PSICOLOGIA III

¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. PG32-33. Representa áreas de operación separadas dentro de una organización. Es responsable de los costes e ingresos dentro de una organización. Puede asignarse a una sociedad. Se considera para la consolidación.

Está configurando las contabilizaciones de áreas de amortización relacionadas con los activos fijos en la Contabilidad de activos fijos para una sociedad que utiliza el método del libro mayor para la valoración paralela. ¿Cuál de las siguientes parametrizaciones provocaría un error?. El área contabiliza en tiempo real. El área contabiliza los CAP inmediatamente y la amortización periódicamente. El área contabiliza sólo la depreciación. El área no contabiliza.

¿Cuáles son los niveles de mantenimiento de una norma de estructuración de pantallas para datos de activos fijos? 3 respuestas correctas PG48. Número principal de activo fijo. Grupo de activos fijos. Área de depreciación. Clase de activo. Subnúmero de activo.

¿Cuál es la diferencia entre el enfoque del libro mayor y el enfoque de cuenta para la valoración paralela en la Contabilidad de Activos? PG151. En el enfoque de cuentas, se define una cuenta de compensación técnica para las adquisiciones integradas de activos fijos, a diferencia del enfoque de libros. En el enfoque del libro mayor, se actualizan áreas de depreciación adicionales para contabilizar la valoración delta de cada principio contable, a diferencia del enfoque de cuentas. En el enfoque de cuentas, se asigna un conjunto separado de cuentas para cada principio contable, a diferencia del enfoque del libro mayor. En el enfoque del libro mayor, se asigna un grupo a cada área de depreciación, a diferencia del enfoque de cuentas.

¿Qué se define al configurar las clases de activos? 3 respuestas correctas PG39. Claves de contabilización. Reglas de diseño de pantalla. Tipos de transacciones. Rangos de números. Determinación de cuentas.

¿Cuáles de los siguientes son receptores de liquidación válidos cuando se realiza la liquidación de un activo fijo en construcción por partidas? 2 respuestas correctas PG105. Centro de beneficio. Activo fijo. Centro de coste. Área funcional.

¿Cómo se pueden realizar traspasos de activos fijos entre sociedades con distintos cuadros de amortización? PG102. Definir una variante de traspaso global y asignarle todas las áreas de valoración. Introducir la asignación de áreas de valoración durante el traspaso entre sociedades. Configure las áreas de valoración multisociedades en el Customizing. Asegúrese de que se utilizan las mismas áreas de valoración en todos los planes de valoración.

¿Cómo se configuran las áreas de depreciación en SAP S/4HANA? 2 respuestas correctas PG23. Asegúrese de que todas las áreas de depreciación siempre se contabilicen en el libro mayor. Asigne el área de depreciación 01 al libro mayor. Asigne cada principio contable a un área de depreciación. Asegúrese de que se asigna un grupo de libros a cada principio contable.

Está creando un registro maestro de activos fijos copiando otro activo fijo y observa que el número de inventario se ha copiado. ¿Qué configuración debe realizar en la página de mantenimiento de la estructuración de pantallas para garantizar que el número de inventario no se copie cuando cree un nuevo activo fijo mediante una copia? PG42-43. Eliminar el indicador de referencia. Eliminar el indicador de clase de activo fijo. Eliminar el indicador de activo fijo principal. Eliminar el indicador de subnúmero.

¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha de inicio de la depreciación? PG84. Fecha de referencia. Fecha de valoración del activo. Fecha del documento. Fecha de contabilización.

Usted es responsable de implementar la Contabilidad de Activos. Se le proporcionan los datos heredados de varios activos y su información de agrupación basada en clasificaciones, vida útil y términos de depreciación. ¿Qué paso de configuración iniciaría para mantener estas categorías en SAP S/$ HANA?. Definir áreas de depreciación para (cuentas del libro mayor por) cada categoría de activo heredado. Defina las clases de activos y actualice sus atributos. Configurar las claves de amortización y las claves de cálculo. Copie el plan de depreciación y mantener las áreas de depreciación. Defina un área de depreciación para transferir todos los datos heredados.

¿Qué elementos definen la integración de las adquisiciones de activos fijos con el libro mayor? 2 respuestas correctas. Área de valoración. Claves de amortización. Área de Depreciación. Clase de activos fijos.

