SAP ERP 1

¿Qué elemento de configuración contiene los criterios que hacen que una posición o documento se bloquee en SAP Materials Management? 1 respuesta correcta. Código de liberación. Indicador de liberación. Estado de liberación. Estrategia de liberación.

¿Qué tipo de claves de selección de campos están disponibles para los documentos de compras en SAP Materials Management? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Status de workflow. Organización de compras. Tipo de posición. Transacción.

¿Desea permitir la generación automática de un pedido en el momento de la entrada de mercancías en SAP Materials Management. ¿Dónde se debe fijar el indicador de control? 1 respuesta correcta. En la clase de transacción. En la clase de movimiento. En el maestro de proveedores. En el registro maestro de materiales.

Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte. El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes. Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente. Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura.

Desea crear una orden de compra con referencia a una solicitud de compra que controla el vínculo entre el elemento de línea de su orden de compra y la solicitud de compra? 1 respuesta correcta. Categoría de artículo. Categoría de documento. Categoría de asignación de cuentas. Tipo de documento.

A qué objeto puede asignar directamente un tipo de imputación en SAP Materials Management? 1 respuesta correcta. Función de Partner. Maestro de materiales. Tipo de posición. Clase de documento.

Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? 1 respuesta correcta. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias. El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento. El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía.

Está ingresando una factura de proveedor para una orden de compra que se ha entregado. ¿Qué información puede usar como referencia para registrar la factura? Hay 3 respuesta correctas. Número de orden de compra. Número PR. NÚMERO DEL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE. Número de documento material. Número de nota de entrega.

Qué clave de selección de campos se utiliza en combinación con un tipo de documento en SAP Materials Management? 1 respuesta correcta. Tipo de posición. Tipo de actividad. Estado de liberación. Autorización de visualización de precios.

Cuál de los siguientes objetos de datos puede modificar mediante la herramienta de actualización en masa en SAP Materials Management? Hay 3 respuesta correctas. Registro maestro de proveedores. Pedido de traslado. Libro de pedidos. Perfil de planificación de necesidades. Pedido abierto de compras.

Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? 1 respuesta correcta. Asignar una clave de cuentas en el esquema de cálculo. Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso. Asignar una clave de cuentas en el registro de condición. Asignar una clave de cuentas para la clase de condición.

Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales. Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades. Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo. Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario.

¿Dónde puede fijar el indicador de pedido automático en SAP Materials Management? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Maestro de proveedores. Maestro de materiales. Registro info. Regulación por cuotas.

Adquiere productos terminados de un proveedor. El proveedor fabrica el producto utilizando componentes enviados desde su empresa. ¿Qué proceso utiliza para este escenario? 1 respuesta correcta. Tratamiento externo. Adquisición de terceros. Adquisiciones estándar. Subcontratación.

Una factura entrante muestra una variación en comparación con la cantidad o monto esperado. ¿Cómo se puede registrar esta factura? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea una nota de crédito para la factura real. Ingrese los valores reales de la factura. Luego debe estacionar la factura porque NO se permite la publicación. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y publique. El sistema crea la factura con valores reducidos. Ingrese los valores reales de la factura, use la función de reducción y contabilice. El sistema crea la factura con los valores reales y puede bloquearla para el pago.

Al crear una programación, ¿qué campo controla la creación de un acuerdo de programación con documentación de liberación - 1 Respuesta. Categoría de artículo. Tipo de acuerdo. Indicador JT. Perfil de creación.

¿Qué se puede controlar con un tipo de documento en compras? Hay 3 respuesta correctas. Rango de números. Vinculación de tipos de documentos. Categorías de artículos ”posición” permitidas. Vínculo con grupos de materiales. Categorías de imputación permitidas.

Cuáles de las siguientes opciones están disponibles para bloquear una factura para el pago? Hay 3 respuesta correctas. Configurar el bloqueo automático aleatorio. configurar el bloqueo automático basado en la autorización del usuario. configurar el bloqueo automático basado en la cantidad. establecer un bloqueo de pago manual a nivel de encabezado de factura. establecer límites de tolerancia específicos de la planta para un bloqueo automático.

¿Cuál de las siguientes situaciones ocurre cuando se aparca una factura de proveedor relacionada con una orden de compra? 1 respuesta correcta. Una factura FI se registra y bloquea para pagos. Se actualiza el historial de órdenes de compra. Se crea un documento de factura MM. Se actualizan las cuentas de G.G./L.

Prueba las diversas opciones que ofrece SAP S/4HANA para la transferencia de stock entre dos plantas diferentes dentro de la misma sociedad ¿Qué características especiales tienen las órdenes de transporte de stock? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. si es necesario, puede contabilizar la entrada de mercancías en stock bloqueado en el centro receptor. El material en el camino es parte del stock valorado de la planta de envío. Opcionalmente, puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock inicial en el centro suministrador. El material en ruta se gestiona en el stock en tránsito de la planta receptora.

