SAP FI. CARACAS-VENEZUELA

Usted desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación números externos?. Los números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números pueden ser utilizados por todas las compañías. El sistema emite los números de forma automática. Los rangos de números pueden superponerse.

En la vista de entrada de datos, ¿Cuál es el número máximo de partidas individuales de un solo documento FI?. 99. 9999. Ilimitados. 999.

¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?. Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación. Cargos de reclamación para cada nivel de reclamación y mandante (o cliente o deudor) a reclamar. Niveles de reclamación e idioma de la nota (o carta) de reclamación. Niveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización.

Ha introducido una contabilización en la Cuenta Mayor y recibió un mensaje de error que indica que ese tipo de cuenta D (Cliente) no está permitida. ¿Qué objeto provoca este error?. La clave de moneda. La variante de status campo. Tipo/clase de documento. Grupo de tolerancia.

Al final de un ejercicio o de un año fiscal el sistema arrastra o transfiere el saldo de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las pone en cero. ¿Qué cuentas son tratadas de esta manera?. Cuentas que se sólo se gestionan o administran en base a partidas abiertas. Cuentas de balance. Cuentas de PyG. Cuentas de balance y cuentas de PyG.

Una empresa multinacional adquiere otra empresa o compañía en otro país que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las compañías, sociedades o empresas. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país?. Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas del grupo. Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas de grupo y asignarlo a la sociedad.

¿Cómo se implementa la contabilidad paralela en contabilidad de activos fijos?. Mediante el uso de dos áreas de valoración. Mediante el uso de dos clases de activos. Mediante el uso de dos planes de amortización distintos. Mediante el uso de un plan de cuentas adicional.

¿Qué actividad tiene un impacto en el valor neto contable de un activo fijo?. Cambio de la vida útil del activo. Cambio en el centro de coste asignado. Cambio en el elemento WBS asignado. Cambio de la determinación de cuentas.

¿Qué se define cuando se crea o configura un área de valoración?. Los rangos de números de activos fijos. La contabilización en el libro mayor. La determinación de cuentas. La sociedad en contabilidad de activos.

¿A cuál de los siguiente puntos aplica una clase de activos fijos?. Para todas las sociedades de un mandante o cliente. Parta todas las sociedades dentro de un mandante o cliente que compartan el mismo plan de cuentas. Para todas las sociedades en una instancia (cliente independiente o independiente del mandante). Para todas las sociedades en una sociedad de CO.

Su mandante o cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva Contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero ningún campo de mandantes se asignan al Ledger principal. ¿Qué objetos en la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar con informes de investigación?. Segmentos, centros de beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales. Centros de beneficio, centros de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, sectores o divisiones. Centros de coste, divisiones o áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos. Divisiones o áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, centros de beneficio, ID de usuario.

¿Qué función interactiva brinda o es proporcionada por el SAP List Viewer?. Creación de subtotales para los valores específicos. Uso de la interfase informe-informe. Anulación en masa. Creación de pools de trabajo.

¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro (cuenta del LM, mandante o proveedor)?. Número de asignación / campo de asignación. Texto de posición. Importe de la moneda del documento. Número de la factura a la que pertenece la operación.

¿Cuál de los siguientes son los principales componentes de un informe de investigación o Drill-Down?. Características y ratios. Características y variables. Variables y Ratios. Variables y criterios generales de selección.

¿Cuáles son los eventos para validaciones en FI o cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en FI?. Cabecera de documento, partida individual o posición de documento y el documento completo. Cabecera de documento, tipo o clase de documento y documento completo. Sección de datos básicos o Datos fundamentales, sección de datos detallados y partida individual. Sección de datos básicos o Datos fundamentales, partida individual y documento completo.

¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?. De forma central, en el segmento de plan de cuentas. Individualmente, en el segmento de sociedad. Al hacer el cambio al inicio del nuevo ejercicio o del nuevo año fiscal. Asegurándose de que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.

Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación en una cuenta de mayor especial ¿Cuál es el principal beneficio de esta función?. Contabiliza los anticipos en una cuenta asociada que es diferente o distinta de los deudores y proveedores comunes. Muestra los datos en el apéndice del balance. Borra automáticamente las solicitudes de pago. Se crea automáticamente la factura final y borra el anticipo.

¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizada en Contabilidad Financiera?. Datos generales y datos de sociedad. Datos generales, datos de sociedad y los datos de organización de compras. Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas. Datos generales y datos del área de ventas.

Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de referencia a factura está vacío (no contiene ni número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene este punto en la condición de pago o el plazo de pago?. La condición de pago no es válida o la condición de pago introducida en el abono es ignorada durante la liquidación. Se produce un error. La condición de pago es válida. La condición de pago se ha copiado de la última factura válida del mandante.

Su mandante desea transferir de forma automática todas las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Cuenta Central y Cuenta subsidiaria. Responsable del pago / receptor del pago alternativo. Cuenta ocasional. Grupo de gestión de efectivo.

Su mandante o cliente desea compensar o contabilizar de forma automática pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito?. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para mandante (clientes, deudores)/proveedores. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor (G/L) y grupos de tolerancia para empleados. Grupos de tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases o tipos de documento. Grupos de tolerancia para cuentas de mayor (G/L) y grupos de tolerancia para deudores (cliente, mandante) proveedores.

Su mandante vende productos y servicios. Se tienen que separar las facturas de los productos y servicios. ¿Qué objeto se tienen que usar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (producto o servicio)?. Áreas de reclamación. Clave de reclamación. Separar la ejecución de reclamaciones. Motivos de bloqueo de reclamación.

¿Cuál de los siguientes factores determina el status de campo para los proveedores?. Grupo de cuentas, operación y sociedad. Grupo de cuentas, plan de cuentas y sociedad. Transacción, plan de cuentas y sociedad. Grupo de cuentas, transacciones y plan de cuentas.

En que nivel se asigna el número de cuenta de proveedor. A nivel de mandante. A nivel de segmento de sociedad. A un nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad. A un nivel combinado entre mandante y segmento de organización de compras.

Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos status de campo diferentes (para la clave de contabilización y la cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué sucede si un status de campo está configurado en entrada obligatoria y el otro como entrada oculta?. Aparecerá un mensaje de error. El campo estará oculto. El documento puede ser contabilizado de todos modos. El campo estará disponible para la entrada.

Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas y la transacción se tienen en cuenta para cada campo y se utiliza la que tenga mayor prioridad. ¿Cuál secuencia de prioridad es correcta, desde la más alta a la más baja?. Ocultar, visualizar/mostrar, entrada obligatoria, entrada opcional. Entrada opcional, ocultar, mostrar/visualizar, entrada obligatoria. Entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar, mostrar. visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar.

Al tratar con estructuras de balance (FSVs = Financial Statement Versions) ¿Cómo se asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino (por ejemplo, auditores, autoridades fiscales y bancos) se cumplan?. Crear diferentes estructuras de balance (FSVs) en base a las necesidades del grupo de destino. Crear una estructura de balance (FSVs) y mejorarla con diferentes conjuntos de notas. Crear diferentes versiones de la misma estructura de balance (FSVs). Crear diferentes estructuras de balance (FSVs) y luego guardar diferentes variantes en base a las necesidades de los diversos grupos.

Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?. Crear un método de valoración y asignarlo a un área de valoración. Establecer un cockpit de valoración y para realizar esta tarea. Asignar un método de valoración a todos los registros maestros del cliente que desea valorar. Poner en funcionamiento un nuevo tipo de cambio y asignarle a un método de valoración.

Si un acreedor es también un mandante, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente, y el número de cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor. La compensación con proveedor debe ser seleccionada en la cuenta de cliente, y el campo correspondiente en la cuenta de proveedor. El proveedor y el cliente deben asignarse al mismo grupo de cuentas. El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para mandantes.

¿Cuáles son las condiciones previas para la configuración de la contabilidad de costes de multisociedades? Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El mismo plan de cuentas se utiliza para todas las sociedades. La misma variante de ejercicio/año fiscal se utiliza para todas las sociedades. La misma moneda se utiliza para todas las sociedades. La misma variante para períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el limite de tolerancia establecido. ¿Cómo se puede tratar eso?. Hay dos respuestas correctas. Contabilizar la diferencia como partida resto. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia. Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento. Efectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto.

Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el limite de tolerancia establecido. ¿Cómo se puede tratar eso?. Hay dos respuestas correctas. Contabilizar la diferencia en una cuenta asignada a un código de error. Contabilizar la diferencia como un elemento residual (partida restante). Dividir el pago recibido para que quede por debajo del límite de tolerancia. Incrementar el límite de tolerancia manualmente mientras contabiliza el documento.

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir balances por segmentos. ¿Cómo se configura el desglose de documento?. Hay dos respuestas correctas. Asignar el método de desglose a la variante de la operación. Definir las reglas de desglose. Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición. Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.

Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir balances por segmentos. ¿Cómo se configura el desglose de documento?. Hay dos respuestas correctas. Asignar todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales. Definir las reglas de desglose. Asignar el método de desglose a la variante de la operación. Definir un ledger no principal para los documentos desglosados.