¿Cuál de las siguientes opciones debería tener en cuenta a la hora de definir los rangos de números de activos? 2 respuestas correctas PG39,42. Los rangos de números de activos fijos se definen a nivel del plan de amortización. Los rangos de números de activos fijos se definen para las clases de activos fijos y son específicos de la sociedad. Cada clase de activos fijos puede tener un rango de números interno o externo. Cada rango de números de activos fijos debe asignarse a una única clase de activos fijos.

¿Cómo se identifica un registro maestro de activos como un activo en construcción? PG50. La fecha de capitalización del activo está vacía. La clave de amortización está vacía. La fecha de inicio de la amortización ordinaria está vacía. El activo pertenece a una clase de activo específico.

En su sistema SAP S/4HANA, usted reporta valores financieros para tres principios contables separados. Contabiliza un alta para un activo fijo que se capitaliza en un único principio contable. Si utiliza la aplicación para contabilizar adquisiciones de activos fijos integrados, ¿cuántos documentos contabilizará el sistema? PG79. 4. 2. 1. 3.

Se le pide que explique cómo funcionan los activos en construcción en SAP S/4HANA. ¿Qué debe destacar? 2 respuestas correctas PG51. Es posible contabilizar depreciaciones fiscales especiales y fomento de la inversión para los activos fijos en construcción. Es posible contabilizar notas de crédito, incluso después de que los Activos en Construcción estén totalmente capitalizados. Es posible calcular y contabilizar la depreciación en el área de depreciación del balance para los AcC. Es imposible utilizar los activos en construcción con la Gestión de Inversiones.

¿Qué afirmaciones describen mejor los libros de extensión en SAP S/4HANA? 2 respuestas correctas PG153. Los ledgers de extensión pueden tener diferentes monedas que el ledger subyacente. Múltiples libros de extensión pueden apuntar al mismo libro subyacente. A los libros de extensión se les puede asignar su propia variante de año fiscal. A los libros de extensión se les puede asignar su propia variante de período contable.

Después de recopilar los datos en la herramienta de reconciliación entre empresas, ¿cuáles son los siguientes pasos del proceso de reconciliación?. Presentar los datos reconciliados y no reconciliados. Contabilizar los documentos de corrección. Almacenar los datos. Comunicar las diferencias. Almacenar los datos. Presentar los datos conciliados y no conciliados. Contabilizar los documentos de corrección. Comunicar las diferencias. Almacenar los datos. Presentar los datos conciliados y no conciliados. Comunicar las diferencias. Contabilizar los documentos de corrección. Contabilizar los documentos de corrección. Almacenar los datos. Presentar los datos conciliados y no conciliados. Comunicar las diferencias.

¿Para qué sirve el intervalo de períodos 3 cuando se definen los períodos abiertos y cerrados? PG166. Contabilización en el libro especial. Contabilización en períodos contables especiales. Contabilización de CO a FI. Contabilización en el libro de extensión.

Se ha olvidado de añadir una nueva cuenta del libro mayor a la versión del estado financiero. ¿Qué impacto tiene esto en el beneficio neto y en la pérdida neta? PG24. El saldo de la nueva cuenta se añade a las notas de la sección de partidas del estado financiero y se excluye del cálculo. El saldo de la nueva cuenta se añade a la sección de no asignados y se incluye en el cálculo. El saldo de la nueva cuenta se añade a la sección de no asignados y se excluye del cálculo. El saldo de la nueva cuenta se añade a las notas de la sección de partidas de los estados financieros, y se incluye en el cálculo.

Debe ejecutar la valoración de la moneda extranjera tanto para los US GAAP como para las NIIF, lo que conduce a valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema? PG78. Defina dos áreas de valoración y dos libros de extensión con enlaces relevantes a los principios contables. Defina dos áreas de valoración y dos principios contables con los enlaces pertinentes a los libros contables. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Definir dos métodos de valoración y asignar los grupos de libros a los nuevos métodos de valoración.

Para utilizar el SAP Financial Closing Cockpit, ¿qué pasos son necesarios? 3 respuestas correctas PG182-183. Liberar la lista de tareas. Definir el responsable de las tareas. Crear grupos de tareas. Definir las dependencias de las tareas. Crear una plantilla.

Se contabiliza un pedido. ¿Para qué gastos calcula el sistema la periodificación? 2 respuestas correctas PG123. Servicios de consultoría. Compras de Activos fijos. Primas de seguro. Compras de materias primas.

¿Cuáles son las características del motor de acumulación (Accrual Engine) en SAP S/4HANA? 2 respuestas correctas PG118. Se soportan todas las monedas del libro mayor. Todos los cálculos de devengo deben ser revisados y aprobados para su contabilización. Se admite la variante del ejercicio del libro mayor. Se soportan las contabilizaciones de devengo con un máximo de partidas de dos líneas.