Cuál de las siguientes opciones se puede controlar con la tecla de control de confirmación? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La secuencia de confirmaciones requeridas. si la confirmación es un requisito previo para la recepción de mercancías. Niveles de recordatorio predeterminados para confirmaciones pendientes. El tipo de documento para la entrada de mercancías.

Cuál de las siguientes tareas realiza el sistema durante la planificación de puntos de pedido? Hay 3 respuesta correctas. verificar en las entradas del archivo de planificación si un material debe incluirse en la ejecución de planificación. recalcular el tiempo de entrega de reposición para materiales con planificación automática de puntos de pedido. realizar una programación regresiva determinar las fechas de disponibilidad de adquisición de compra. realizar un cálculo del tamaño de lote para cada material con requisitos netos. realizar un cálculo de necesidades netas para cada material incluido en el proceso de planificación.

Cuáles son algunas características claves de la verificación de facturas base de entrada de mercancías? Hay 3 respuesta correctas. Después de la contabilización, puede reasignar facturas de una entrada de mercancías a otra. Como requisito previo, el indicador para la verificación de facturas basada en GR se establece en el artículo de la orden de compra. Se genera automáticamente un elemento de factura para cada entrada de mercancías. Se debe contabilizar una entrada de mercancías antes de la factura. Cada posición de la factura se asigna a un posicion de la entrada de mercancías.

En qué situación puede tener partidas abiertas en la cuenta GR/IR CLEARING? 1 respuesta correcta. Cuando exista una diferencia de cantidad entre la entrada de mercancías y la recepción de la factura para el artículo de la orden de compra. cuando exista una diferencia entre el precio de factura y el precio de valoración del mercado. cuando exista diferencia de cantidad entre la factura y el artículo de la orden de compra. cuando exista una diferencia de precio entre la compra y la recepción de la factura del artículo de la orden de compra.

Cómo obtiene el sistema la sociedad cuando contabiliza un movimiento de mercancías en un centro? 1 respuesta correcta. el sistema determina el código de la empresa a partir de su configuración predeterminada. cuando ingresa una planta, el sistema encuentra de manera única una organización de compras y luego un código de empresa, ya que cada organización de compras se asigna a un solo código de empresa. cuando ingresa una planta, el sistema determina de manera única un código de compañia ya que la planta solo puede pertenecer a un código de compañía. cuando ingresa un tipo de movimiento, el sistema encuentra únicamente un código de empresa, ya que el tipo de movimiento solo es válido para una única combinación de planta y código de empresa.

Desea crear una orden de compra (Pedido) con referencia a una solicitud de compra ¿que controla el vínculo entre el elemento de línea de su orden de compra y la solicitud de compra ?? 1 respuesta correcta. Tipo de documento. Categoría de documento. Categoría de artículo. Categoría de asignación de cuentas.

Cuáles de las siguientes son características del proceso de adquisición de subcontratación? Hay 3 respuesta correctas. Debe crear un registro info de subcontratación antes de poder pedir un material mediante subcontratación. Puede tener solicitudes de compra de subcontratación creadas por MRP. Puede asignar un artículo de pedido de subcontratación a una cuenta. Puede mantener los componentes que se proporcionarán en una lista de materiales. Puede contabilizar una entrada de mercancías no valoradas para un artículo de pedido de subcontratación.

Para qué tipo de contratos se puede utilizar? artículo categoría Grupo de material (W) 1 respuesta correcta. Contratos de cantidad. Contratos de servicios. Contratos de Venta. Contratos de valor.

En su proyecto, debe asegurarse de que las órdenes de compra en consignación utilicen un rango de números diferente al de otras órdenes de compra. ¿Qué debe hacer? 1 respuesta correcta. Configurar un nuevo tipo de documento. Asigne un nuevo objeto de rango de números y asigne la categoría de artículo para el envío a este tipo. Personalizar un nuevo tipo de documento. Asigne un nuevo rango de números y asigne la categoría de artículo para consignación solo a este tipo. Personalice una nueva categoría de artículos para este propósito y desactive la estándar. Personalice una nueva categoría de artículos para este propósito y asígnele un nuevo rango de números.

El proveedor debe ser propuesto automáticamente como la fuente principal de material específico. Qué opciones tienes ? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Utilice una lista de origen y marque el proveedor como fijo. Introduzca el proveedor como fuente principal en el registro maestro de materiales. Establezca el indicador de proveedor normal en el registro maestro de socios comerciales. Utilizar el Indicador de Proveedor Regular en el registro info.