¿Cuál de los siguiente puntos describe características de los datos maestros?. Hay dos respuestas correctas. Se utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples. Se asigna típicamente a niveles organizativos. Es un modelo para datos de operaciones. No pueden ser cambiados después de su creación. Los datos principales deben asignarse a nivel de mandante.

¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? Hay dos respuestas correctas. Pagos centralizados. Aprovisionamiento central. Valoración centralizada de la moneda. Libro de caja central.

¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos?. Hay dos respuestas correctas. Un usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble. Un documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow. Un documento preliminar puede contabilizarse con la misma operación que se utiliza para entrar al documento preliminar. Un documento preliminar se almacena con un número de documento específico del usuario. Un documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento del sistema automático del usuario o cliente. Un documento preliminar puede contabilizarse como válido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).

¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? Hay dos respuestas correctas. Introducir la recepción de factura. Contabilizar la entrada de mercancías valoradas. Crear pedido. Crear solicitud de pedido.

¿Cómo se puede prevenir la creación de un registro maestro de proveedores por duplicado? Hay dos respuestas correctas. Utilizar el matchcode para verificar si el proveedor ya existe. Activar el control de mensajes para el registro de proveedor (la verificación automática) duplicado. Ejecutar el informe de duplicación de proveedor. Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.

¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI o contabilidad financiera? Hay dos respuestas correctas. Configurar/crear un rango de número para facturas de proveedores. Crear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores. Crear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores. Activar y configurar la función de desglose de documentos. Actualizar la sección de datos bancarios del proveedor. Mantener los tipos de cambio en el sistema.

¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento en FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y FI? Hay dos respuestas correctas. Un subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades distintas. Un subreparto entres los centros de coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales. Un cambio posterior de un segmento en un documento CO. Una ejecución de test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en un curso a una mayor. Una distribución entre centros de coste que se encuentran en dos sociedades CO distintas.

Su mandante o cliente desea utilizar el cockpit de cierre para el cierre del período. ¿Qué beneficios principales del cockpit de cierre resaltan? Hay dos respuestas correctas. Permite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre. Brinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período. Cierra el período de contabilización de forma automática el último día período. Optimiza la transferencia de datos antiguos.

¿Qué funciones son proporcionadas por la actividad de cierre Reclasificar deudores/acreedores? Hay dos respuestas correctas. Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores. Realiza contabilizaciones de corrección necesarias para cuentas asociadas modificadas. Verificación de crédito y valoración de partidas abiertas. Corrección automática de débitos o créditos malos o dudosos. Análisis de partidas abiertas para previsión de líquidez.

¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? Hay tres respuestas correctas. Indicador crédito/Débito (debe/haber). Clase de cuenta. Status de campo. Rango de número. Clase de documento.

Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona: ¿A qué se puede deber? Hay tres respuestas correctas. El status del AFeC se establece en la gestión de totales. No existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad. El perfil de la liquidación no permite activos fijos como receptores validos. No se ha liberado el AFeC. El motor de amortización no está activo.

¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al contabilizar un alta de un activo fijo contra un proveedor? Hay tres respuestas correctas. Una clase de documento. Un registro maestro de activo fijo (AF). una clase de movimiento. Operación especial del libro mayor. Una operación en cuenta de mayor especial. Una cuenta de balance de activos fijos.

¿Qué opciones existen para la inscripción de una alta de activo fijo? o ¿Qué opciones existen para contabilizar una adquisición de activos fijos? Hay tres respuestas correctas. Alta de activo fijo integrada con proveedores / contabilización de activo fijo integrada con proveedores. Contabilización de activo fijo mediante cuenta de compensación / Alta de activo fijo utilizando una cuenta de compensación. Alta de activo fijo contabilizado desde Gestión de Materiales / Contabilización de Activo Fijo desde Gestión de Materiales. Contabilización de activo fijo mediante Accrual Engine / Alta de activo fijo contabilizado mediante Accrual Engine. Alta de activo fijo contabilizado mediante el libro de caja / Contabilización de Activo Fijo mediante el programa de pagos.

¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuentas de mayor especiales? o Las transacciones cuentas de mayor especial ¿se pueden dividir en que tipos? Hay tres respuestas correctas. Contrapartida automática. Apuntes estadísticos. Contrapartida libre. Interés. Libre designación. Amortización Acumulada. Entrada preliminar de documentos.

¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? Hay tres respuestas correctas. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de pagos. Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases de vías de pago. Se puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas. Crea débitos directos de forma automática. Activa la importación automática de configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de operaciones de pago.