Está iniciando el proceso de cierre del ejercicio en la Contabilidad de Activos en SAP S/4HANA. Cuáles son las comprobaciones del programa de cierre del ejercicio en la Contabilidad de Activos? 2 respuestas correctas PG 45. La depreciación se contabiliza en su totalidad para todos los activos fijos. Los datos maestros de los activos fijos están completos y sin errores. El cambio de ejercicio de los activos fijos está completo. Los períodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activos fijos.

¿Qué actividades de cierre se realizan para los informes externos según las mejores prácticas de SAP? 2 respuestas correctas. PG13. Ejecutar los ciclos de valoración del plan para los centros de beneficio. Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Reagrupar las cuentas a cobrar y a pagar en el balance. Actualizar los cálculos de costes de los productos con precios estándar.

Se realiza una valoración en moneda extranjera para las partidas abiertas de sus cuentas de proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para la elaboración de informes de fin de período y luego deberán anularse. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración? PG73. Cuenta de mayor de reconciliación de proveedores. Cuenta de mayor de ajuste para la moneda extranjera. Cuenta de mayor de reconciliación alternativa. Cuentas individuales de proveedores con indicador especial de GL.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de ejercicio en SAP S/4 HANA? PG42. Se debe contabilizar la valoración en moneda extranjera. Los saldos del libro mayor deben ser arrastrados. Se deben contabilizar las acumulaciones. Se deben contabilizar los ajustes del balance.

Se desea contabilizar asientos en un período especial. ¿Qué condiciones deben cumplirse? 2 respuestas correctas PG67. Debe haberse producido el arrastre de saldos al nuevo ejercicio. Debe introducirse una fecha de contabilización en el último período contable. El período especial debe estar abierto para la contabilización en el control de períodos. El último período contable debe estar abierto para la contabilización en el control de períodos.

¿Qué campos de un documento de contabilidad financiera influyen en el programa de pagos automáticos? 3 respuestas correctas PG30. Forma de pago. Operación de pago. Condiciones de pago. Tipo de pago. Fecha de referencia.

¿Qué pasos son necesarios para crear una sustitución en FI? 3 respuestas correctas PG235-237. Especificar un grupo de autorización. Definir la regla de sustitución con sus diferentes pasos utilizando el editor de fórmulas. Seleccionar el nivel de activación 2. Seleccionar el punto de llamada correcto. Asignar la regla de sustitución a la sociedad CO.

¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pago automático? 2 respuestas correctas PG12-13. Revisar la lista de excepciones de la propuesta de pago. Mantener los parámetros de selección de partidas abiertas. Definir los importes máximos a pagar por proveedor. Clasificar las cuentas bancarias para el pago.

¿Qué documentos son necesarios para the 3-way match en las operaciones de compra? 3 respuestas correctas PG178. Recibo de la factura. Orden de compra. Solicitud de anticipo. Solicitud de compra. recepción de Bien.

En su sistema SAP S/4HANA, desea archivar las cuentas de mayor que no son utilizadas por la empresa en ninguna sociedad. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta de mayor? 3 respuestas correctas PG285-286. No hay cifras de movimientos para la cuenta. Fijar la petición de borrado en los datos del plan de cuentas de la cuenta de mayor. Las cifras de movimientos son más antiguas que una cantidad de años personalizable. El indicador de bloqueo para la contabilización está activado para la cuenta del libro mayor. Fije la petición de borrado en los datos de la sociedad de la cuenta de mayor.

En su sistema, actualmente realiza pagos manuales y desea utilizar el programa de pagos automáticos. ¿Qué opciones debe mantener como parte de la configuración del programa de pagos automáticos? 2 respuestas correctas. Condiciones de pago. Sociedades pagadoras. Determinación del banco. Bloques de pago.

Se desea crear una sustitución en la Contabilidad Financiera. ¿Qué partes tiene que definir para cada paso de la sustitución? 2 respuestas correctas PG246. Declaración de requisitos previos. Punto de llamada. Comprobación de estados. Valores de sustitución.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un artículo anotado? 2 respuestas correctas PG160. Puede utilizarse para recordar al usuario los pagos vencidos. Se puede acceder a él mediante el programa de pagos. Tiene una contrapartida estadística automática. Actualiza el libro auxiliar y el libro mayor.

