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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP_80

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Título del Test:
SAP_80

Descripción:
test de 80 preguntas mm

Autor:

joseluis

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Fecha de Creación:
05/03/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 33

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Temario:

1. ¿Cuáles son algunas de las características de la recepción de facturas basada en EM? (3) -El sistema genera un artículo de factura para cada artículo de pedido de compra. -Se debe contabilizar una entrada de mercancías antes de la factura. -Cada artículo se asigna a un artículo de entrada de mercancías. -Después de la contabilización, puede asignar facturas de una EM a otra. Como requisito previo, el indicador de recepción de facturas basada en EM se establece en la posición de la orden de compra.
2. Cuando crea un registro maestro de materiales, ¿qué campo determina el proceso de planificación de necesidades (MRP) y los parámetros necesarios relacionados? -Grupo MRP. -Tipo MRP. -Perfil MRP. -Controlador MRP.
3. Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? (2) -Se ha asignado una organización central de compras al centro en el Customizing. -El material entregado es un material de stock valorado. -El material entregado es un material de stock valorado. -La generación automática de órdenes de compra se ha activado para el tipo de movimiento en el custo.
4. Los productos de un proveedor llegan a su almacén, sin embargo, no desea que estos productos formen parte de su inventario todavía. ¿Cuál es el procedimiento para registrar la entrada de mercancías condicional? -Contabilice una entrada de mercancías en EM stock bloqueado valorado. -Seleccione el tipo de stock bloqueado al contabilizar la entrada de mercancías. -Ponga una nota en la orden de compra y espere hasta que se cumplan las condiciones para aceptar la entrega. -Contabilice una entrada de mercancías en stock bloqueado no valorado.
5. En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta de compensación EM / RF? -Diferencias de precio entre la orden de compra y la recepción de factura para un artículo de orden de compra. -Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio medio variable. -Diferencias de precio en la recepción de la factura para una posición de pedido, solo si el material se valora al precio estándar. -Diferencias de cantidad entre las entradas de mercancías y la recepción de factura para una posición de pedido.
6. En el sistema estándar, se muestra un sistema controlable cuando el usuario crea una orden de compra con una fecha de entrega en el pasado. ¿Qué debe configurar para permitir que dichas órdenes de compra solo sean emitidas por usuarios autorizados? -Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como un mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. -Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como un mensaje de error y asigne la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados. -Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como mensaje de advertencia y asigne la versión con el parámetro MSV a los usuarios no autorizados. -Copie el mensaje del sistema en una nueva versión. Configúrelo como mensaje de error y asigne la versión con el parámetro MSV a los usuarios no autorizados.
7. Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de compra en órdenes de compra para algunas materias primas. ¿Cuáles son los requisitos previos? (3) -El indicador de pedido automático se fija en los datos de compra del registro maestro del BP. -Existe un contrato con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor. -El indicador de pedido automático se fija en los datos de compras específicos del centro del registro maestro de materiales. -Se asigna una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas a la solicitud de compra. -Existe una entrada de lista de fuentes específica del centro para el material.
8. Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o monto esperado. ¿Cómo se puede crear esta factura? (2) -Ingrese los valores reales de la factura y contabilice. El sistema crea una factura con los valores reales y posiblemente la bloquea para el pago. valores -Introduzca los valores reales de la factura, utilice la función de reducción y contabilice el sistema crea una factura con la reducción. -Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice, el sistema crea una nota de crédito además de la factura real. -Ingrese los valores reales de la factura, luego debe estacionar la factura porque no se permite la contabilización.
9. ¿A qué nivel pertenece el grupo de compras en el maestro de materiales? centro mandante oc sociedad.
