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Hay múltiples códigos de sociedad y plantas en tu sistema SAP S/4HANA. Has establecido el área de valoración a nivel de planta. ¿Cómo puedes reducir el esfuerzo de configuración de la determinación de cuentas?. Puedes usar el código de agrupación de valoración para agrupar plantas asignadas a códigos de sociedad con diferentes planes de cuentas. Puedes usar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a códigos de sociedad con el mismo plan de cuentas. Puedes usar el código de agrupación de valoración para agrupar plantas asignadas a códigos de sociedad con el mismo plan de cuentas. Puedes usar el código de agrupación de cuentas para agrupar plantas asignadas a códigos de sociedad con diferentes planes de cuentas.

Deseas configurar la misma determinación de cuentas para materias primas (tipo de material ROH) y suministros operativos (tipo de material HIBE). ¿Cómo puedes agrupar estos tipos de material?. Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material. Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material. Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material. Asignar la misma clase de valoración a los tipos de material.

Al crear una factura con referencia a un pedido de compras, ¿qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costos de entrega no planificados? 2RC. Distribuir entre los ítems de la factura. Registrar automáticamente en una factura separada. Registrar en una cuenta separada. Registrar en una cuenta de compensación de fletes.

¿Cómo puedes controlar la determinación de cuentas para los costos de entrega planificados según el tipo de condición?. Asignar una clave de cuenta en el registro de condición. Asignar una clave de cuenta en la secuencia de acceso. Asignar una clave de cuenta en el tipo de condición. Asignar una clave de cuenta en el esquema de cálculo.

¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibirás un mensaje de error si la determinación automática de cuentas está configurada incorrectamente? 3RC. Traslado entre tipos de stock dentro de una planta. Entrada de mercancías en stock bloqueado. Traslado de stock entre códigos de sociedad. Cambio de precio de valoración de material. Cambio de precio de condición de compras.

Deseas utilizar valoración dividida para tu proceso de reacondicionamiento a fin de diferenciar materiales según su condición. ¿Qué debes tener en cuenta para los datos contables de tu material?. Para el área de valoración, el control de precios debe ser precio estándar. Para cada posible tipo de valoración, el control de precios debe ser precio promedio móvil. Para cada posible tipo de valoración, el control de precios debe ser precio estándar. Para el área de valoración, el control de precios debe ser precio promedio móvil.

¿Cuáles de las siguientes acciones son compatibles al registrar una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido de compras? 3RC. Registrar una entrada de mercancías por parte de la cantidad solicitada. Ingresar un valor para la cantidad recibida. Registrar la cantidad recibida en stock de inspección de calidad. Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida. Dividir la cantidad recibida en múltiples ubicaciones de almacenamiento.

¿Qué controla la categoría de imputación en una solicitud de pedido o ítem de documento de compras? 2RC. Si debes ingresar un material. El tipo de objeto de imputación que debes especificar. Si puedes registrar una entrada de mercancías. Las categorías de ítem que tienes permitido usar.

¿Cómo puedes actualizar automáticamente las condiciones en un registro informativo de compras ya creado?. Seleccionar el indicador de actualización Info al mantener un contrato. Seleccionar el indicador de actualización Info al crear una orden de liberación de contrato. Seleccionar el indicador de actualización Info al mantener una cotización. Seleccionar el indicador de actualización Info al crear un pedido de compras.

¿Cuáles son algunas ventajas de una orden de transporte de stock comparado con un traslado de stock entre dos plantas? 3RC. Puedes registrar la entrada de mercancías en consignación. Puedes registrar la entrada de mercancías para consumo. Puedes crear solicitudes de transporte de stock mediante MRP. Puedes emitir desde el stock de inspección. Puedes planificar los costos de entrega.

¿Qué debes hacer al usar consignación de proveedor? 2RC. Crear ubicaciones de almacenamiento de consignación. Crear registros informativos de consignación. Liquidar pasivos derivados de retiradas de stock en consignación. Liquidar pasivos derivados de recepciones de stock en consignación.

¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación? 3RC. Comprar componentes para entrega directa al subcontratista. Facturar al subcontratista por los componentes consumidos. Crear una entrega de salida para los componentes a suministrar. Crear una orden de venta para los componentes a suministrar. Registrar un ajuste posterior del consumo de componentes.

Has acordado un contrato de valor con un proveedor para embalajes. Los materiales exactos y sus precios de compra NO están especificados hasta las órdenes de liberación. ¿Qué categoría de ítem debes usar al crear el contrato?. W (Grupo de materiales). M (Material desconocido). B (Límite). T (Texto).

Creas un pedido de compras abierto para varias reparaciones menores que pueden ocurrir durante el año. ¿Qué datos debes ingresar? 2RC. Un tipo de plan de facturación. Una categoría de imputación. Un precio neto del pedido de compras. Un valor límite general.

¿En cuál de las siguientes situaciones puede usarse el estacionamiento de documentos? 2RC. Se registra una entrada de mercancías para un ítem que necesita inspección de calidad. Se recibe una factura EDI que contiene desviaciones. Falta la información de imputación contable para un ítem de la factura. Falta la información de imputación contable para un ítem del pedido de compras.

Se ha establecido el motivo de bloqueo "Calidad" para un ítem en una factura. ¿Cuál podría ser la causa de esto? 2RC. No se utiliza verificación de factura basada en recepción de mercancías y el ítem tiene activado el indicador de registrar en stock de inspección en su maestro de materiales. Se utiliza verificación de factura basada en recepción de mercancías y NO se ha tomado decisión de uso para el lote de inspección del ítem. No se utiliza verificación de factura basada en recepción de mercancías y NO se ha tomado decisión de uso para ningún lote de inspección del ítem. Se utiliza verificación de factura basada en recepción de mercancías y NO se ha registrado una entrada de mercancías para el ítem.

¿Qué situaciones generan un ítem abierto en la cuenta de compensación de recepción/registro de facturas (GR/IR)? 2RC. La cantidad entregada para un ítem del pedido de compras es mayor que la cantidad facturada. La cantidad solicitada para un ítem del pedido de compras es mayor que la cantidad entregada. La cantidad facturada para un ítem del pedido de compras es mayor que la cantidad entregada. La cantidad solicitada para un ítem del pedido de compras es mayor que la cantidad facturada.

En tu empresa, estás registrando una factura con un importe de descuento por pronto pago usando el método de registro bruto. ¿Cuál es el resultado en el sistema?. El importe del descuento se contabiliza en una cuenta de compensación de descuento por pronto pago, que se liquida al momento del pago. El importe del descuento se contabiliza desde una cuenta de compensación a la cuenta de stock o de costos. El importe del descuento NO se considera; solo se contabiliza en una cuenta de descuento al momento del pago. El importe del descuento se abona a la cuenta de stock o de costos.

¿Cuáles son algunas características clave de la verificación de facturas basada en pedidos de compra? 2RC. Las entregas parciales de un ítem de pedido aparecen como ítems individuales en el documento de factura. Las entregas parciales de un ítem de pedido NO se marcan como ítems individuales en la factura. El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada. El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar.

Registras una factura con reducción de factura. ¿Qué puedes observar en el sistema? 2RC. Se crean dos documentos contables: uno para la contabilización de la factura y otro para la nota de crédito. Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de la nota de crédito. La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirme la recepción de la nota de crédito. Solo se crea un documento contable que contiene tanto la factura como la contabilización de la nota de crédito.

¿Qué tarjeta en la app "Resumen de Compras" (Procurement Overview) puedes usar para analizar el porcentaje de todos los ítems de solicitud de pedido que requieren intervención manual durante el procesamiento?. Tipos de ítems de solicitud de pedido. Tasa de intervención de solicitudes de pedido (Purchase Requisition Touch Rate). Supervisar ítems de solicitud de pedido. Gasto no gestionado.

Deseas identificar el gasto de los pedidos de compra que NO tienen una referencia de contrato, aunque podría haberse utilizado un contrato existente. ¿Qué KPI proporciona esta información?. Fugas de contrato (Contract leakage). Gasto fuera de contrato (Off-contract spend). Contratos no utilizados. Valor de pedido de compra.

