SAP FI S/4HANA

¿Cuál de las siguientes opciones puedes utilizar para explorar las API publicadas?. Suite de integración de SAP. Centro acelerador de negocios de SAP. Marco de interfaz de aplicaciones de SAP.

¿Cuál de los siguientes tipos de API recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Soap. IDoc. BRFC. OData.

¿Qué modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP?. El modelo de extensibilidad de la nube de SAP S/4HANA. El modelo de desarrollo de ABAP Cloud. Modelo de programación de aplicaciones ABAP RESTful.

¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones centrales limpias? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Establecer tareas y procedimientos regulares de limpieza. Establecer la gestión de versiones. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de proceso de valor de extremo a extremo. Establecer una estructura organizacional, base técnica y metodología de transformación para un núcleo limpio. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos.

¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de espacios asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de secciones asignadas a roles de negocio que se asignan a los usuarios.

¿Qué aplicaciones de SAP Fiori se pueden ejecutar en cualquier base de datos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Administrar el plan de cuentas. Documento contable del cliente. Realizar transferencias bancarias. Descripción general de cuentas por pagar.

SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio interempresariales. ¿En qué soluciones se basa la red? 3 Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Gestión del capital humano. Fuerza laboral contingente. Viajar. Ventas. Obtención.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Apoya el desarrollo e integración de aplicaciones. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. Ayuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles. Proporciona gestión y análisis de datos.

¿Qué componente de la Empresa Inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Nube industrial. Red de negocios. Suite inteligente. Gestión de la experiencia.

¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Organización de ventas. Planta. Segmento. Centro de beneficios. Área de negocios.

¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. 00= Moneda del documento. 30= Moneda del grupo. 60= Moneda global de la empresa. 10= Moneda del código de la empresa. 40= Moneda fuerte.

Desea asignar sus tres sociedades recién creadas a la misma sociedad CO. ¿Qué ajustes deben ser comunes a todas las sociedades? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Plan de cuentas operativo. Variante del año fiscal. Variante del período de contabilización. Moneda de origen para la moneda del grupo.

¿En qué nivel se definen las áreas funcionales?. Versión de estado financiero. Área de control. Cliente. Código de la empresa.

Su empresa sigue los principios contables NIIF y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos divisiones principales: Productos de Consumo y Productos Profesionales. ¿Qué necesita para lograr la información por segmentos en este escenario? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Centros de beneficios. Segmentos. División de documentos. Segmentos de rentabilidad. Áreas de negocio.

¿Qué objeto se utiliza para apoyar directamente la preparación para la consolidación?. Áreas funcionales. Segmentos/Centros de beneficios. Empresa/Socio comercial. Libros mayores/Grupos de libros mayores.

Desea implementar la acumulación de órdenes de compra en SAP S/4HANA. ¿Cuáles de los siguientes casos de uso son relevantes? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Compra de activos fijos (utilizando el método de capitalización directa). Compra de materiales consumibles. Compra de materias primas para inventario. Compra de servicios.

¿En qué niveles se elige entre cita directa e indirecta? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. País. Código de la empresa. Tipo de tipo de cambio.

Su empresa, con sede en Francia, tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige la presentación de estados financieros. ¿Qué unidad organizativa debe crear para dicho establecimiento?. Código de la empresa. Centro de beneficios. Área de negocios. Segmento.

SAP S/4HANA ha introducido el Diario Universal (tabla ACDOCA), que representa la única fuente de información veraz. ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Costos secundarios resultantes de una evaluación. Importes de depreciación del plan. Costos primarios resultantes de una distribución. Costos presupuestados para un centro de costos. Publicaciones entre empresas.

¿Qué campos se mantienen en el plan de cuentas de una cuenta de mayor? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Grupo de cuentas. Texto corto. Número de cuenta alternativo. Grupo de estado de campo. Número de cuenta de grupo.

Observa que en la vista de entrada de un documento hay menos elementos que en la vista de contabilidad general. ¿A qué se debe esto?. Se ha configurado un libro mayor de extensión. El impuesto sobre las ventas se registra en detalle en la vista del libro mayor. Las cuentas del sublibro mayor se muestran en detalle en la vista del libro mayor. Se ha activado la división de documentos.

¿Dónde se asigna el plan de cuentas del grupo?. Código de la empresa. Cuenta del libro mayor. Compañía. Plan de cuentas operativo.

