Test sap final test 1

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP final TEST 1

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Título del Test:
SAP final TEST 1

Descripción:
SAP final test 1

Autor:
J
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Fecha de Creación:
02/05/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 52

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Temario:

¿Qué campo puede utilizar para evitar la compra de un material descatalogado? Estado de material Código de control Grupo de autorización Clase de aprovisionamiento especial.
¿Qué asignaciones de organización de compras puede realizar en el Customizing de la estructura organizativa? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Varias organizaciones de compras a una sociedad Varias organizaciones de compras a un grupo de compras Una organización de compras a varias sociedades Una organización de compras a una sociedad Una organización de compras a varios centros en distintas sociedades .
¿Qué objeto se determina utilizando una secuencia de acceso en la determinación de mensajes? Registro de condición de una clase de mensaje Clase de mensaje en un esquema de mensajes Documento de salida en un registro de condición para mensajes Esquema de mensajes para un tipo de documento.
¿Cuáles son algunas de las propiedades de la estructura de organización para el aprovisionamiento? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Un centro solo puede pertenecer a una sociedad Una clave de almacén debe de ser única en una sociedad Un almacén solo puede pertenecer a un centro Se pueden asignar un centro a varios clientes Se pueden asignar varios almacenes a un centro.
¿Cuáles de estas son algunos de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de SAP Smart Business disponibles para las solicitudes de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Solicitud de pedido para tiempo de ciclo de pedido Tiempo medio de aprobación de solicitud de pedido Índice de interacción para solicitudes de pedido Solicitudes de pedido vencidas Valor de pedido medio de solicitud de pedido.
Contabiliza una factura con reducción de factura ¿Qué puede observar en el sistema? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta La factura se bloquea para el pago hasta que el proveedor confirma la recepción del abono Se crea un mensaje que puede emitirse al proveedor como notificación de una contabilización de abono Se crean dos documentos contables, uno para la contabilización de la factura y otro para la contabilización del abono Sólo se crea un documento contable que contiene las contabilizaciones de factura y abono.
¿Qué debe de tener en cuenta cuando defina organizaciones de compras? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de materia Cada organización de compras tiene sus propios grupos de compra Cada organización de compras tiene sus propios registro info Cada organización de compras tiene sus propios datos maestros de proveedor.
¿Para cuáles de los siguientes escenarios empresariales existe un modelo de situación en Tratamiento de situaciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Hay pendiente una confirmación de proveedor Ha pasado la fecha de vencimiento de una factura bloqueada Hay pendiente una aprobación de pedidos Un pedido abierto está listo como fuente de aprovisionamiento.
¿Qué puede controlar con una clase de documento en las compras? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Referencia a solicitudes de pedido Intervalo de número de posición Rangos de números Tipo de imputación permitidos Control de confirmación.
¿Qué debe de hacer cuando utiliza la consignación de proveedor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Liquidar las contabilizaciones debidas a las entradas en stock de artículos en consignación Crear almacenes de consignación Liquidar las obligaciones debidas a las retiradas de stock de artículos en consignación Crear registros info de consignación.
¿Cómo consigue SAP Fiori el principio de diseño basado en roles? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Dando a los usuarios finales exactamente lo que necesitan para su trabajo Separando las aplicaciones transaccionales y analíticas en distintos roles empresariales Definiendo aplicaciones SAP Fiori que los usuarios pueden adaptar exactamente a sus necesidades Descomponiendo las transacciones grandes en varias aplicaciones individuales adaptadas al rol del usuario.
La planificación de fabricación y el cálculo de costes del producto se van a implementar en su empresa. ¿Qué nivel de organización debe asignar para la valoración de stock? Centro Division Sociedad CO Sociedad.
¿Cuáles son los requisitos previos para realizar la planificación de necesidades de material (MRP) para un centro? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Actualizar necesidades primarias planificadas para los materiales en el centro Asignar cada almacén del centro correspondiente a un área de planificación de necesidades en Customizing Actualizar los datos de planificación de necesidades en el registro maestro de materiales para planificarlos automáticamente Actualizar los parámetros del centro correspondiente en Customizing.
En su empresa está contabilizando una factura con un importe del descuento por pronto pago utilizando el método de contabilización bruta de descuentos: ¿Cuál es el resultado en el sistema? El importe del descuento por pronto pago se contabiliza en una cuenta de compensación de descuentos pro pronto pago que se compensa al momento del pago El importe del descuento por pronto pago las contabiliza desde una cuenta de compensación de descuento por pronto pago a la cuenta de existencias o cuentas de costes El importe del descuento por pronto pago se abona en la cuenta de costes o de existencias El importe del descuento por pronto pago NO se considera, solo se contabiliza contra una cuenta de descuento por pronto pago cuando se realiza el pago.
¿Qué situaciones llamará a una partida abierta en a la cuenta de compensación EM/RF? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad factura La cantidad facturada de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada La cantidad pedida de una posición de pedido es mayor que la cantidad entregada La cantidad entregada de una posición de pedido es mayor que la cantidad facturada.
¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos de los workflows flexibles para la aprobación de pedidos? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Configurar las condiciones previas para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Definir los destinatarios para el workflow flexible en la aplicación de SAP Fiori Gestionar workflows para pedidos Desactivar el procedimiento de liberación clásico para los pedidos en Customizing Crear una clase con características de workflows flexibles para pedidos Activar el workflow flexible para pedidos en Customizing.
Desea identificar el gasto de pedidos que NO tienen una referencia de pedido abierto, aunque se podría haber utilizado un pedido abierto existente ¿Qué indicador clave de rendimiento (KPI) proporciona esta información? Pedidos abiertos no utilizados Fuga de contratos Valor del pedido Gastos independientes de pedidos abiertos.
Desea contabilizar manualmente una entrada inicial de stock para un material en SAP S/4 HANA. Debería poder introducir una cantidad y un importe. ¿Cómo debe continuar? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Gestión de Stock En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar una entrada de mercancías sin referencia En SAP Fiori Launchpad utilice la aplicación Contabilizar movimiento de mercancías En la SAP GUI, utilizar la transacción MIGO.
¿Cuáles de los siguientes requisitos previos deben cumplirse para que el sistema verifique la fecha de caducidad de los materiales en la entrada de mercancías? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta Que el control de la fecha preferente de consumo esté activado para la clase de movimiento en Customizing Que el control de la fecha de caducidad esté activado para la clase de material en Customizing Que la posición de pedido contenga la duración restante Que la caducidad total se actualice en el registro info de compras.
Desea utilizar la conversión automática de solicitudes de pedido en pedidos para algunas materias primas ¿Cuáles son los requisitos previos? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Hay un pedido abierto con condiciones específicas del centro para el material y el proveedor Una fuente de aprovisionamiento que contiene condiciones válidas se asigna a la solicitud de pedido El indicador de Pedido automático está fijado en los datos de compras del registro maestro de interlocutores comerciales El indicador de Pedido Automático está fijado en los datos de compras específicos de centro en el registro maestro de materiales Hay una entrada en el libro de pedidos específica del centro para el material.
¿A qué nivel se actualiza el indicador de Pedido automático en el maestro de materiales? centro organisation de compras mandante sociedad.
¿Qué debe considerar el sistema para identificar el stock de seguridad durante la planificación automática de punto de pedido? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Plazo de reaprovisionamiento Nivel de servicio( si son dos esta es falsa) Los niveles de stock máximo y mínimo Desviación media absoluta.
¿Qué debe configurar y asignar si las condiciones de precio en los pedidos solo deben de estar visibles para determinados usuarios? Parámetro del usuario EFB Parámetro de usuario EVO La clave de referencia de selección de campos para el tipo de actividad La clave de referencia de selección de campos para la transacción.
¿Cómo puede personalizar la aplicación Resumen de Aprovisionamiento? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Utilice la funcionalidad de arrastrar y soltar para reorganizar las tarjetas Intercambie una tarjeta por otra a la que accede la misma vista CDS Utilice las opciones de usuario para definir que tarjetas se muestran y se ocultan Filtre el contenido de todas las tarjetas de acuerdo a un proveedor específico Defina su propio layout y guárdelo como un mosaico en SAP Fiori Launchpad.
¿Para cuáles de las siguientes transacciones recibe un mensaje de error si la determinación automática de cuentas se configura incorrectamente? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Cambio de precio de material Entrada de mercancías en stock bloqueado Cambio de precio de registro info de compras Traslado de stock entre sociedades Traslado de stock entre clases de stock.
¿Qué campos contiene el objeto de autorización M_EINK_FRG para la liberación de documentos de compras? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Grupo de liberación Estrategia de liberación Código de liberación Indicador de liberación .
¿Qué tipos de interlocutor comercial puede elegir cuando crea un nuevo interlocutor comercial? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta Proveedor Organización Persona Cliente Grupo .
¿Cuáles son algunas de las características clave de la verificación de facturas en base a pedidos? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Las entregas parciales de una posición de pedido no se marcan como posiciones de factura individual El sistema propone la cantidad a facturar como la diferencia entre la cantidad total entregada y la cantidad total ya facturada Las entregas parciales de una posición de pedido aparecen como posiciones individuales en el documento de factura El sistema propone la cantidad total entregada como la cantidad a facturar.
¿Qué controla el tipo de imputación? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Si debe especifica un material en el pedido El tipo de objeto de imputación que debe especificar Los tipos de posición que puede utilizar Si puede contabilizar una entrada de mercancías.
¿Cuáles son algunos de los efectos de un registro preliminar en un pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Se permite cualquier tipo de errores en el documento Cualquier contabilización posterior para ese pedido estará desactivada Puede utilizar un workflow para solicitar la finalización del documento Puede utilizar el tratamiento de situaciones para avisar a los usuarios sobre documentos incompletos.
¿Dónde puede actualizar la capacidad de personalizar la página de inicio? En las opciones de usuario en el sistema back end En la configuración de Fiori Launchpad En el catálogo empresarial En el rol empresarial asignado al usuario.
