SAP FI CARACAS - CURSO

Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externas? 1 correcta. Los números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades. El sistema emite los números de forma automática. Los rangos de números pueden superponerse.

¿Cual es la cantidad máxima de partidas individuales de un documento FI? Una pregunta correcta. 999. 9999. Ilimitada. 99.

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación? Una pregunta correcta. Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora. Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar. Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.

Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta S. ¿Qué objeto provoca este error?. Una clase de documento (controla la cabecera del documento). Clave de contabilización (controla la posición de documento). Variante de status de campo. Clave de moneda.

Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las configura en cero. ¿Qué cuentas se tratan de esa manera?. Cuentas de ganancias. Cuentas de balance y de ganancias. Cuentas de balance. Cuentas que sólo se gestionan en base a partidas abiertas.

Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país?. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del grupo.

¿Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?. Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad. Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional. Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste. Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste.

Un mandante desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG. ¿Qué funcionalidad se recomienda?. Contabilidad principal nueva. Contabilidad de centros de beneficio. Ledger especial. Cuenta de resultados.

Un mandante desea implementar una contabilidad paralela a la contabilidad de activos fijos. ¿Cómo se lleva a cabo esta operación?. Utilizando dos áreas de valoración. Utilizando dos planes de amortización distintos. Utilizando dos clases de activos fijos. Utilizando un plan de cuentas adicional.

¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de un activo fijo?. La modificación de la vida útil de los activos fijos. La modificación de la determinación de cuentas. La modificación del centro de coste asignado. La modificación del elemento PEP asignado.

¿Qué se define cuando se configura un área de valoración?. La contabilización del libro mayor. La determinación de cuentas. Los rangos de números de activos fijos. La sociedad.

¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos fijos?. Todas las sociedades en un mandante. Todas las sociedades en una instancia (independiente del mandante). Todas las sociedades en una sociedad CO. Todas las sociedades dentro de un mandante que comparte el mismo plan de cuentas.

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva Contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero ningún campo de mandantes se asignan al ledger principal. ¿Qué objetos en la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar con informes de investigación?. Segmentos, centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales. Centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales, sectores. Centros de coste, divisiones, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos. Divisiones, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuario.

¿Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer?. Creación de subtotales para valores específicos. Anulación masiva. Uso de la interfase informe-informe. Creación de pools de trabajo.

¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del LM, mandante o proveedor)?. Número de asignación. Número de factura a la que pertenece la operación. Importe en moneda de documento. Texto de posición.

¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes principales de un informe de investigación?. Características y ratios. Características y variables. Variables y ratios. Variables y criterios de selección general.

¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?. Cabecera de documento, Posición documento, y documento completo. Sección de datos básicos, partida individual, y documento completo. Sección de datos básicos, sección de datos detallados, y partida individual. Cabecera de documento, clase de documento, y documento completo.

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?. De forma central, en el segmento de plan de cuentas. De forma individual, en el segmento de sociedad. Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio. Asegurando que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación especial en cuenta de mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de esta funcionalidad?. Contabiliza anticipos en una cuenta asociada distinta de la de deudores y proveedores comunes. Borra los anticipos con la factura final de forma automática. Borra solicitudes de anticipos de forma automática. Muestra los datos en el apéndice del balance.

¿Qué elementos de la creación de la cuenta del mandante deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta?. Datos generales y datos de sociedad. Datos generales, datos de sociedad y datos de reclamación. Datos generales y datos del área de ventas. Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas.

Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia a factura está vacío (no contiene ni número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago?. La condición de pago no es válida. La condición de pago es válida. La condición de pago se ha copiado de la última factura válida del mandante. Aparece un error.

Su mandante desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Central y cuenta de subsidiaria. Responsable del pago/Receptor del pago alternativo. Cuenta ocasional. Reclasificación de créditos.

Su mandante desea compensar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para mandante/proveedores. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de documentos. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para mandante/proveedores. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para empleados.

Su mandante vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas en facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear reclamaciones dependiendo de la división (producto o servicio)?. Áreas de reclamación. Motivos de bloqueo de reclamación. Distintas ejecuciones de reclamaciones. Claves de reclamación.

¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?. Grupo de cuentas, operación y sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad. Operación, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, operación y plan de cuentas.

.-¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?. A nivel de mandante. A nivel del segmento de sociedad. A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad. A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.

Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campo diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro en entrada oculta?. Aparecerá un mensaje de error. De todas formas se puede contabilizar el documento. El campo estará oculto. El campo estará disponible para la entrada.

Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo, y se utiliza la que tenga mayor prioridad. ¿Cuál secuencia de prioridad es correcta, desde la más alta a la más baja?. Ocultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional. Entrada opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria. Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar. Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar.