Está registrando un asiento en el diario general para su sociedad. Tras registrarlo, observa que el número de documento es incorrecto. Tras revertir el documento, ¿qué debe cambiar al volver a registrarlo?. Asignación. Tipo de documento. Número de documento. Clave de publicación.

Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿qué acción debe realizar para registrar manualmente una entrada de diario general en él?. Asignar el libro mayor a un código de empresa. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Definir el libro mayor subyacente. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores.

Intenta crear una cuenta de mayor, pero recibe un error porque el número de cuenta no está dentro del rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Grupo de tolerancia. Grupo de cuentas. Plan de cuentas. Tipo de cuenta.

Desea registrar una reversión para un documento contabilizado en un período contable cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle registrar la reversión con una fecha distinta a la del documento original?. Tipo de documento. Método de reversión. Motivo de la reversión. Código de la empresa.

Intenta ampliar una cuenta de mayor a una nueva sociedad, pero recibe un error por datos incompletos. Todo personalizable en el estado del campo. ¿Qué campos debe mantener siempre al ampliar una cuenta de mayor? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Moneda de la cuenta. Grupo de estado de campo. Clave de ordenación. Número de cuenta.

Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser el motivo?. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su empresa. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para el código de empresa. No se ha creado la cuenta alternativa para el código de empresa. No ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo.

¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión monetaria entre dos monedas?. Tipo de tipo de cambio. Tipo de documento. Tipo de valoración. Tipo de moneda.

¿Cuál es el requisito previo para que una cuenta de mayor desactive la gestión de partidas abiertas?. Se ha bloqueado su publicación. No ha sido publicado en. No tiene partidas abiertas. Tiene saldo cero.

¿De qué tipos de cuenta de mayor se muestran los valores en el estado de resultados? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Cuenta de balance. Costos secundarios. Gastos o ingresos no operativos. Costo primario o ingreso.

¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Compañía. Principio de contabilidad. Libro mayor. Área de valoración.

Desea preparar un informe financiero consolidado para su grupo empresarial, compuesto por 15 entidades legales. Tiene 10 sociedades definidas en su sistema SAP S/4HANA en un solo cliente. Las demás utilizan sistemas heredados independientes. ¿Cuántas sociedades debería definir en su sistema SAP S/4HANA para adaptarlo al escenario de consolidación?. 1. 5. 15. 10.

¿Qué diferencia al libro mayor líder de otros libros mayores estándar paralelos?. Se utiliza para realizar informes de segmentos. No deriva valores de otros libros contables. Se utiliza para representar la valoración del grupo. Se asigna a todos los códigos de empresa.

La cuenta de compensación técnica para la Adquisición Integrada de Activos se define en el Customizing. ¿Qué requisitos previos deben cumplirse? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define como una cuenta de conciliación de activos fijos. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define en la determinación de cuenta para cada clase de activo.

¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Entrada de mercancías valoradas en una orden de compra con un activo como asignación de cuenta. Contabilización de transferencias de activos entre clases de activos. Contabilización directa de adquisición de activos con una factura de proveedor (no vinculada a una orden de compra). Liquidación de una orden de inversión a un activo en construcción.

¿En qué niveles se puede definir la cuenta de compensación técnica para la Adquisición Integrada de Activos en el Customizing? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Área de depreciación. Determinación de cuenta. Plan de Cuentas. Clase de activo.

¿Cuáles son las consecuencias de activar el informe de segmentos en la Contabilidad de Activos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos existentes. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos. El segmento aparece en la configuración de asignación de cuentas adicional. La activación del segmento se puede revertir.

¿En qué niveles se define la determinación de cuentas FI-AA? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Plan de cuentas. Cliente. Código de la empresa. Gráfico de depreciación.

¿Cuáles son las características del área de depreciación 01? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Siempre debe publicarse en tiempo real. Debe estar vinculado al libro mayor principal OL. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costes. No puede asumir valores de otras áreas.

Se registra una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez ejecutado el programa de contabilización periódica. La publicación se realiza en FI-AA y en FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de depreciación.

Se contabiliza una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

Quiere contabilizar los costos de depreciación de un activo en dos centros de costo. ¿Cómo lo hace?. En los datos maestros de activos fijos se asigna una orden interna real que se liquida periódicamente en dos centros de coste. Se asignan dos centros de coste reales en los datos maestros de activos. Se asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros de activos fijos. En los datos maestros de activos fijos se asigna una orden estadística que se liquida periódicamente a dos centros de coste.

Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Al revisar el registro, observa que hay un error en la Contabilidad de Activos. ¿Cuál es la causa del error?. No has ejecutado la liquidación de tus activos en construcción. Tiene registros maestros de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio anterior. No ha contabilizado la depreciación completa.

Ha activado el elemento WBS (no relacionado con la gestión de inversiones) como imputación para la contabilidad de activos (balance y activo idéntico). ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. El elemento WBS está disponible para su entrada en el registro maestro de activos. El elemento WBS ya no se puede utilizar para liquidación. El elemento WBS ya no se puede cambiar en el registro maestro de activos una vez que el activo se capitaliza. El elemento PEP de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la depreciación planificada.

¿Cuál de los siguientes objetos es solo una asignación de cuenta estadística para contabilizaciones de costos en un activo?. Elemento WBS. Centro de costos. Orden interna. Centro de beneficios.

Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de amortización para la moneda paralela?. No se contabiliza en G/L. Publicaciones en G/L en tiempo real. Se publica en G/L periódicamente. Publica APC en tiempo real y depreciación periódicamente.

¿Qué se puede conseguir con la transferencia de datos heredados en Contabilidad de activos a través de la transacción AS91?. Configuración del estado del código de la empresa para la transferencia de datos heredados. Contabilización de la cancelación resumida en el libro mayor. Creación de datos maestros. Publicación de valores de adquisición.

¿Qué define la variante del año fiscal? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. La fecha de inicio y finalización de los períodos de contabilización. La autorización para contabilizar en períodos especiales. El número de períodos de publicación. Los períodos de publicación abiertos para la publicación.

¿Qué elementos se tienen en cuenta al valorar una moneda extranjera? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Valoración de saldos de partidas para cuentas de balance no definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas individuales para cuentas del balance general no definidas como cuenta de conciliación. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específicas del grupo contable. Valoración de partidas individuales para cuentas del balance definidas como gestión de partidas abiertas.

Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando solo se espera una respuesta en caso de discrepancias?. Confirmación de saldo. Estado de cuenta. Solicitud de saldo. Notificación de saldo.

Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría satisfacer sus necesidades. ¿Para qué puede ser útil ICMR? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Para activar la eliminación de ingresos y costos intercompañías según reglas configuradas. Para generar la eliminación automática de saldos de AR/AP intercompañía. Para generar contabilizaciones automáticas para corregir discrepancias entre empresas. Para resaltar y resolver discrepancias de datos entre empresas que desencadenan un flujo de trabajo.

Observa que la cuenta GR/IR no tiene saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Una orden de compra tiene un recibo de mercancías y un recibo de factura con la misma cantidad pero con diferentes valores. Una orden de compra tiene un recibo de mercancías y un recibo de factura con la misma cantidad y valores. Una orden de compra tiene una recepción de factura parcial, pero aún no tiene una recepción de mercancías. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías parcial por la que aún no hemos recibido una factura.

Ejecutas un informe de estados financieros y observas que el beneficio neto calculado es diferente al esperado. ¿Cuál podría ser la causa del problema? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Seleccionó la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión del estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo equivocado y está incluida en la sección de activos.

¿Dónde puedo ver los resultados coincidentes de la herramienta de conciliación y correspondencia entre empresas?. En la tabla Diario de Consolidación (ACDOCU). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM). En la tabla Segmento de documento contable (BSEG). En la tabla del Diario Universal (ACDOCA).

¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Método de inventario real. Método de inventario periódico. Método de conteo cíclico. Método de inventario estándar. Método de inventario continuo.

¿En qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de período contable? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Número de activo fijo. Cuenta de mayor. Cuenta de conciliación de clientes. Cuenta de proveedor.

Está implementando el Cockpit en su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Permite la ejecución de tareas entre listas de tareas. Permite la monitorización del estado de las tareas en listas de tareas cruzadas. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas. Cubre múltiples empresas con tareas iguales o similares.

¿Cómo definirías? Conciliación y emparejamiento entre empresas (ICMR)Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Es una solución que facilita el cruce de transacciones entre sistemas en Central Finance. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. Es una solución integrada en el núcleo SAP S/4HANA. Es una solución que se puede integrar con Group Reporting.

¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la contabilidad? valoración de moneda extranjera?. A través del tipo de valoración. A través del área de valoración. A través de la clase de valoración. A través del método de valoración.

Tu actúas valoración de moneda extranjera para partidas abiertas de sus cuentas de proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para los informes de fin de período y deberán ser... invertido. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuentas de proveedores individuales con indicador de libro mayor especial. Cuenta de mayor de conciliación alternativa. Ajuste de la cuenta de mayor para moneda extranjera. Cuenta de mayor de conciliación de proveedores.