10. Su organización de compras ha celebrado un acuerdo contractual con un proveedor para comprar 10000 unidades de un matrial en particular. Ha guardado este acuerdo como un contrato de cantidad. ¿Cómo puede evitar una orden de entrega que exceda la cantidad objetivo? -Si la cantidad del pedido supera la cantidad objetivo, se abre un cuadro de diálogo. Puede utilizar una autorización especial para controlar si el usuario puede pedir la cantidad excedente. -Debe implementar BADI para verificar la cantidad objetivo en la orden de liberación del contrato y evitar la liberación si la cantidad la excede. -El sistema evita que se exceda la cantidad objetivo en una orden de entrega, no es necesario que realice ninguna acción adicional. -Si la cantidad del pedido excede la cantidad objetivo, se emite un mensaje de advertencia. Puede configurar esto como un mensaje de error en CUSTO para evitar la liberación.
11. ¿Qué asignación organizativa es obligatoria para el aprovisionamiento externo? -Centro-Organización de Compras. -Centro-Grupo compras -Sociedad-OC. -OC referencia-OC.
12. ¿Qué principio de diseño de sap fiori tiene el objetivo de tener un usuario, un caso de uso y hasta tres pantallas para cada aplicación? valor inmediato basado en roles simple respomsive.
13. ¿Con qué campo controlas la creación de un plan de entregas con documentación de liberación? -Clase de documento. -Indicador JIT. -Categoria de artículo. -Perfil de creación de lanzamiento.
14. ¿Cuál de las siguientes opciones al estacionar una factura de proveedor relacionada con una compra? (2) -Una factura de FI se registra y se bloquea para el pago. -Se actualiza el historial de la orden de compra. -Las cuentas de mayor se actualizan. -Se crea un documento de factura MM. -Una factura de FI se registra y se bloquea para el pago -Se actualiza el historial de la orden de compra. -Las cuentas de mayor se actualizan. -Se crea un documento de factura MM.
15. ¿Cuáles son algunas opciones al trabajar con acuerdos programados? (3) -La categoría de artículo M se puede utilizar en un acuerdo de programación. -Se puede utilizar un acuerdo de programación para un proceso de consigna. Un registro maestro de materiales es opcional en una posición de acuerdo de programación. -Las líneas de programación de entrega del acuerdo de programación solo se pueden crear manualmente. -Un artículo de acuerdo de programación siempre es específico de la planta.
16. ¿Cuáles de las siguientes son posibles personalizaciones de la plataforma de sap fiori launchpad? (2) -Tamaño del título. -Versión de Fiori. -Tema de diseño -Configuración de región e idioma.
18. Le gustaría crear registros info de compras para materiales consumibles sin registros maestros de materiales. ¿Cómo debes proceder? -Especifique la relación entre un grupo de materiales y un proveedor. -Especifique la relación entre un tipo de material y un proveedor. -Especifica una categoría de información especial. -Primero debe crear registros maestros de materiales.
19. ¿Qué se puede controlar con la tecla de control de confirmación? (2) -Niveles de recordatorio predeterminados. -Si una confirmación es un requisito previo para una entrada de mercancías. -La secuencia de confirmación. -El tipo de documento para las entregas entrantes.
20. ¿En cuál de los siguientes niveles organizativos debe actualizar un registro maestro de interlocutor comercial para un proveedor? (3) oc sociedad grupo de compras centro mandante.
21. ¿Cuáles son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de sap smart business disponibles para contratos? (3) -Órdenes de liberación de contrato. Condiciones por contrato. -Contratos no utilizados. -Valor del consumo del contrato. -Fugas de contrato.
22. ¿Cómo deriva el sistema la sociedad cuando se contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? -Un centro puede aparecer varias veces en un mandante, pero solo puede pertenecer a una sociedad. -El código de la empresa se deriva de su configuración predeterminada. -Cada centro está asignada a una organización de compras, que a su vez pertenece a una sociedad. -Un centro es único en un mandante y solo puede pertenecer a una sociedad.
23. En una empresa, los empleados de verificación de facturas que trabajan con la aplicación de liberación de facturas bloqueadas ¿para qué tipo de facturas bloqueadas pueden utilizar la función de liberación automática? -Facturas bloqueadas por variantes. -Facturas bloqueadas por importe excesivo. -Facturas bloqueadas estocásticamente. -Facturas bloqueadas manualmente.
24. ¿Cuáles son algunas de las funciones compatibles con la aplicación crear factura de proveedor sap fiori? (3) -Cree una factura para múltiples referencias de órdenes de compra. -Ingrese los costos de entrega no planificados. Inicie la ejecución de pago automático. -Muestra el historial de órdenes de compra.
25. ¿Cómo se pueden diferenciar las cantidades de existencias dentro de un centro en la gestión de inventario? -Puntos de envío. Ubicaciones de contenedor. -Ubicación de almacenamiento. -Area de almacenamiento.
