SAP FI S/4HANA

¿En qué niveles eliges entre cotización directa e indirecta? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Tipo de cambio. Mandante. País. Sociedad.

¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Segmento. Área de negocio. Centro de beneficios. Organización de ventas. Planta.

SAP S/4HANA ha introducido el Diario Universal (tabla ACDOCA) que representa la única fuente de información ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Costos primarios resultantes de una distribución. Costos secundarios resultantes de una evaluación. Contabilizaciones entre empresas. Costos presupuestados para un centro de costos. Importes de depreciación del plan.

Su empresa sigue los principios contables IFRS y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos divisiones principales "Productos de consumo" y "Productos profesionales". ¿Qué necesita para lograr la contabilidad por segmentos en este escenario? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. División de documentos. Segmentos. Centros de beneficios. Segmentos de rentabilidad. Áreas de negocio.

¿En qué nivel se definen las áreas funcionales en SAP S/4HANA?. Cliente. Área de control. Versión de los estados financieros. Código de la empresa.

¿Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. 00= Moneda del documento. 10= Moneda del código de la empresa. 30= Moneda del grupo. 20= Moneda del área de control.

Desea implementar acumulaciones de órdenes de compra en SAP S/4HANA. ¿Cuáles de los siguientes casos de uso son relevantes? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Compra de activos fijos (utilizando el método de capitalización directa). Compra de servicios. Compra de materias primas para inventario. Compra de materiales consumibles.

Desea asignar sus 3 códigos de empresa recién creados a la misma área de control. ¿Qué configuraciones deben ser comunes a todos los códigos de las empresas? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Variante del ejercicio fiscal. Plan de cuentas operativo. Variante del período contable. Moneda de origen de la moneda de grupo.

Su empresa estructura su estado de ganancias y pérdidas (P&L) de acuerdo con la contabilidad del costo de ventas ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Área funcional. Área de negocio. Segmento. Centro de beneficios.

Su empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige estados financieros ¿Qué unidad organizativa debe crearse para el establecimiento permanente en Suiza?. Código de la empresa. Área de negocio. Segmento. Centro de beneficios.

¿Qué objeto se utiliza para apoyar directamente la preparación para la consolidación?. Empresa / Socio comercial. Libro mayores / Grupo de libros mayores. Áreas funcionales. Segmentos / Centros de beneficios.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. 00= Moneda del documento. 10= Moneda del Código de la empresa. 30= Moneda del grupo. 40= Moneda fuerte. 60= Moneda global de la empresa.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Contabilización directa de adquisición de activos con una factura de proveedor (no vinculada a una orden de compra). Entrada de mercancías valoradas en una orden de compra con un activo como asignación de cuenta. Contabilización de transferencias de activos fijos entre clases de activos fijos. Liquidación de una orden de inversión a un activo en construcción.

Usted registra una depreciación no planificada de un activo ¿Cuál es el efecto sobre FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización se realiza en FI-AA y en FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de depreciación.

¿Cuáles son las características del área de depreciación 01? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. No puede asumir valores de otras áreas. Debe contabilizarse siempre en tiempo real. Debe estar vinculado al libro mayor principal OL. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costos.

¿En qué niveles se puede definir la cuenta de compensación técnica para la Adquisición Integrada de Activos en el Customizing? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Determinación de la cuenta. Plan de cuentas. Área de depreciación. Clase de activo.

Desea contabilizar los costos de depreciación de un activo en dos centros de costos. ¿Cómo haces esto?. Asigna una orden interna real en los datos maestros de activos fijos que liquida periódicamente en dos centros de costes. Asigna una orden estadística en los datos maestros de activos fijos que liquida periódicamente en dos centros de costes. Asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros de activos. Asigna dos centros de costes reales en los datos maestros de activos.

Ejecuta el arrastre de saldo para su código de empresa. Al revisar el registro, ve que hay un error con respecto a... ¿Cuál es la causa del error?. Tiene registros maestros de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio fiscal anterior. No ha contabilizado la depreciación completa. No ha ejecutado la liquidación de sus activos en construcción.

Defina la cuenta de compensación técnica para la Adquisición Integrada de activos en el Customizing ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define como una cuenta de conciliación de activos fijos. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define en la determinación de cuenta para cada clase de activo.

¿En qué niveles se define la determinación de cuentas FF-AA? Nota: hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Plan de depreciación. Plan de cuentas. Cliente. Sociedad.

Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de depreciación de la moneda paralela?. Contabiliza en el Libro Mayor en tiempo real. Se contabiliza en el Libro Mayor periódicamente. Contabiliza APC en tiempo real y depreciación periódicamente. No se contabiliza en el Libro Mayor.