¿Cuál de las siguientes clases de tareas admite el Cockpit de cierre o el Schedule Manager? Hay tres respuestas correctas. Transacciones. Programas con o sin variantes. Notas (como un recordatorio o hito). Claves de reconciliación. Hojas de cálculo.

¿Qué características de la determinación de cuentas se pueden usar para asignar ajustes de revalorización a cuentas de mayor distintas? o ¿Qué características de la determinación de cuentas se pueden usar para asignar las diferencias de tipo de cambio a diferentes cuentas G/L? Hay tres respuestas correctas. Plan de cuentas. Cuenta asociada o Cuenta de reconciliación. Moneda. Método de valoración. Clave de valoración.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar Accrual Engine? Hay tres respuestas correctas. La accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas futuras planificadas. El accrual engine admite o soporta contabilidad paralelo. La accrual engine calcula los importes de periodificaciones anticipadas de forma futura. La accrual engine es independiente del mandante. Accrual engine puede corregir periodificaciones en los meses previos incluso si el período está cerrado.

En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?. Los datos del documento sustituyen los datos maestros. Los datos maestros sustituyen los datos del documento. La ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan corregido los datos, la ejecución de pago continúa. La ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error.

Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?. Asignar el escenario de actualización del centro de beneficio en el ledger (libro Mayor). Desactivar el desglose de documento para los centros de beneficio. Active los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio. Configure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio.

Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor. Los impuestos se registran en ambas sociedades en proporción a los gastos. Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos no se registran automáticamente, y por lo tanto tendrán que ser registrados manualmente.

¿Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?. Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad. Un segmento de sociedad y al menos un objeto de coste. Un segmento del plan de cuentas y al menos un objeto de coste. Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional.

Un mandante desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG. ¿Qué funcionalidad se recomienda?. Contabilidad principal nueva / Nueva contabilidad de libro mayor. Ledger especial. Cuenta de resultados. Contabilidad de centros de beneficio. Contabilidad de propósito especial. Análisis de rentabilidad.

¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?. SAP NetWeaver. SAP Web AS. SAP Business Process Management. SAP Exchange Infrastructure.

¿Qué ofrece el SAP Web AS?. J2EE y ABAP en un solo entorno. Almacenamiento de todos los documentos de las transacciones en una sola base de datos. Homogeneidad de los datos maestros en todo SAP Netweaver. Intercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP.

Su cliente (mandante) quiere acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin abandonar la pantalla de balance y PyG. ¿Qué recomienda usted?. Utilizar un informe de investigación. Utilice el informe estándar de balance contable (RFBILA00). Ejecutar un informe de partida individual. Activar el indicador visualizar partidas individuales en la versión de balance contable.

Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes. ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo?. Crear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes. Introducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes. Creación de una “variable D” que contiene los valores y aplicarla en todos los informes. Crear un conjunto que contiene los valores y aplicarlo en todos los informes.

Un mandante desea crear un informe que debe ejecutarse de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad específica contabilizada en el mes actual. ¿Cómo se crearía esta clase de informe?. Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe de saldos de cuentas de mayor, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable D adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos, introducir los valores para el rango de documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una variable T adecuada para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario resumido de documentos, y luego de ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda actualizar todos los meses.

¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?. Permite el uso del principio de la verificación doble. Permite contabilizar documentos técnicamente incompletos. Permite la asignación de los números de documentos individuales. Brinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.

Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría?. Definir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido. Definir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual. Crear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática. Definir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste.

Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usarán para emitir abonos?. Cuentas a cobrar y cuenta de ingresos. Cuentas a cobrar y cuenta de gastos. Cuentas de débitos y cuenta de ingresos. Cuentas de débitos y cuenta de gastos. Las cuentas por pagar y cuentas de gastos.

¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar o editar una propuesta de reclamación? Hay dos respuestas correctas. Partidas individuales bloqueadas. Cuentas bloqueadas. Estadísticas de ventas. Datos maestros comprimidos. Resumen de datos maestros.

¿Qué parámetros tiene que especificar si quiere ejecutar un programa de pago? Hay dos respuestas correctas. Sociedad. Vía de pago. Cuenta bancaria. Moneda.

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? Hay dos respuestas correctas. Cliente. Cliente ocasional. Maestro de materiales. Accual Engine. Maestro de activos fijos.

¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? Hay dos respuestas correctas. Deudor. Deudor prodiverso. Maestro de materiales. Accual Engine. Maestro de activos fijos.

¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio? Hay dos respuestas correctas. La cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales. la cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales). Los períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para operaciones diarias). La cantidad de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales). La necesidad de control de los periodos que estén abiertos para las contabilizaciones de la sociedad.

¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones? Hay dos respuestas correctas. Transferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste. Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor. Valoración anual del capital circulante. Amortizaciones contables o de contabilidad ce costes de activos fijos. Del año hasta la fecha, la depreciación de activos corrientes.

Se ha contabilizado un importe erróneo en gestión financiera ¿Cómo puede corregirse? Hay dos respuestas correctas. Anular el documento mediante la contabilización de anulación normal. Anular el documento mediante la contabilización negativa. Borrar el documento. Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto. Cambiar la cantidad en el documento contabilizado.

Sus clientes no pagan facturas pendientes ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual? Hay dos respuestas correctas. Introducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante. Hacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E. Crear y enviar una ejecución de valoración para cada período. Hacer una regularización estadística del valor individual global de contabilización manualmente para cada período.

Su mandante desea realizar las actividades de cierre ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? Hay dos respuestas correctas. Ejecutar el arrastre. Ejecutar el cambio de ejercicio en contabilidad de activos fijos. Ejecutar el análisis de partidas abiertas del balance. Ejecutar planificación y presupuestación.

¿Qué verifica el programa de cierre de ejercicio en activos fijos? Hay dos respuestas correctas. Comprueba si los activos fijos contienen errores o están incompletos. Comprueba si la amortización y los inventarios se contabilizan de manera integral. Se comprueba si el año anterior se ha cerrado en contabilidad financiera. Abre nuevos campos de valor anuales para cada activo.

¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? Hay tres respuestas correctas. Operaciones. Optimización. Implementación. Alcance. Retirada. Delimitación.

¿Cuál de los siguientes símbolos de status se utilizan en las listas de partidas individuales del mandante y proveedor? Hay tres respuestas correctas. Abierto. Preliminar. Compensada. No vencida. Atrasada. Vencido.

¿Cuál de las siguientes cuentas se actualizan directamente?. Cuentas en el plan de cuentas operativo. Cuentas en el plan de grupo de cuentas. Cuentas en el plan maestro de cuentas. Cuentas en el plan de cuentas de país.

Para informes en Contabilidad de activos fijos, ¿qué objetos tienes que usar cuando sea necesario para determinar la clasificación y los niveles de totalización?. Variante de clasificación. área de depreciación. clave Ordenación. área de valoración.

Su empresa usa actualmente una numeración interna para los documentos. Está extendiendo el sistema a un nuevo país. Es un requisito legal en este país, tener una numeración externa de los documentos en las facturas de acreedor (actualmente documento tipo KR). La empresa ha copiado los rangos de números desde el código de la sociedad existente al código de la nueva sociedad. ¿Qué parametrizaciones se tienen que realizar para cumplir este requerimiento y tener el mínimo efecto sobre el sistema de configuración actual?. Marcar el intervalo de rango de número 51 como externo para la nueva sociedad. Crear un nuevo tipo de documento externo y asignar el rango número 51 en el nuevo documento. Marcar un nuevo documento rango de números como externo y asignarlo a la clase de documento KR. Crear un nuevo tipo de documento y un nuevo intervalo de rango de números externo como externo. Asigne el nuevo intervalo al nuevo tipo de documento.

Tiene dos bancos propios. Cada banco tiene tres cuentas bancarias. ¿Cuántas cuentas de libro mayor recomendaría a su cliente que crease en el plan de cuentas?. Seis. Una para cada combinación de banco propio y cuenta bancaria. Una para todas las contabilizaciones. Dos. Una para cada banco propio. Tres. Una para cada cuenta bancaria.

Su cliente tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada sociedad tiene un plan de cuentas diferente. El cliente tiene un plan de cuentas específico del país para cada sociedad. ¿Cómo influye esto en la forma de crear registros maestros?. Tiene que crear un registro maestro para cada cliente. Tiene que crear registros maestros del cliente para cada área de control de créditos. Tiene que crear registros de cliente para cada plan de cuentas específico del país. Tiene que crear un registro de clientes para cada plan de cuentas.

Configura las cantidades disponibles para la cuenta de banco, ¿Qué ocurre con esas cantidades disponibles durante la ejecución del pago?. No se actualizan. Se establecen en cero. Se actualizan automáticamente pero tiene que ser liberado por otro usuario (verificación doble). Se actualizan automáticamente.

¿Qué objeto tiene que activar para mantener centros de beneficios directamente en Contabilidad de activos fijos con todas las funciones del nuevo libro mayor?. Reporting de segmentos. Reorganización de centros de beneficio. Reorganización de segmentos. Escenario de actualización de centros de beneficio.

