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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP 71 PREGUNTAS
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Título del Test:
SAP 71 PREGUNTAS

Descripción:
TIPO TEST

Autor:
Ramon
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Fecha de Creación:
28/02/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 71
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Temario:
¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? Clase de aprovisionamiento especial Grupo de autorización Código de control Estado de material .
La planificación de fabricación y el cálculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock? Sociedad Sociedad CO Centro División.
¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios? La clave de referencia de selección de campos para la transacción Parámetro del usuario EFB La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad Parámetro de usuario EVO.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente .
Introduce una factura del proveedor para un pedido que ya se ha entregado Aparte del propio número de pedido ¿Qué documentación puede utilizar como referencia? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta: Número del documento de material Número de nota de entrega Número de carta de porte Número de entrega entrante .
¿En cuáles de los siguientes escenarios de organización debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? Nota: hay tres respuestas correctas a esta pregunta Mandante Organización de compras Centro Grupo de compras Sociedad .
Se ha fijado el motivo de Bloqueo Calidad para una posición de una factura. ¿Qué puede causar o que haya causado este hecho? Nota: Hay dos respuesta correctas a esta pregunta: No se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y la factura tiene el indicador Contabilizar en stock en inspección de calidad fijado en su maestro de materiales No se utiliza la verificación de facturas logística en base a la entrada de mercancías y no se ha tomado ninguna decisión de uso para ningún lote de inspección de la posición en la factura Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna entada de mercancías para la posición de la factura Se utiliza la verificación de facturas en base a la entrada de mercancías y no se ha contabilizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección en la posicion en la factura.
¿Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación por punto de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Realiza un cálculo del tamaño de lote para cada material con las necesidades netas Realiza un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en la ejecución de la planificación Realiza una programación regresiva para determinar las fechas de disponibilidad de las solicitudes de pedido Marcar los materiales que han estado sujetos a una actividad relevante para la planificación de necesidades del material.
¿Cuáles de las siguientes acciones están soportadas cuando contabiliza una entrada de mercancías en stock con referencia a un pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta Dividir la cantidad recibida entre varios almacenes Actualizar un precio de valoración Ajustar la cantidad del pedido a la cantidad recibida Contabiliza una cantidad de pedido parcial .
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Una organización de compras a varias sociedades Una organización de compras a una sociedad Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades Varias organizaciones de compras a un grupo de compras Varias organizaciones de compras a una sociedad.
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Registro de condición de una clase de mensaje Clase de mensaje en un esquema de mensajes Esquema de mensajes para un tipo de documento Documento de salida en un registro de condición para mensajes.
¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Un almacén solo puede pertenecer a un centro Se pueden asignar varios almacenes a un centro Un centro solo puede pertenecer a una sociedad Una clave de almacén debe de ser única en una sociedad Se pueden asignar un centro a varios clientes.
¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido Solicitudes de pedido vencidas Valor de pedido medio de solicitud de pedido Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido Índice de interacción para solicitudes de pedido Xfle.
Contabiliza una factura con reducción de factura ¿Qué puede observar en el sistema? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono.
¿Qué debe de tener en cuenta cuando defina organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Cada organización de compras tiene sus propios registro info Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de material .
¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada Hay pendiente una aprobación de pedidos Hay pendiente una confirmación de proveedor Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento.
¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Intervalo de número de posición Control de confirmación Referencia a solicitudes de pedido Tipo de imputación permitidos Rangos de números.
¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Crear almacenes de consignación Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación Crear registros info de consignación.
¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario. .
¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente .
En su empresa está contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos: ¿Cuál es el resultado en el sistema? El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o cuentas de costes El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago El importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago.
¿Qué situaciones llamará a una partida abierta en a la cuenta de compensación EM/RF? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad factura La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada .
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos .
Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? Valor del pedido Pedidos abiertos no utilizados Gastos independientes de pedidos abiertos Fuga de contratos.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías En la SAP GUI, utilizar la transacción MIGO.
¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en Customizing Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing Que la posición de pedido contenga la duración restante.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material.
¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales? Sociedad Centro Organización de compras Mandante.
¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Desviación media absoluta Los niveles de stock máximo y mínimo Nivel de servicio Plazo de reaprovisionamiento.
¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad Intercambie una tarjeta por otra a la que accede la misma vista CDS Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo a un proveedor específico.
¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Traslado de stock entre clases de stock Traslado de stock entre sociedades Cambio de precio de registro info de compras Cambio de precio de material Entrada de mercancías en stock bloqueado.
documentos de compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Estrategia de liberación Código de liberación Grupo de liberación Indicador de liberación.
¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Organización Persona Proveedor Cliente Grupo.
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar.
¿Qué controla el tipo de imputación? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Si debe especifica un material en el pedido Si puede contabilizar una entrada de mercancías Los tipos de posición que puede utilizar El tipo de objeto de imputación que debe especificar.
¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Se permite cualquier tipo de errores en el documento Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos.
¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio? En el catálogo empresarial En la configuración de Fiori Launchpad En el rol empresarial asignado al usuario En las opciones de usuario en el sistema back end.
Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado? Liberar pedido Pedido de servicios Pedido limitado Plan de facturación.
¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Solicitud de pedido Repartos del plan de entregas Orden previsional Pedido.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Transacciones/transaccionales Analíticas Interactivas Informe de KPI Hoja informativa.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación Puede planificar costes de entrega.
¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias.
Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo.
Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del material cuando crea manualmente una solicitud de pedido? El sistema elegirá el registro info del último pedido El sistema elegirá todos los registros info válidos y el usuario debe seleccionar uno El sistema elegirá el registro info más reciente El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo.
Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslados? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador.
¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4 HANA para los documentos de compras? Organización de compras Objetos de aplicación Tipo de documento Clase de documento.
¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existentes Añadir nuevos catálogos Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales Añadir nuevos grupos de mosaicos.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor En Customizing se asigna una organización de compras central al centro Se específica un tipo de imputación para la entrada de mercancías Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customizing.
¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes Liquidar el consumo de componentes por subcontratista Comprar componentes para la entrega directa al subcontratista Crear un pedido de cliente para los componentes que se van a proporcionar .
¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? Asignar una clave de cuentas en el registro de condición Asignar una clave de cuentas en el esquema de cálculo Asignar una clave de cuentas para la clase de condición Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso.
En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los creen usuarios autorizados? Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarla como mensaje de error ya signar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados.
Desea configurar una misma determinación de cuentas para los materiales primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE) ¿Cómo puede agrupar estas clases de material? Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material.
La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que el MRP (planificación de necesidades de material) genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño de lote utilizado Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor.
Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo? Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión Crear libro de pedidos específicos del material para el proveedor y fijar el indicador Bloqueado Crear libros de pedidos específicos del material para la posición del pedido abierto y fijar el indicador Fijo Crear libro de pedidos específicos del material fuera del periodo de validez del pedido abierto.
Dispone de un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición puede utilizar cuando crea el pedido abierto? T (texto) B (límite) W (grupo de artículos) M (material desconocido).
¿En cuáles de las siguientes situaciones se puede utilizar la entrada preliminar de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Falta la información de imputación para una posición de factura Se ha contabilizado una entrada de mercancías para una posición que necesita una inspección de calidad Falta la información de imputación para una posición de pedido Se ha recibido una factura EDI que contiene variaciones .
¿Cuáles de las siguientes son características del proceso de subcontratación de compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede personalizar los parámetros de control para el tipo de posición de subcontratación Puede asignar una posición de pedido de subcontratación a una cuenta Puede contabilizar una entrada de mercancías no valorada para una posición de pedido de subcontratación Puede actualizar los componentes que se van a suministrar en una lista de materiales Puede hacer que el MRP cree solicitudes de pedido de subcontratación .