Al tratar con estructuras de balance (FSV), ¿cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales y bancos) se cumplan?. Crear distintas FSV en base a las necesidades del grupo de destino. Crear distintas versiones de la misma FSV. Crear una FSV y mejorarla con diferentes conjuntos de notas. Crear una FSV, luego grabar distintas variantes en base a las necesidades de los diferentes grupos.

Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?. Establecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Contabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual. Establecer una nueva clase de cotización. Establecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema? 1 CORRECTA. Los datos del documento sustituyen los datos maestros. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continúa. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error.

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor? 1 correcta. Asigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio. Desactive el desglose de documentos para centros de beneficio. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor. Los impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.

¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?. SAP Exchange Infrastructure (SAP XI). SAP Business Warehouse (SAP BW). SAP Master Data Management (SAP MDM). SAP Enterprise Portal (SAP EP).

.-¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?. Preparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto ->Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Plano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte.

.-¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?. Management Master. Enterprise Portal. Business Warehouse. Knowledge. Data Management.

.-¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?. SAP NetWeaver. SAP Business Process Management. SAP Web AS. SAP Exchange Infrastructure.

¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?. Solicitud de pedido -> Pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago. Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago. Solicitud de pedido -> Verificación de productos-> Recepciones de compra-> Recepciones de facturas -> Pago. Solicitud de pedido -> Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago.

¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?. Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos. Pedidos recibidos -> Entradas de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de mercancías-> Reclamación y pagos.

¿Qué ofrece SAP Web AS?. J2EE y ABAP en un solo entorno. Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP. Almacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos. Armonización de datos maestros en SAP NetWeaver.

Su mandante desea acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin dejar la pantalla de balance y de PyG.¿Qué se recomienda?. Utilizar un informe de investigación. Utilizar el informe estándar de balances contables (RFBILA00). Ejecutar un informe de partida individual. Activar el indicador Visualizar partidas individuales en la versión del balance contable.

Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo?. Introducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes. Crear un conjunto de valores que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Creación de una “variable D” que contiene los valores y aplicarla en todos los informes.

Un mandante desea crear un informe que debe ejecutarse de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad específica contabilizada en el mes actual. ¿Cómo se crearía esta clase de informe?. Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe de saldos de cuentas de mayor, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos, y luego de ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda actualizar todos los meses. Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable T adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.

¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?. Permite el uso del principio de la verificación doble. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría?. Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido. Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste. Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática. Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usarán para emitir abonos?. Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos. Cuentas de débitos y cuenta de ingresos. Cuentas a cobrar y cuenta de gastos. Cuentas de débitos y cuenta de gastos.

Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el cockpit de cierre?. Para realizar actividades periódicas. Para realizar actividades diarias. Para crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI.

En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO?. Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada. Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.

¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja?. Para manejar la caja en las filiales y oficinas locales. Para hacer envíos a proveedores. Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de transacción. Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor.

Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?. En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base al plan de cuentas pertinente. En base a monedas pertinentes. En base a sociedades.

¿Qué función de Service Desk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP?. Diagnósticos de Solution Manager. Notas SAP. Análisis de las causas principales. Roadmap de implementación.

.-¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap?. Estructura Roadmap, área de visualización/texto, área de anexos. Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productivo. Estructura de Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo. Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.

En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema?. Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. No se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos se actualizan. Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan. No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan.

¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar?. El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior. Se debe desactivar la Contabilidad principal clásica. Se debe activar el paquete de ampliación 3. Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.

¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante?. El status de campo de la actividad. El grupo de status de campo de la cuenta asociada. El status de campo de la clave de contabilización. El status de campo del grupo de cuenta del mandante.

¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de mandante?. Descentralizada. Automática. Aleatoriamente. En base a la organización de ventas.

Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer?. Definir los rangos de números para la nueva sociedad. Permitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad. Establecer un segundo rango de número para todas las clases de documentos. No se necesitan configuraciones adicionales.

Su departamento de acreedores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se recomienda para corregir el error?. Corregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo. Corregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del cheque de forma manual. Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque. Corregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática.

¿Las condiciones que se dan en una validación?. Condición previa, verificación, mensaje. Verificación, control, mensaje. Verificación, actualización, mensaje. Condición previa, verificación, actualización, control.

¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. La cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales. La cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales). Los períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para operaciones diarias). La cantidad de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales).

Si un acreedor es también un mandante, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de mandante o el número del mandante debe introducirse en la cuenta del proveedor. Se debe seleccionar el campo "Compensación con proveedor" en la cuenta del mandante, y también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor. El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para mandantes. El proveedor y el cliente tienen que asignarse a la misma cuenta de grupo.

Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. El mismo ejercicio se utiliza para todas las sociedades. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Contabilizar la diferencia como partida de resto. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia. Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto. Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.

Un mandante desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose del documento? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Asignar el método de desglose a la variante de la operación. Definir las reglas de desglose. Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición. Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.

¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples. Se asigna típicamente a niveles organizativos. Debe asignarse a nivel de mandante. Es un modelo para datos de operaciones. No puede cambiarse luego de su creación.

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Pagos centralizados. Aprovisionamiento central. Libro de caja central. Valoración central de moneda.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar el documento preliminar. Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico del usuario.

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Contabilizar la entrada de mercancías valoradas. Introducir recepción de factura. Crear pedido. Crear solicitud de pedido.

¿Cómo se evita la creación de proveedores dobles? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Utilizar matchcode para verificar si el proveedor realmente existe. Activar el control de mensaje para el cheque duplicado del proveedor. (Según texto: Activar la verificación automática de duplicados). Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedores. Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.

¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Configurar un rango de número para facturas de proveedores. Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores. Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores. Activar y configurar la función de desglose de documentos.

.-¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas. Un subreparto entre centros de coste en una sociedad con áreas funcionales distintas si. Un cambio posterior de un segmento en un documento CO. Una distribución entre centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas. Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta de mayor.

Su mandante desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del período. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre. Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período. Cierra el período de contabilización de forma automática el último día del período. Optimiza la transferencia de datos antiguos.

¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores. Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas cambiadas. Verificación de crédito y valoración de partidas. Análisis de partidas abiertas para previsión de liquidez. Corrección automática de débitos o créditos malos.

¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Partidas individuales bloqueadas. Cuentas bloqueadas. Datos maestros comprimidos. Estadísticas de ventas.

¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Sociedad. Vía de pago. Cuenta bancaria. Moneda.

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Cliente. Cliente ocasional. Maestro de materiales. Maestro de activos fijos. Accrual Engine.

¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor. Amortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos. Valoración anual del capital circulante.

Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Anular el documento mediante la contabilización negativa. Cambiar el importe en el documento contabilizado. Borrar el documento. Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.

Sus mandantes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período.

Su mandante desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Ejecutar el arrastre. Ejecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos. Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance. Ejecutar planificación y presupuestación.

¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Centro de coste. Orden CO. Centro de beneficio. Red.

Su mandante desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuales son las condiciones previas para llevar a cabo esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último período contable del año en curso. Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad. Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior. Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.

¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un formulario. Características. Variables. Una línea de cabecera.

Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinación con un procedimiento de liberación basado en el workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar para controlar los procedimientos de liberación individual en el sistema SAP ERP estándar? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Los grupos de liberación asignados a las cuentas maestras. El importe sobre la base del cual se iniciará y se llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación. Los grupos de cuentas de las cuentas maestras. El descuento por pronto pago por partida individual.

¿Cuál es el propósito de la determinación de cuentas en la accrual engine? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Determinar la clase de documento. Determinar cuentas de débito y crédito. Determinar el objeto CO. Determinar el período correcto de contabilización.

5.- ¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Indicador Debe/Haber. Clase de cuenta. Status de campo. Rango de números. Una clase de documento.

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. El status del AFeC se establece en la gestión por totales. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad. El perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos. No se ha liberado el AFeC. El motor de amortización no está activo.

.-¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Una clase de documento. Un registro maestro de AF. Una clase de movimiento. Una operación en cuenta de mayor especial. Una cuenta de balance de activos fijos.

¿Qué opciones existen para la inscripción de una alta de activo fijo? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Alta de activo fijo integrada con proveedores. Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación. Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de materiales. Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja. Alta de activo fijo contabilizado mediante el accrual engine.

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta de mayor especiales? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Contrapartida libre. Contrapartida automática. Apuntes estadísticos. Interés. Amortización acumulada.

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pago. Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin modificar los programas. Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pago. Crea débitos directos de forma automática.

¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Transacciones. Notas (como un recordatorio o un hito). Programas con o sin variantes. Claves de reconciliación. Hojas de cálculo.

¿Qué características de la determinación de cuentas pueden usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas de mayor distintas? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Plan de cuentas. Cuenta asociada. Moneda. Método de valoración. Clave de valoración.

¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Operaciones. Implementación. Optimización. Alcance.

¿Cuál de los siguientes símbolos de status se utilizan en las listas de partidas individuales del mandante y el proveedor? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Abierto. Preliminar. Compensada. No vencida. Atrasada.

¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Centro de coste. Orden CO. Elemento PEP. Centro de beneficio. Objeto de rentabilidad.

¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Manager y Employee Self-Service (MSS/ESS). Mobile Sales. Aprovisionamiento de autoservicio. e-Recruiting. SAP Business Objects.

¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. En el sistema de información de cada área. En menús de usuarios basados en roles. En el acceso vía menús de la barra de herramientas Servicios del sistema -> Gestión de informes. En el comienzo del menú de inicio. En el acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del sistema.

¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Clasificación. Totalización. Filtros. Verificación doble. Modificación de datos maestros.

¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Proteger un campo. Ocultar un campo. Hacer que un campo sea obligatorio. Resaltar un campo. Borrar un campo.