El Departamento de contabilidad de su cliente, le informa que la empresa emite cheques. Los Necesitan para diferenciar fácilmente los pagos realizados mediante cheque. ¿Se puede facilitar este requisito?. Utilice el método de pago de cheques. Crear un campo adicional en el bloque de codificación llamado Check. Utilice el plazo de pago de cheques. Personalizar un informe de partidas individuales que filtra datos de acuerdo con el campo de texto, e indique a los usuarios introducir la palabra "Check" en el campo al ingresar dichos pagos.

Su jefe de contabilidad le gustaría mostrar coches propiedad de la compañía por separado en el balance general. Estos coches fueron incluidos previamente en el "equipo de fábrica y oficina" de clase de activos. ¿Qué tienes que configurar?. Crear una nueva clase de activos y una nueva determinación de cuentas. Crear una nueva clase de activos, pero el uso de la misma determinación de cuentas. Crear una determinación de cuentas nuevas, pero ninguna nueva clase de activos. Crear grupos de evaluación para subdividir todos los activos de la clase.

¿Cómo contabiliza SAP la amortización?. Usando listas (pools) de trabajo. Usando nuevos códigos de transacción para los retiros. Usando Reporting de segmento. Usando claves especiales de amortización.

¿En qué parámetros decides qué cuentas de mayor especial tienen que ser pagadas automáticamente mediante el programa de pago?. Establecer en todas las sociedades para transacciones de pagos. Establecer las sociedades pagadoras para operaciones de pago. Establecer lo métodos de pago por compañías para operaciones de pago. Establecer los métodos de pago por País para operaciones de pago.

Usted está probando el programa de pagos. La ejecución de pago se ha ejecutado. Cuando nos fijamos en el log del programa de registro, usted nota que el método de verificación del método de pago muestra que falta parte de la dirección en el registro maestro de proveedores. En el Customizing para programas de pago, ¿Dónde se puede ver que los datos son obligatorios?. En la vía de pago país. En la sociedad pagadora para operaciones de pago. En las vías de pago de la sociedad. En la determinación de la cuenta bancaria.

¿En qué nivel se definen las claves de amortización?. Plan de valoración. Sociedad. Plan de cuentas. Clase de Activos.

Se le ha pedido que muestre el escenario "venta de activos fijos con el cliente " (baja activo fijo) en la próxima reunión de proyectos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta al contabilizar una venta de activos fijos? Hay dos respuestas correctas. Debe especificar la fecha de valoración del activo fijo. Debe contabilizar la venta con cargo a un activo fijo que tenga una compra (alta). Debe calcular y registrar la ganancia o pérdida por la venta de activos fijos en partidas diferentes durante la contabilización. Debe utilizar la clave de contabilización 75 (activos de crédito) y seleccione la venta de activo fijo en específicos en el campo de la cuenta.

¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?. SAP Exchange Infrastructure (SAP XI). SAP Enterprise Portal (SAP EP). SAP Gestión de Datos Maestros (SAP MDM). SAP Business Warehouse (SAP BW).

¿Cuáles de los siguientes objetos se usan para derivar segmentos automáticamente?. Centro de Beneficio. Cuentas de Libro Mayor. Área Funcional. Centro de Coste.

Un cliente quiere definir un plan de valoración. ¿Cómo recomiendas para crear áreas de valoración?. Basado en los objetivos de la presentación de informes internos o externos. Basado en códigos de empresa. Basado en el correspondiente Plan de cuentas. Basado en divisas relevantes.

¿Cuál es la ruta en ASAP?. Preparación del Proyecto -> Proyecto de Empresa -> Realización -> Preparación Final -> Apoyo y Mantenimiento (Go Live and Support). Proyecto de Empresa -> Preparación del Proyecto -> Preparación Final -> Realización -> Apoyo y Mantenimiento (Go Live and Support). Preparación del Proyecto -> Realización -> Proyecto de Empresa -> Preparación Final -> Apoyo y Mantenimiento (Go Live and Support). Preparación del Proyecto -> Preparación Final -> Proyecto de Empresa-> Realización -> Apoyo y Mantenimiento (Go Live and Support).

¿Para qué propósito puede utilizar el Cockpit de cierre?. Para realizar actividades periódicas. Para crear modificaciones en masa de los días de compensación para las actividades existentes. Para ejecutar la reconciliación entre CO y FI. Para realizar actividades diarias.