26. ¿Cuál de las siguientes acciones puede realizar un usuario final con los resultados del informe en una aplicación SAP Fiori? (2) -Guarde como un nuevo mosaico en SAP Fiori Launchpad. -Enviar por mail. Guardar como vista CDS. Programar como job de fondo Compartir en SAP Jam.
27. Pruebe las distintas opciones que ofrece sap s / 4 hana para transferencias de stock entre dos centros diferentes con la misma sociedad. ¿Qué características especiales tienen los pedidos de transporte de stock? (2) -Opcionalmente, puede contabilizar la salida de mercancías del stock de inspección en el centro proveedor. -El material en tránsito forma parte del stock valorado del centro de envío. -Si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en el stock bloqueado en el centro receptor. -El material en tránsito se gestiona en el stock en tránsito de la planta receptora.
28. ¿Para cuál de los siguientes escenarios podría implementar una estrategia de determinación de stock para un material en la gestión? (3) -Tiene stock en consignación de proveedores y stock propio para el material. Primero desea retirar su propio stock. -Su material se almacena en diferentes centros. Primero desea retirar de la planta con el stock más bajo. -Su material se almacena en varios lugares de almacenamiento en su centro. Desea retirarse de la ubicación de almacenamiento con el más alto primero. -Utiliza la valoración para separar las cantidades adquiridas internamente y externamente. Las cantidades producidas internamente deben retirarse primero. -Tiene stock de inspección de calidad y stock de libre uso para el material. Primero desea retirar las existencias de libre uso.
29. ¿Cómo logra sap fiori el principio de diseño basado en roles? (2) -Los usuarios finales obtienen toda la información y las funciones que necesitan para su trabajo diario, pero nada más. -Las transacciones complejas individuales se descomponen en varias aplicaciones discretas que se adaptan al rol del usuario. -La configuración de navegación, personalización y aplicación está limitada para garantizar la coherencia entre los roles de los usuarios La interfaz de la aplicación se adapta al tamaño y al dispositivo utilizado por el usuario.
30. Su departamento de compras desea monitorear las órdenes de compra vencidas. ¿Cuáles son los requisitos previos para emitir recordatorios de entrega para una orden de compra? (3) Mantener períodos de recordatorio del artículo de la orden de compra. -Salida de la orden de compra. -Mantener claves de valor de compra en los artículos de la orden de compra. -Mantener una clave de control de confirmación en el maestro de proveedores. -Establezca la determinación de mensajes en CUSTO y mantenga registros de mensajes.
31. Su departamento de compras trabaja con registros de información de compras. Crea una orden de compra, ¿qué lógica usa el sistema para proponer un precio válido que se almacena en el registro de información? (2) -Si no se mantienen condiciones válidas en el registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido. El sistema siempre propone el precio desde el nivel de organización de compras, si está disponible. -Si existe un precio específico de centro válido, se propone cuando se crea una orden de compra para el. -El sistema siempre propone el precio del último pedido cuyo número se copió en el registro de información. -Orden de compra.
32. ¿Qué información puede proporcionar la aplicación sap fiori de la actividad analítica del grupo de compras? (2) -El número de contratos creados por un grupo de compras desde el comienzo del año actual. -El valor de compra neto por grupo de compras y mes para el año en curso. El número de inspecciones perdidas por grupo de compras y mes para el año en curso. -El número de órdenes de compra creadas por un usuario desde el comienzo del año actual.
33. ¿Cuáles son algunas de las características clave de los mosaicos de indicadores clave de rendimiento (KPI) de sap smart business que se utilizan para el análisis de compras? (2) -Los números en los mosaicos pueden tener diferentes colores para representar diferentes umbrales de alerta. -Los fragmentos de gráfico en un mosaico se actualizan después de cada inicio de la evaluación. -Cada ficha representa un conjunto de cartas procesables. -Los mosaicos muestran información clave que se actualiza en tiempo real.
34. En su empresa, los empleados de verificación de facturas publican un descuento por pronto pago entre el uso del método neto de contabilización. ¿Cómo activan el método de publicación? -Por las condiciones de pago. -Creando un artículo de factura adicional para el monto del descuento por pronto pago. -Utilizando un tipo de documento adecuado. -Al elegir un método de pago adecuado.

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