¿Cuál de los siguientes objetos es solo una imputación (o asignación)de cuenta estadística para las contabilizaciones de costes de un activo fijo?. Centro de beneficios. Orden interno. Elemento PEP. Centro de costos.

Usted registra una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

Ha activado el elemento PEP (no relacionado con la gestión de inversiones) como imputación con los parámetros "balance" e "idéntico" activos. ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El elemento PEP está disponible para su entrada en el registro maestro de activo fijo. El elemento PEP ya no se puede modificar en el registro maestro de activos fijos una vez que el activo se capitaliza. El elemento PEP ya no se puede utilizar para liquidación. El elemento PEP de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la amortización planificada.

Usted realiza la ejecución de la amortización para sus activos fijos. Para un activo fijo específico, le gustaría contabilizar los costes de amortización en un centro de coste diferente al especificado en los datos maestros del activo. ¿Cómo lo consigue?. Cambiando el error correspondiente a una advertencia mediante la configuración. Creando una sustitución en las líneas de partida de Contabilidad Financiera. Eliminando el centro de coste desde los datos maestros de activos. Configurando el parámetro “idéntico” como no activado en la configuración de asignación de cuentas.

¿Qué se puede lograr con la transferencia de datos heredados a través de la transacción AS91?. Creación de datos maestros. Contabilización de la cancelación resumida en el Libro Mayor. Contabilización de los valores de adquisición. Configuración del estado de la sociedad para la transferencia de datos heredados.

¿Cuáles son las consecuencias de la activación de los informes por segmentos? / ¿Cuáles son las consecuencias de la activación de la información de segmentos en la contabilidad de activos fijos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos fijos. El segmento aparece en la configuración de asignación de cuentas adicional. La activación del segmento se puede revertir. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos existentes.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para el código de empresa (o la sociedad). La cuenta alternativa no se ha creado para la empresa. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su empresa. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo.

Observa que en la vista de entrada de un documento tiene menos artículos que en la vista de libro mayor. ¿Cuál es la razón de esto?. Se ha activado la división de documentos. El impuesto sobre las ventas se contabiliza en detalle en la vista del libro mayor. Se ha configurado un libro mayor de extensión. Las cuentas del libro mayor auxiliar se muestran en detalle en la vista del libro mayor.

¿Qué define la variante del año fiscal? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El número de períodos contables. La fecha de inicio y finalización de los períodos contables. Los períodos contables abiertos para la contabilización. La autorización para contabilizar en períodos especiales.

Desea preparar un informe financiero consolidado para su grupo empresarial, compuesto por 15 entidades legales. Tiene 10 códigos de empresa definidos en su sistema SS/4HANA en un solo cliente. El resto utiliza sistemas heredados independientes. ¿Cuántas empresas debe definir en su sistema SAP S/4HANA para adaptarse al escenario de consolidación?. 15. 01. 05. 01.

¿Dónde se asigna el plan de cuentas del grupo?. Plan de cuentas operativo. Compañía (o sociedad, empresa). Cuenta del libro mayor. Código de la empresa.

¿De qué tipos de cuentas de mayor se muestran los valores en el estado de resultados (P&L) (G y P)? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Gastos o ingresos no operativos. Costos primarios o ingresos. Costos secundarios. Cuenta de balance. Cuenta de efectivo (o caja).

¿Cuál es el requisito previo para que una cuenta de mayor desactive la gestión de partidas abiertas?. No tiene partidas abiertas. Ha sido bloqueado contra contabilizaciones. Tiene saldo cero. No ha sido contabilizado.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Libro Mayor. Principio contable. Compañía (o sociedad, empresa). Área de valoración.

¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión de divisas entre dos monedas?. Tipo de cambio. Tipo de moneda. Tipo de documento. Tipo de valoración.

Intenta crear una cuenta de mayor pero recibe un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesitas personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de cuentas. Tipo de cuenta. Plan de cuentas. Grupo de tolerancia.

¿Qué diferencia al libro mayor principal de otros libros mayores estándar paralelos?. No deriva valores de otros libros mayores. Se utiliza para representar la valoración del grupo. Se utiliza para realizar informes de segmentos. Se asigna a todos los códigos de empresa.

Está registrando un asiento contable general para su sociedad. Tras registrarlo, observa que el número de documento está en un rango incorrecto. Después de revertir el documento, ¿Qué necesita cambiar al volver a registrarlo?. Tipo de documento. Asignación. Número de documento. Clave de registro.

Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿qué acción debe realizar para registrar manualmente una entrada de diario general en él?. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores. Defina el libro mayor subyacente. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Asignar el libro mayor a un código de empresa (o sociedad).

Desea contabilizar una reversión para un documento contabilizado en un período de contabilización cerrado. ¿Qué objeto configuras para permitir ingresar la reversión con una fecha diferente al documento original?. Motivo de reversión. Código de la empresa. Método de reversión. Tipo de documento.