¿Cuál de las siguientes es una secuencia de proceso típico en venta de productos de existencias?. Entrada de pedido -> Transporte / Entrega -> Facturación -> Reclamación y pago. Entrada de pedido -> Entrada de mercancías / Transporte -> Reclamación y pago -> Facturación. Solicitud de pedido -> Facturación -> Transporte / Recepción de mercancías -> Reclamación y pago. Solicitud de pedido -> Entrega / Transporte -> Reclamación y pago -> Facturación.

¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?. Pedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos. Pedidos recibidos -> Entradas de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación. Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de mercancías-> Reclamación y pagos.

¿Cuál de las siguientes es una secuencia típica de pasos para el proceso de compras a pagar?. Solicitud de pedido -> Orden de compra -> Entrada de mercancías -> Verificación de facturas -> Pago. Solicitud de pedido -> Salida de Mercancías -> Verificación de mercancías-> Recepción de facturas -> Pago. Orden de compra -> Solicitud de pedido -> Recepción de mercancías -> Verificación de facturas -> Pago. Solicitud de pedido -> Verificación de mercancías -> Recepción de mercancías -> Recepción de facturas -> Pago.

¿Qué componente de SAP NetWeaver asegura la unificación de toda la compañía de datos e información en entornos de información heterogéneos?. Gestión de datos maestros / Management Master. Servidor de aplicaciones web (AS). Portal de empresa / Enterprise Portal. Agente de integración.

¿Qué objetos de asignación se pueden mantener directamente en el registro maestro de activos fijos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejora EHP 5) con la nueva Contabilidad principal activada? Hay dos respuestas correctas. Segmento. Centro de Beneficio. Activos de red. Centro de depreciación.

¿Cuál es la ruta en ASAP roadmap?. Preparación del Proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación Final -> Entrar en productivo y soporte. Plano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto ->Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte. Preparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte.

En su libro mayor (solución de contabilidad), los balances se deben crear para las sociedades y segmentos. ¿Qué ajustes son necesarios para hacer? Hay dos respuestas correctas. Definir una cuenta de beneficio. Asignar el escenario de reporting de segmento al libro mayor. Definir dos cuentas de remanente de ganancias y asignarlos a sus cuentas de PyG. Activar costes de ventas.

Quieres conciliar las cantidades que tienes en una cuenta de banco principal G/L en el Sistema con el estado de cuentas diario. Creas una cuenta de banco intermediaria G/L individual para cada banco. Todas las transacciones con el banco han de ser contabilizadas a través de la cuenta intermediaria. ¿Cuál de los siguientes indicadores necesitas para activar características de la cuenta intermediaria en la cuenta Libro Mayor (G/L)? Hay dos respuestas correctas. Visualización de partidas individuales. Gestión de partidas abiertas. Cuentas de pérdidas y ganancias (PyG). Sólo contabilizar automáticamente. Cuenta de reconciliación para cuenta bancaria.

Su empresa utiliza solamente amortización contable y tu activas el nuevo motor de la depreciación. La clave de amortización contable Z010 utilizado actualmente por un activo debe ser cambiado para Z020. La depreciación de activos empezó hace dos años, y se ha publicado la depreciación para el año en curso los meses de enero, febrero y marzo (plazo de amortización mensual). El cambio debería entrar en vigor a partir del 1 de abril. ¿Cómo se puede implantar el cambio? Hay dos respuestas correctas. Ir a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y asignar la clave Z020 con validez fecha de inicio del 1 de abril. Crear un nuevo activo indicando el activo que desea cambiar. En la pantalla de áreas de valoración, seleccione clave de amortización Z020. Después de enviar una transferencia del activo existente al nuevo activo. Deshacer las contabilizaciones de depreciación para el activo en el año en curso. Después ir a la pantalla áreas de valoración en el maestro de activo fijo y cambiar la clave del Z010 a Z020. Ir a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y cambiar la clave de amortización del Z010 a Z020. También cambiar la fecha de inicio de la amortización ordinaria de 01 de abril.

Quieres actualizar el campo de búsqueda Term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operación de mantenimiento. ¿Qué definiciones de status de campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en Customizing? Hay dos respuestas correctas. Definición Status del campo de la operación. Definición Status de campo del grupo de cuentas. Definición Status de campo de sociedad. Definición Status de campo de la cuenta asociada asignada.

Se configura un nuevo grupo de cuentas. ¿Qué valores de Customizing de proveedores se pueden controlar directamente en este grupo cuenta? Hay dos respuestas correctas. La cuenta de proveedor esporádico. El rango de número de cuentas de datos maestros. Los campos sensibles para el control dual. Los campos que están disponibles durante la contabilización de las cuentas de proveedores. Los códigos de empresa que se pueden utilizar para el grupo cuenta.