Su empresa estructura su estado de resultados (P&L) de acuerdo concontabilidad del costo de ventas¿Qué unidad organizativa necesitas definir?. Área de negocios. Área funcional. Centro de beneficios. Segmento.

Tú defines Métodos de pago. ¿Qué parámetros defines a nivel del código de la empresa? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Montos mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas. Moneda extranjera permitida.

Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Una partida estadística. Dos elementos destacados. Un elemento destacado. Dos partidas estadísticas.

En el proceso de venta estándar, ¿Cuándo se genera la contabilización del COGS en Contabilidad financiera?. Crear documento de facturación. Hacer IGP (Post Emisión de Mercancías). Emitir factura al cliente. Crear documento de entrega.

¿Para qué se configura reagrupación de cuentas por cobrar y por pagar?. Método de cálculo. Método de valoración. Método de provisión. Método de clasificación.

Tienes despejado Un cliente ha abierto un artículo, pero desea deshacerlo. ¿Qué opciones tiene? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. Vuelva a publicar el documento de compensación. Revertir el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación.

¿Qué parámetros puedes configurar en el nivel de reclamación? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha límite de pago. Indicador de interés. Período de gracia de partidas individuales. Días de atraso.

Desea incluir varios códigos de empresa en un solo ejecución de pago ¿Cuales son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Todos deben pertenecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pago. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben pertenecer a la misma área de control.

¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se ingresa una factura que debe pagarse?. Fecha de pago. Fecha de referencia. Fecha de pedido. Fecha base.

El Partido de tres vías es el procedimiento estándar para contabilizar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. El recibo de mercancías debe crearse con referencia a la orden de compra. Los tres pasos logísticos generan cada uno documentos financieros. La orden de compra debe crearse con referencia a una solicitud de compra. La factura debe crearse con referencia al recibo de mercancías.

¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación ¿En el sistema SAP S/4HANA? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Aprobar la propuesta de cobro. Programar la ejecución de la reclamación. Mantener los parámetros del programa de cobro. Iniciar la impresión de cobros. Cambiar la propuesta de cobro.

¿Cuáles de los tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. 00= Moneda del documento. 30= Moneda del grupo. 10= Moneda del código de la empresa. 20= Moneda del área de control.

Publicas un pago entrante de un cliente con un artículo residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. El elemento residual se amortiza en una cuenta de costes. El elemento residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. Se compensan el documento original y el pago. Tanto la partida abierta original como la partida residual permanecen en la cuenta como partidas abiertas.

Estás entrando en una nota de crédito en Contabilidad Financiera y se preguntan por qué se ingresó condiciones de pago Se ignoran. ¿Cuáles son las razones? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta. La nota de crédito se ingresó en Contabilidad Financiera. La nota de crédito se creó sin referencia a una factura. El campo Referencia de la nota de crédito está en blanco. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago introducidas es cosa del pasado.

¿Qué puedes controlar con el? código de razón ¿En cuentas por cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. La exclusión de los artículos residuales en disputa de las verificaciones del límite de crédito. La cuenta donde se contabiliza un elemento residual. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. El indicador especial de G/L para el pago inicial. El tipo de documento del pago.

Necesitas explicar el concepto de elementos anotados en SAP S/4HANA. ¿Qué características son específicas de los elementos anotados? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Generan publicaciones que no balancean. Se puede acceder a ellos mediante el programa de pagos y el programa de cobros. Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada. Generan publicaciones estadísticas. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores.

Realiza la ejecución de la depreciación de sus activos. Para un activo específico, desea contabilizar la depreciación especificada en los datos maestros de activos. ¿Cómo lo logra?. Transformando el error correspondiente en una advertencia mediante la configuración. Eliminando el centro de coste de los datos maestros de activos. Creando una sustitución en las partidas individuales de Contabilidad financiera. Desactivando el parámetro "idéntico" en la configuración de imputación.

¿Cuál es la función del método de valoración en la valoración de divisas? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta. Defina el tipo de documento para contabilizar la valoración. Defina el procedimiento de valoración. Determine el tipo de cambio. Determine las cuentas contables para contabilizar la valoración. Defina la fecha de contabilización y de reversión para la contabilización de la valoración.

¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? (2 respuestas). Sistema. Compañía. Cliente. Código de la empresa.