¿Qué parámetros se pueden especificar directamente al crear una nueva clase de correspondencia? 3 respuestas correctas PG142. Código de motivo requerido. Cuenta requerida. Número de campos de fecha requerido. Sociedad requerida. Número de documento requerido.

Quiere editar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puede realizar? 3 respuestas correctas PG116. Modificar un documento. Bloquear una partida individual. Aumentar el nivel de reclamación de una cuenta. Bloquear una cuenta. Bajar el nivel de reclamación de una partida.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el modo en que los anticipos de los clientes se integran en Ventas y Distribución (SD)? PG183. Una solicitud de anticipo se crea como un pedido de cliente SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte. Una solicitud de anticipo se crea como un apunte en FI, que genera automáticamente un documento de facturación en SD. Se crea una solicitud de anticipo como un apunte FI, que genera automáticamente un pedido de cliente SD. Se crea una solicitud de anticipo como un documento de facturación SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un apunte.

¿Qué parámetro indica que una partida sólo puede ser reclamada con restricciones? PG98. Área de reclamación. Clave de reclamación. Motivo del bloqueo de la reclamación. Clave de Agrupación.

Para qué indicador de cuenta de mayor especial se especifica un indicador de cuenta de mayor especial de destino PG172. Solicitud de anticipo del proveedor. Efecto. Anticipo del cliente. Garantía otorgada.

En el Customizing, ¿en qué niveles se puede asignar el programa de impresión a la clase de correspondencia? PG143. A nivel de sistema. A nivel de cliente. A nivel de interlocutor comercial. En el nivel de la sociedad.

¿Cómo determina el sistema el tipo de correspondencia de un aviso de pago? PG145. Según el código de motivo, siempre que todos los códigos de motivo lleven el mismo tipo de correspondencia. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia lleven el mismo tipo de correspondencia. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los códigos de motivo lleven el mismo tipo de correspondencia. Según el código de motivo, siempre que todos los grupos de tolerancia lleven el mismo tipo de correspondencia.

¿Qué datos relacionados con la reclamación se mantienen en el registro maestro del interlocutor comercial? 2 respuestas correctas PG83-84. Bloque de reclamación. Clave de reclamación. Intervalo de reclamación. Área de reclamación.

Se desea definir una validación para la combinación de la cuenta del libro mayor y el centro de coste. ¿Para qué punto de llamada se define esta validación? PG234. Contabilidad de costes de ventas. Línea de documento. Cabecera del documento. Documento completo.

¿A qué nivel se almacenan los datos maestros del banco en SAP S/4HANA? Pg72. En el nivel de la sociedad FM. En el nivel del sistema. En el nivel de la sociedad. En el nivel de mandante (Cliente).

Se le ha pedido que establezca bancos propios como parte de la implementación. ¿Qué información necesita? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. PG18-19. Datos maestros del banco. Forma de pago. Sociedad. Cuenta del libro mayor. Clave de control bancario.

¿Qué elementos no se compensan con la compensación automática? 3 respuestas correctas PG239-240. Artículos con impuesto sobre el valor añadido. Partidas con impuesto sobre la venta y el uso. Partidas con retención de impuestos. Contabilización estadística. Partidas anotadas.

Para qué cuenta se puede realizar la compensación de cuentas en SAP S/4HANA. Para cualquier cuenta que se gestione en base a partidas abiertas. Para cualquier cuenta que esté asignada a una estructura de balance financiero. Para cualquier cuenta de mayor definida como cuenta de reconciliación. Para cualquier cuenta de balance gestionada sobre la base de partidas individuales.

Usted se está preparando para contabilizar su primer documento simple del libro mayor utilizando la aplicación SAP Fiori para la contabilización en un entorno de prueba. ¿Qué elementos de configuración necesita establecer para contabilizar un documento simple? 2 respuestas correctas. Se debe actualizar el rango de números y las clases de documentos. Se debe crear y asignar la variante de período de contabilización. Deben actualizarse los modelos de texto de las partidas individuales. Los usuarios deben ser asignados a un grupo de tolerancia.

¿Qué controla el tipo de documento? 2 respuestas correctas PG140. Si se permiten las contabilizaciones negativas. Qué tipos de cuenta se permiten para las contabilizaciones. Si se requiere texto en línea a nivel de posición. Qué claves de contabilización se permiten para las contabilizaciones.

Se asigna el tipo de moneda 40 a la sociedad en el libro 0L. ¿Qué tipos de moneda de origen puede seleccionar? 2 respuestas correctas. Moneda de la sociedad. Moneda de la sociedad CO. Moneda del grupo. Moneda del documento.