Está intentando ampliar una cuenta de mayor, a un nuevo código de empresa (o una nueva sociedad), pero recibe un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables están configurados como opcionales en el estado del campo. ¿Qué campos se deben mantener siempre al ampliar una cuenta de mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas respuestas a esta pregunta. Moneda de la cuenta. Grupo de estado de campo. Número de cuenta. Clave de ordenamiento.

¿Qué campos se mantienen en el plan de cuentas de una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Número de cuenta de grupo. Texto breve. Grupo de cuentas. Número de cuenta alternativo. Grupo de estado de campo.

Observa que la cuenta GR/IR (EM/RF) no tiene saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías parcial por la que aún no hemos recibido una factura. Una orden de compra tiene un recibo de factura parcial pero aún no tiene un recibo de mercancías. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad y valores. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad, pero con diferentes valores.

Está implementando el Cockpit para su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas. Cubre múltiples empresas con tareas iguales o similares. Permite la monitorización del estado de las tareas en listas de tareas cruzadas. Permite la ejecución de tareas entre listas de tareas.

¿Qué partidas se tienen en cuenta al valorar una moneda extranjera? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específicas del grupo contable. Valoración de partidas individuales para cuentas del balance definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de saldos en partidas para cuentas del balance no definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas individuales para cuentas del balance no definidas como cuenta de conciliación.

¿Cuál es el papel del método de valoración en la valoración de moneda extranjera? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Definir el tipo de documento para la contabilización de valoración. Definir el procedimiento de valoración. Determinar el tipo de tipo de cambio. Determinar las cuentas de mayor para la contabilización de la valoración. Defina la fecha de contabilización y reversión (o anulación) para la contabilización de la valoración.

¿Dónde puedes ver los resultados de la conciliación de la herramienta de Conciliación y conciliación entre empresas?. En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM). En la tabla Segmento de Documento Contable (BSEG). En la tabla del Diario Universal (ACDOCA). En la tabla Diario de Consolidación (ACDOCU).

¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Método de inventario continúo. Método de inventario periódico. Método de conteo cíclico. Método de inventario estándar. Método de inventario real.

Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría abordar sus necesidades. ¿Para qué fines puede ser útil el ICMR? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Para generar una contabilización automática para corregir discrepancias entre empresas. Para resaltar y resolver discrepancias de datos entre empresas que desencadenan un flujo de trabajo. Para generar la eliminación automática de saldos de AR/AP intercompañía. Para activar la eliminación de ingresos y costos intercompañías según las reglas configuradas.

Ejecuta un informe de estado financiero y observa que la ganancia / (utilidad-beneficio) neta calculada es diferente a la que esperaba. ¿Cuál podría ser la causa del problema? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ha agregado una cuenta al nodo equivocado y está incluida en la sección de activos. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión del estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del estado financiero. Seleccionó la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración de moneda extranjera?. A través del área de valoración. A través del tipo de valoración. Mediante el método de valoración. A través de la clase de valoración.

Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deberán confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando se espera una respuesta sólo en caso de discrepancias?. Notificación de saldo. Estado de cuenta. Solicitud de saldo. Confirmación de saldo.

¿En qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de período contable? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cuenta de conciliación de clientes. Cuenta de mayor. Número de activo fijo. Cuenta de proveedor.

Realiza la valoración en moneda extranjera de las partidas abiertas de sus cuentas de proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para la declaración de fin de período y, posteriormente, deberán revertirse. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de libro mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuentas de proveedores individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de mayor de conciliación alternativa. Cuenta de mayor de conciliación de proveedores.

¿Cómo definiría la conciliación y emparejamiento entre empresas (ICMR)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. Es una solución que facilita el cruce de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que se puede integrar con informes de grupo (Group Reporting). Es una solución integrada en el núcleo de SAP S/4HANA.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio entre empresas. ¿Sobre qué soluciones se construye la red? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fuerza laboral contingente. Viajes. Adquisiciones. Gestión del capital humano. Ventas.

¿Qué componente de la Empresa Inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Industry Cloud. / Nube industrial. Intelligent Suite. / Suite Inteligente. Experiencie Management. / Gestión de la experiencia. Business Network. / Red de Negocios.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Realizar transferencias bancarias. Gestionar el plan de cuentas. Descripción general de cuentas por pagar. Documento contable del cliente.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. A través de espacios asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de secciones asignadas a roles de negocio que se asignan a los usuarios. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Proporciona gestión y análisis de datos. Soporta el desarrollo e integración de aplicaciones. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. Ayuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Mantener los parámetros del programa de reclamación. Iniciar la impresión de la reclamación. Programar la ejecución de la reclamación. Aprobar la propuesta de reclamación. Modificar la propuesta de reclamación.