¿Para cuáles de los siguientes tipos de documentos puede realizar una liberación por posiciones en el workflow flexible de compras? Solicitud de pedido Pedido Petición de oferta Plan de entregas.
¿Cuáles de las siguientes son características de un plan de entregas? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Los repartos de plan de entregas solo se pueden crear manualmente El tipo de posición M (Material desconocido) puede utilizarse en un plan de entregas Un plan de entregas se puede utilizar para un proceso de consignación Una posición de plan de entregas siempre es específica del centro Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de plan de entregas.
¿Cuáles son algunos de los requisitos previos de utilizar una estrategia de determinación de stocks para un material en la gestión de stocks? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Personalizar una estrategia multiaplicaciones para la determinación de stocks Configurar una regla de determinación de stocks y asignarla a la clase de almacén Asignar una estrategia de determinación de stocks a la clase de material en Customizing Asignar un grupo de determinación de stocks en el registro maestro de materiales Asignar una regla de determinación de stocks a la transacción de negocio en Customizing.
¿Cómo puedo actualizar automáticamente las condiciones de precio en un registro info de compras? Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree una orden de entrega para pedido abierto Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando cree el pedido Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice una oferta Seleccione el indicador de actualización de registro info cuando actualice un pedido abierto .
¿Cuáles de las siguientes actividades es un requisito previo para activar la determinación de funciones de interlocutor en compras? Asignar un esquema de interlocutor a los grupos de cuentas relevantes Definir las funciones de interlocutor permitidas por clase de documento Definir las funciones de interlocutor permitidas para cada grupo de cuentas Asignar un esquema de interlocutor a los tipos de acuerdo relevantes.
Su departamento de compras desea supervisar los pedidos atrasados ¿Cuáles son los siguientes requisitos para emitir recordatorios de entrega para un pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Actualizar claves de valores de compras en la posición de pedido Actualizar los días de reclamación en la posición de pedido Fijar la determinación de mensajes en el Customizing y actualizar los registros de mensaje Dar salida al pedido Actualizar una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores.
¿Dónde puede fijar el parámetro que permite cambiar los datos de imputación para un material de consumo durante la recepción de factura? En el tipo de posición En el material de consumo En la clase de documento del pedido En el tipo de imputación.
Desea crear un pedido. Hay disponible un registro info para la combinación de material-proveedor. ¿Qué lógica utiliza el sistema para determinar el precio del registro info? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta El sistema siempre propone el precio del último pedido, si está disponible. Si no hay condiciones válidas, el sistema puede proponer el precio del último pedido si está disponible El sistema siempre propone el precio almacenado a nivel de organización de compras, si está disponible El sistema siempre propone el precio específico de centro válido, si está disponible.
¿Qué asignación organizativa no debe actualizarse cuando se configura una organización de compras multisociedad? Organización de compras de referencia – Organización de Compras Sociedad – organización de compras Centro – grupo de compras Centro – organización de compras.
¿Cuáles de las siguientes aplicaciones SAP Fiori debe utilizar para configurar el siguiente caso de uso de Tratamiento de situaciones Deficit de cantidad en la entrega del proveedor? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Gestionar tipos de situación Gestionar equipos y responsabilidades Gestionar tipos de situación- Basados en mensajes Supervisar situaciones.
secuencia en la que se planifican los materiales durante la ejecución de planificación de necesidad de material? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Fichero para planificación MRP Versión de fabricación Maestro de materiales Lista de materiales.
¿Qué campo controla la creación de un plan de entregas con la documentación de orden de entrega? Perfil de creación Indicador para orden de entrega en fecha/hora exacta de suministro Clase de contrato marco Tipo de posición.
¿Qué opciones hay disponibles para los gráficos cuando se analiza un informe de indicador clave de rendimiento (KPI) en Análisis de Compras? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Cambiar las dimensiones que se muestran Exportar a una hoja de cálculo Seleccionar la vista CDS que se va a utilizar Importar desde una hoja de cálculo.
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