¿Qué hace la función de partición de documentos? PG173. Enriquece todas las partidas de deudor y acreedor con las características de partición definidas en los libros auxiliares relevantes. Enriquece todas las líneas de cuentas de balance relevantes con la característica de partición definida. Permite la creación automática de un documento de contabilización adicional en caso de que el documento original contenga más de 999 partidas. Permite la creación automática de documentos de contabilización adicionales para cada característica de partición definida.

¿Cómo soporta SAP S/4HANA el tratamiento de los impuestos? 3 respuestas correctas PG206. Comprueba el importe del impuesto introducido y calcula automáticamente el impuesto. Ajusta los indicadores de impuestos y actualiza automáticamente el procedimiento. Realiza ajustes de impuestos para descuentos por pronto pago y otras formas de deducciones. Contabiliza el importe del impuesto en las cuentas de impuestos. Comprueba los códigos fiscales y actualiza automáticamente los tipos impositivos en función de las modificaciones de la administración fiscal.

¿Qué requisitos previos deben cumplirse para permitir la contabilización negativa de asientos? 2 respuestas correctas PG189. Las cuentas de anulación deben estar configuradas para permitir las contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir las contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe estar configurado para permitir las contabilizaciones negativas.

¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para la contabilidad de costes de ventas? PG61. Centro de beneficios. Área funcional. Área de Controlling. Centro de beneficio.

¿Cuáles son algunas de las ventajas del manejo de datos en SAP S/4HANA? 2 respuestas correctas PG14. Los datos se resumen en niveles superiores de agregados para ayudar al rendimiento del sistema. Los datos se autoarchivan constantemente para optimizar el uso de la memoria. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de las partidas. - Los datos se agregan sobre la marcha desde cualquier tabla de partidas.

¿Qué es lo que comparten todas las opciones de despliegue de SAP S/4 HANA (cloud, on-premise)? 3 respuestas correctas PG17. Intervalos de actualización. Alcance de la configuración. Línea de código. Modelo de datos. Experiencia del usuario.

Quiere configurar los procedimientos de cálculo de impuestos. ¿Cuáles son los principales elementos que debe definir? 3 corrige las respuestas Pg207. Clase de condición. Secuencia de pasos. Categoría fiscal. Clave de la cuenta. Código fiscal.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida para los rangos de números de documentos financieros? 3 respuestas correctas PG142/143. Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente no deben superponerse. Los rangos de números de documentos financieros deben definirse para el año en el que se utilizan. Los rangos de números de documentos financieros se definen a nivel de sociedad. El mismo rango de números de documentos financieros puede asignarse a varios tipos de documentos. Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras.

Usted es un gestor de caja de grupo interesado en el mercado empresarial de América del Norte. ¿Cuáles son las opciones de personalización disponibles en SAP Fiori? 2 correctas PG22. Puede crear un grupo de azulejos con todas las aplicaciones necesarias para su negocio diario para facilitar el acceso. Puede adaptar el tema de color del launchpad según valores predefinidos para el informe de caja. Puede administrar el acceso de los usuarios a las aplicaciones relevantes para el grupo de cuentas por pagar de Norteamérica que le reporta a usted. Puede crear un azulejo que le lleve directamente a la posición de tesorería del mercado empresarial norteamericano.

¿Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficios? 2 respuestas correctas PG101. Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es el único objeto que puede derivarse uniformemente utilizando segmentos. Es un objeto para el que se crean balances y cuentas de resultados separados sólo cuando se utiliza junto con segmentos. Es un objeto para el que se pueden crear balances y cuentas de resultados separados, independientemente de que se mantengan o no los segmentos.

¿Qué característica del interlocutor comercial se asigna a los grupos de cuentas de clientes y proveedores? PG112. Tipo de interlocutor comercial. Grupo de cuentas del interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales. Función del interlocutor comercial.

Usted es responsable de configurar la partición de los documentos. ¿Cuáles son algunos de los ajustes clave? 2 respuestas correctas PG176. Clase de documento. Variante de estado del campo. Rango de número de documento. Variante de operación comercial.

¿Cuándo es posible fijar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta del libro mayor? 2 respuestas correctas PG90. Cuando una cuenta se configura como cuenta de balance. Cuando una cuenta se configura como una clase de coste secundario. Cuando una cuenta tiene un saldo cero. Cuando una cuenta se configura como una cuenta de conciliación.

