hoy es la fecha de entrega de una orden de compra (OC) y la factura se publicó hace cinco días. Hubo un bloqueo de pago manual que desde entonces ha sido cancelado. El bloqueo se produjo debido a una variación en la cantidad. La cantidad restante ya se entregó. El bloqueo se produjo debido a una variación en la cantidad. Mientras tanto, se ha contabilizado un abono por la diferencia.

Cuando haya eliminado todos los motivos de bloqueo individuales y haya guardado los cambios, el sistema liberará la factura para su pago. VERADERO. FALSO.

¿En cuál de los siguientes casos se debe registrar una factura como débito posterior? Seleccione las respuestas correctas. Ya ha facturado 80 piezas para una orden de compra. Ahora recibe una factura por otras 20 piezas para la misma orden. El precio del oro era demasiado bajo en una factura de piezas chapadas en oro. Se crea una segunda factura para facturar la diferencia. Se inspeccionó una pieza y se encontró defectuosa, pero aún se puede usar parcialmente. El proveedor le envía una nota de crédito por el 10% del importe de la factura original. En el pago, se ha deducido el descuento por pronto pago, aunque el plazo de descuento haya expirado. El proveedor exige la devolución del descuento por pronto pago.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los costos de envío?. Una factura por costos de entrega planificados solo se puede contabilizar después de que se haya contabilizado al menos una factura por artículos de bienes o servicios. El coste de entrega planificado puede incluir el coste del material revisado enviado por el proveedor en una factura posterior. En la orden de compra, puede especificar un proveedor distinto del proveedor de las mercancías para los costes de entrega planificados. Los costes de entrega no planificados se calculan siempre en función de los valores del documento de factura actual.

Los costes de envío no planificados se registran mediante tipos de condiciones especiales al recibir la factura. VERDADERO. FALSO.

¿A qué debes prestar atención cuando deseas ingresar una factura sin referencia a una orden de compra (OC) en Verificación de facturas logísticas?. La publicación directa de en un material no es posible con la aplicación Crear factura de proveedor. El proveedor no puede ser un proveedor único. La moneda siempre debe introducirse manualmente. Las condiciones de pago se determinan a partir de los datos contables del registro maestro de proveedores.

¿Qué afirmaciones sobre notas de crédito son aplicables?. Una nota de crédito debe contener las mismas condiciones de pago que la factura original. Solo se pueden registrar abonos para artículos completos. Las diferencias en los abonos para cantidades parciales deben corregirse primero mediante una contabilización de anulación. También puede introducir notas de crédito para facturas bloqueadas. Si cancela una factura, el sistema genera automáticamente una nota de crédito.

No se puede revertir un documento de reversión. VERDADERO. FALSO.

¿Cuál de los siguientes puntos se debe cumplir para poder aplicar la liquidación de recibo evaluada (ERS) a un artículo de orden de compra (OC)?. El indicador ERS debe estar configurado en el elemento del documento. Se debe mantener el código fiscal de BA para el artículo del documento. El indicador No ERS no debe estar configurado en el registro de información. Las condiciones de pago del proveedor (a quien se debe realizar la liquidación) deben mantenerse en el registro maestro del proveedor.

¿Cuál de las siguientes opciones genera diferencias en la cuenta de compensación de entrada de mercancías/recepción de factura (GR/IR)?. Un proveedor renuncia a los cargos por un artículo de una orden de compra (OC) porque la entrega se ejecutó como una entrega de muestra gratuita. La variación de precio de se publica en IR. El GR se contabiliza como no valorado. De las 100 piezas de material devueltas al proveedor, solo 98 fueron acreditadas en la cuenta del proveedor porque dos piezas estaban dañadas durante el transporte.

¿Qué aplicación puedes utilizar para visualizar las actividades del proceso de conciliación para identificar oportunidades de mejora del proceso?. Un monitor de conciliación de cuentas GR/IR. Conciliar cuentas GR/IR. Perspectivas del proceso GR/IR. Cuenta de compensación GR/IR Clear.

¿Cuáles de los siguientes KPI de la aplicación Monitor GR/IR Account Reconciliation se basan en la compra de artículos de documentos?. Un excedente de importe de entrada de mercancías. Procesamiento de conciliación GR/IR: Último cambio de procesamiento. Artículos FI abiertos por proveedor. El monto de GR es igual al monto de IR.

¿Cuál de las siguientes opciones tiene para actualizar datos administrativos en los registros maestros de materiales?. Planta dependiente. Dependiente del estado. A nivel de Tabla. A nivel de ubicación de almacenamiento.

¿En qué nivel organizativo se definen los períodos de contabilización para la gestión de materiales?. Código de empresa. Planta. Ubicación de almacenamiento. Área de negocios.