Una empresa utiliza diferentes condiciones de pago. ¿Qué se puede definir para estas condiciones de pago? Hay tres respuestas correctas. Plazos de descuento. Fecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento. Porcentajes de descuento por pronto pago. Cálculo de interés. Cálculo de flujo de efectivo.

Un cliente requiere un balance general por segmento, pero no requiere un balance por centro de beneficio. Usted discute las características de los segmentos y centros de beneficio con él. ¿Qué características puedes destacar? Hay tres respuestas correctas. Puede asignar el segmento en el registro maestro de activo fijo. Los segmentos se derivan de centros de beneficio en el sistema estándar. Usted puede contabilizar un segmento directamente en FI. Puede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costes, como un centro de coste o una orden interna. Puede asignar el segmento al registro maestro de materiales.

¿Qué pasos son necesarios para ejecutar el programa de pagos? Hay tres respuestas correctas. Programa de impresión. Mantener (actualizar) parámetros. Empezar la propuesta de ejecución o ejecución de pago. Empezar a transferir las partidas abiertas al programa de pagos. Configurar una lista de partidas abiertas.

En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO?. Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes. Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación.

¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja?. Para manejar la caja en las filiales y oficinas locales. Para hacer envíos a proveedores. Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de transacción. Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor.

Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?. En base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos. En base a sociedades. En base a monedas pertinentes. En base al plan de cuentas pertinente.

.-¿Qué función de Service Desk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP?. Diagnósticos de Solution Manager. Notas SAP. Análisis de las causas principales. Roadmap de implementación.

.-¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap?. Estructura Roadmap, área de visualización/texto, área de anexos. Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productivo. Estructura de Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo. Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.

En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema?. Se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. Se asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan. No se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan. No se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos se actualizan.

.-¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar?. El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior. Se debe desactivar la Contabilidad principal clásica. Se debe activar el paquete de ampliación 3. Se debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.

¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante?. El status de campo de la actividad. El status de campo del grupo de cuenta del mandante. El status de campo de la clave de contabilización. El grupo de status de campo de la cuenta asociada.

92.-¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de mandante?. Descentralizada. Automática. Aleatoriamente. En base a la organización de ventas.

Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer?. Definir los rangos de números para la nueva sociedad. Permitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad. Establecer un segundo rango de número para todas las clases de documentos. No se necesitan configuraciones adicionales.

Su departamento de acreedores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se recomienda para corregir el error?. Corregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo. Corregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática. Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque. Corregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del cheque de forma manual.

¿las condiciones que se dan en una validación?. Condición previa, verificación, mensaje. Condición previa, verificación, actualización, control. Verificación, actualización, mensaje. Verificación, control, mensaje.

¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Hay dos respuestas correctas. Centro de coste. Orden CO. Centro de beneficio. Red.

Su mandante desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones previas para llevar a cabo esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Hay dos respuestas correctas. El programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último período contable del año en curso. Las amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad. Para contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior. Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.

¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Hay dos respuestas correctas. Un formulario. Características. Variables. Una línea de cabecera.

Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinación con un procedimiento de liberación basado en el workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar para controlar los procedimientos de liberación individual en el sistema SAP ERP estándar? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Los grupos de liberación asignados a las cuentas maestras. El importe sobre la base del cual se iniciará y se llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación. Los grupos de cuentas de las cuentas maestras. El descuento por pronto pago por partida individual.

¿Cuál es el propósito de la determinación de cuentas en la accrual engine? Hay dos respuestas correctas. Determinar la clase de documento. Determinar cuentas de débito y crédito. Determinar el objeto CO. Determinar el período correcto de contabilización.

¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos? Hay tres respuestas correctas. Centro de coste. Orden CO. Elemento PEP. Centro de beneficio. Objeto de rentabilidad.

¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP? Hay tres respuestas correctas. Manager y Employee Self-Service (MSS/ESS). Mobile Sales. Aprovisionamiento de autoservicio. e-Recruiting. SAP Business Objects.

¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)? Hay tres respuestas correctas. En el sistema de información de cada área. En menús de usuarios basados en roles. En el acceso vía menús de la barra de herramientas Servicios del sistema -> Gestión de informes. En el comienzo del menú de inicio. En el acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del sistema.

¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? Hay tres respuestas correctas. Clasificación. Totalización. Filtros. Verificación doble. Modificación de datos maestros.

¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante? Hay tres respuestas correctas. Proteger un campo. Ocultar un campo. Hacer que un campo sea obligatorio. Resaltar un campo. Borrar un campo.