Además de utilizar el centro de beneficio, ¿qué opciones ofrece la Contabilidad General con partición de documentos para asignar un segmento al apunte contable? 2 respuestas correctas PG101. Asignación de segmentos por defecto a las cuentas de mayor. Asignación de cuentas estándar utilizando constantes. Implementación del BAdI. Definición de reglas de validación.

¿Qué se necesita para configurar un nuevo tipo de cambio en SAP S/4HANA? 2 respuestas correctas PG49. Especificar la moneda de la sociedad como moneda base. Configurar la relación entre las monedas mediante ratios de conversión. Especificar una finalidad para el tipo de cambio. Actualizar diariamente los tipos de cambio.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA? 2 correctas PG14. SAP HANA está construido sobre una arquitectura de modelo de datos jerárquico. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y tablas de índices. SAP HANA está optimizado para organizar los datos utilizando almacenes de columnas. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas.

Usted dirige una empresa internacional y desea crear entidades jurídicas separadas para dirigir las operaciones y realizar las actividades contables. ¿Qué unidad organizativa debe crear para cada entidad jurídica? Pg30. Empresa. Unidad de consolidación. División. Sociedad.

¿Qué campo se puede modificar en una factura contabilizada? PG184. Indicador GL especial. Código fiscal. Orden interna estadística (CO). Datos de referencia.

Una cuenta del libro mayor tiene una configuración de moneda extranjera de CAD. La moneda de la sociedad es USD. La moneda de la sociedad CO es EUR. ¿Qué monedas se pueden contabilizar en esta cuenta? PG92. Se puede contabilizar en la cuenta en cualquier moneda y se convertirá en CAD. Sólo puede contabilizar en la cuenta en CAD y USD. Puede contabilizar en la cuenta en CAD. Se puede contabilizar en la cuenta en CAD, USD y EUR.

¿Cómo realiza el sistema la anulación normal de un asiento? PG188. Crea una contabilización inversa disminuyendo las cifras de la operación. Crea la contabilización inversa de un documento compensado antes de anularlo. Crea una contabilización inversa aumentando las cifras de movimientos. Crea una contabilización inversa anulando las cifras de movimientos.

Necesita contabilizar facturas de clientes a través de una interfaz desde un sistema que no es SAP. Desea definir una nueva clase de documento con un rango de números de documento específico que coincida con los números de documento del sistema de origen. ¿Cómo se define el rango de números de documento? PG142. Debe utilizar la asignación de números interna. Debe utilizar la asignación de números externa. Puede utilizar la asignación de números interna o externa, pero debe ser continua. Puede utilizar la asignación de números interna o externa.

¿En qué niveles se pueden actualizar los controles de estado de los campos para los interlocutores comerciales (BP)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. PG104-105. Sociedad. Categoría de IC. Tipo de IC. Rol de IC.

Se define el tipo de moneda personalizado Z1 para la sociedad. ¿Qué tipos de moneda deben almacenarse en la vista de entrada de datos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. PG56. Moneda del documento. Moneda fuerte. Tipo de moneda personalizado 71. Moneda de la sociedad.

¿Qué puede controlar con el código de motivo en Cuentas por Cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. PG253. La clase de documento del pago. La cuenta en la que se contabiliza una partida pendiente. El indicador de cuenta de mayor especial para el anticipo. El tipo de aviso de pago enviado al cliente. La exclusión de las partidas restantes en conflicto de las comprobaciones del límite de crédito.

Desea configurar la fecha base por defecto para las condiciones de pago de una factura recibida. ¿De qué fecha puede derivar la fecha base? Nota: Hay 3 respuestas correctas. PG198. Fecha de contabilización. Fecha de entrada de mercancías. Fecha del documento. Fecha de valor. Fecha de entrada.

Su sistema SAP S/4HANA está integrado con el controlling. Usted lleva a cabo la contabilidad de costes de ventas y comunica sus pérdidas y ganancias por centro de beneficio. Al contabilizar una factura de proveedor en una cuenta de costes primarios, ¿qué campo es obligatorio según los procedimientos estándar? PG40 S4F10. Área de negocio. Segmento. Centro de beneficio. Área funcional.

¿Cuáles son las principales razones para preferir una nueva implementación de SAP S/4HANA en lugar de una conversión del sistema desde SAP ERP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Usted quiere limpiar su sistema y utilizar las mejores prácticas de SAP. Quiere integrar el sistema en SAP Cloud Platform. Quiere desplegar SAP S/4HANA Cloud. Quiere utilizar la partición de documentos para el Libro Mayor.