Necesitas explicar el concepto de partidas anotadas en SAP S/4HANA. ¿Cuáles son las características específicas de las partidas anotadas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Se puede acceder a ellos mediante el programa de pagos y el programa de reclamaciones. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores. Generan contabilizaciones estadísticas. Generan contabilizaciones que no cuadran. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada.

Usted ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Una partida anotada. Dos partidas estadísticas. Dos partidas anotadas. Una partida estadística.

Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben pertenecer a la misma área de control. Todos deben pertenecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pago.

Ha compensado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Revertir el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación. Volver a contabilizar el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación.

La conciliación de 3 vías es el procedimiento estándar utilizado para registrar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. La factura debe crearse con referencia a la entrada de mercancías. La orden de compra debe crearse con referencia a una solicitud de compra. Los 3 pasos logísticos generan documentos financieros cada uno. La entrada de mercancías debe crearse con referencia a una orden de compra.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. Código de la empresa. Sistema. Compañía.

Está ingresando una nota de crédito en Contabilidad financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago ingresadas. ¿Cuáles son las razones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. La nota de crédito se creó sin referencia a una factura. El campo “Referencia” de la nota de crédito está en blanco. La fecha de vencimiento determinada con base en las condiciones de pago ingresadas está en el pasado. La nota de crédito se ingresó en Contabilidad Financiera.

¿Qué configura para reagrupar cuentas por cobrar y por pagar?. Método de ordenación. Método de provisión. Método de cálculo. Método de valoración.

¿Qué se puede controlar con el código de motivo en Cuentas por Cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. La cuenta donde se contabiliza una partida residual. La exclusión de partidas residuales en disputa de las verificaciones del límite de crédito. El tipo de documento del pago. El indicador especial del Libro Mayor (o G/L) para el pago inicial (o anticipo).

¿Qué parámetros se pueden configurar en el nivel de reclamación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha límite de pago. Período de gracia para partidas individuales. Días de atraso. Indicador de interés.

Registra un pago entrante de un cliente con una partida residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El ítem residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. El documento original y de pago se compensan. Tanto la partida abierta original como la partida residual permanecen en la cuenta como partidas abiertas. El ítem residual se amortiza (o cancela) en una cuenta de costes.

Usted define los métodos de pago. ¿Qué parámetros define a nivel de sociedad? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Moneda extranjera permitida. Montos mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas.

En el proceso de venta estándar, ¿Cuándo se genera la contabilización del COGS en Contabilidad financiera?. Realizar la PGI (Contabilizar salida de mercancías). Emitir factura al cliente. Crear documento de facturación. Crear documento de entrega.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se ingresa una factura que debe pagarse?. Fecha base. Fecha del pedido. Fecha de pago. Fecha de referencia.

¿Cuál de los siguientes tipos de API recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. SOAP. OData. IDoc. RFC.

¿Cuál de las siguientes opciones puede utilizar para explorar las API publicadas?. SAP Business Accelerator Hub. Centro acelerador de negocios de SAP. SAP Integration Suite. Suite de integración de SAP. SAP Application Interface Framework. Marco de interfaz de aplicaciones de SAP.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones de núcleos limpios? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Establecer tareas y procedimientos regulares de limpieza. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de proceso de valor de extremo a extremo. Establecer la gestión de versiones. Establecer una estructura organizacional, una base técnica y una metodología de transformación para un núcleo limpio.

¿Qué modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP?. Modelo de programación de aplicaciones ABAP RESTful. El modelo de desarrollo ABAP Cloud. El modelo de extensibilidad de la nube de SAP S/4HANA.

¿En qué nivel se definen las áreas funcionales en SAP S/4HANA?. Cliente. Código de la empresa. Versión de los estados financieros. Área de control.

¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Segmento. Área de negocio. Centro de beneficios. Organización de ventas. Planta.

Quiere implementar provisiones para pedidos de compra en SAP S/4HANA. ¿Cuáles de los siguientes casos de uso son relevantes?. Compra de servicios. Compra de materiales consumibles. Compra de activos fijos (utilizando el método de capitalización directa). Compra de materias primas para inventario.

¿Cuál de las siguientes funciones incluye, las funciones importantes de la herramienta Sap List Viewer? Nota: hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. La configuración de filtros. Borrar e insertar columnas. El cálculo de costes totales y subtotales. La definición de parámetros de impresión.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse para poder utilizar las contabilizaciones negativas? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. El motivo de anulación debe permitir fechas de contabilización alternativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. La clave de contabilización debe permitir las contabilizaciones negativas. El motivo de anulación debe permitir contabilizaciones negativas.