¿Qué opciones están disponibles para los gráficos al analizar un informe de KPI en Analítica de Compras? 2RC. Exportar a una hoja de cálculo. Importar desde una hoja de cálculo. Cambiar las dimensiones que se muestran. Seleccionar la vista CDS que se va a usar.

¿Cuáles son algunas características clave de los mosaicos de KPI de SAP Smart Business usados para analítica de compras? 2RC. Insight to Action proporciona capacidades de desglose y acciones apropiadas. Cuando se cambia un mosaico, la base de datos se actualiza en tiempo real. Se pueden establecer umbrales inteligentes para actualizar la visualización del mosaico en diferentes intervalos. Se disponen de controles inteligentes, como filtro inteligente y gráficos inteligentes.

¿Cómo puedes personalizar la app de Resumen de Compras (Procurement Overview)? 3RC. Usar tus ajustes de usuario para definir qué tarjetas mostrar u ocultar. Definir tu propio diseño y guardarlo como un mosaico en el launchpad de SAP Fiori. Intercambiar una tarjeta por otra accediendo a la misma vista CDS. Filtrar el contenido de todas las tarjetas según un proveedor específico. Usar la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar tarjetas.

¿Qué sucede cuando activas el indicador "Congelar inventario contable" en el encabezado de un documento de inventario físico?. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para aprovisionamiento. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al inicio del recuento. El inventario contable se determina y fija en el documento de inventario físico al momento de contabilizar la diferencia. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario físico para movimientos de mercancías.

¿Cuáles son algunas consecuencias de activar el indicador "Entrega completada" en un ítem de pedido de compras? 2RC. No se esperan más entradas de mercancías para el ítem del pedido, pero aún son posibles. El ítem del pedido ya no es relevante para la planificación de necesidades de materiales. El compromiso del ítem del pedido aumenta. La cantidad solicitada del ítem del pedido aún permanece abierta.

Quieres registrar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4HANA. Quieres ingresar tanto una cantidad como un valor. ¿Cómo procedes? 2RC. En el launchpad de SAP Fiori, usar la app “Gestionar stock”. En el launchpad de SAP Fiori, usar la app “Débito/Crédito valores de inventario”. En la GUI de SAP, usar la transacción MIGO. En el launchpad de SAP Fiori, usar la app “Registrar movimiento de mercancías”.

¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la vida útil de los materiales al recibir mercancías? 2RC. La verificación de la fecha de vencimiento de vida útil está activada para el tipo de movimiento en Customizing. La vida útil total está mantenida en el registro informativo de compras. El ítem del pedido contiene la vida útil restante. La verificación de la fecha de vencimiento de vida útil está activada para el tipo de material en Customizing.

¿Cuáles son algunos de los requisitos previos para utilizar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión de inventario? 3RC. Personalizar una estrategia de determinación de stock de aplicación cruzada. Asignar una estrategia de determinación de stock al tipo de material en Customizing. Personalizar una regla de determinación de stock y asignarla al tipo de almacenamiento. Asignar una regla de determinación de stock a la transacción comercial en Customizing. Asignar un grupo de determinación de stock en el registro maestro del material.

¿Qué controla el tipo de movimiento? 3RC. Selección de la ubicación de almacenamiento en la entrada de mercancías. Determinación del punto de expedición para entregas. Actualizaciones de cantidad y valor al registrar un movimiento de mercancías. Selección de campos al registrar un movimiento de mercancías. Determinación de cuentas para la contabilización financiera.

¿Cómo puedes registrar una salida de mercancías hacia una orden de producción? 3RC. Manualmente, activando el indicador de Emisión Final en la reserva. Manualmente, como una emisión de mercancías planificada con referencia a una reserva. Automáticamente, usando retroceso (backflushing). Periódicamente, en base a diferencias de inventario. Manualmente, como una emisión de mercancías no planificada, usando el tipo de movimiento 261.