Desea crear un documento de compras para varias reparaciones menores que pueden producirse en un periodo de tiempo. No deben de exceder un importe total en este periodo. No hay más detalles disponibles. ¿Qué tipo de documento de compras es el más adecuado? Plan de facturación Pedido de servicios Liberar pedido Pedido limitado.
¿Cuáles de las siguientes propuestas de aprovisionamiento pueden ser creadas durante una ejecución de planificación de MRP Live para materiales aprovisionados externamente? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Orden previsional Pedido Solicitud de pedido Repartos del plan de entregas.
¿Qué opciones están disponibles para la contabilización automática de costes indirectos de adquisición no planificados cuando se crea una factura con una referencia de pedido? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Los costes se contabilizan automáticamente en una factura aparte Los costes pueden distribuirse entre las posiciones de la factura El sistema utiliza una cuenta de compensación de portes para contabilizar los costes Los costes pueden contabilizarse en una cuenta diferente.
¿Cuáles son los diferentes tipos de aplicaciones SAP Fiori? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Hoja informativa Analíticas Informe de KPI Transacciones/transaccionale Interactivas.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de un pedido de traslado de stock comparado con una contabilización de traslado de stock entre dos centros? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Puede contabilizar una entrada de mercancías en consumo Puede planificar costes de entrega Puede contabilizar una entrada de mercancías en consignación Puede crear solicitudes de pedido de traslado a través de la planificación de necesidades de material Puede realizar una salida de mercancías desde un stock en inspección de calidad .
¿Cuál es el efecto de fijar el indicador Fijar stock teórico en la cabecera de un documento de inventario? El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para el aprovisionamiento El sistema bloquea todas las unidades de gestión de inventario del documento de inventario para los movimientos de mercancía El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario al principio del recuento El stock teórico se determina y fija en el documento de inventario en el momento de la contabilización de diferencias. .
Hay varias sociedades y centros en el sistema SAP S/4 HANA. Ha fijado el área de valoración a nivel de centro. ¿Cómo puede reducir el esfuerzo de configurar la determinación de cuentas? Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con el mismo plan de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de valoración para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas Puede utilizar el código de agrupación de cuentas para agrupar los centros asignados a sociedades con distintos planes de cuentas.
En su proyecto, debe asegurarse de que los pedidos en consignación utilizan un rango de números diferente a otros pedidos. ¿Qué debe hacer? Configurar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar un nuevo tipo de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo rango de números y asignar el tipo de posición para consignación solo a este tipo Personalizar una nueva clase de documento, asignar un nuevo objeto rango de números y asignar el tipo de posición para consignación a este tipo.
Tiene varios registros info de compras válidos para un material específico disponible en su sistema. ¿Cuál es el comportamiento del material cuando crea manualmente una solicitud de pedido? El sistema elegirá el registro info más reciente El sistema elegirá el registro info del último pedido El sistema elegirá todos los registros info válidos y el usuario debe seleccionar uno El sistema elegirá el registro info con el precio más bajo.
Usted prueba las diferentes opciones que ofrece SAP S/4 HANA para traslados entre dos centros diferentes dentro de la misma sociedad. ¿Cuáles de las siguientes opciones se aplican a los pedidos de traslados? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Puede contabilizar la salida de mercancías desde el stock de control de calidad en el centro suministrador Se contabilizan dos documentos contables en el momento de la contabilización de salidas de mercancías, uno para cada centro El material en camino se gestiona como stock en tránsito en el centro receptor Puede contabilizar una entrada de mercancías en un stock bloqueado en el centro receptor.
¿En qué nivel activa la gestión de mensajes de salida de SAP S/4 HANA para los documentos de compras? Clase de documento Organización de compras Tipo de documento Objetos de aplicación.
¿Cuáles de las siguientes son opciones de personalización posibles de SAP Fiori Launchpad? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Añadir grupos de mosaicos a los roles empresariales Añadir mosaicos a los grupos de mosaicos existentes Añadir nuevos grupos de mosaicos Añadir nuevos catálogos.
Está contabilizando una entrada de mercancías sin un pedido correspondiente en el sistema. ¿Cuáles de los siguientes son requisitos previos para la generación automática del pedido en el momento de la entrada de mercancías? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Se especifica una clase de pedido por defecto para la entrada de mercancías Se específica un tipo de imputación para la entrada de mercancías En Customizing se asigna una organización de compras central al centro La creación automática de pedidos se activa para la clase de movimiento en Customizing Existe un registro info de compras válido para la combinación de material y proveedor.
Introduce una factura del proveedor para un pedido que ya se ha entregado Aparte del propio número de pedido ¿Qué documentación puede utilizar como referencia? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta: Número del documento de material Número de nota de entrega Número de entrega entrante Número de carta de porte.
¿Cuáles de los siguientes pasos pueden formar parte de un proceso de subcontratación Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta Liquidar el consumo de componentes por subcontratista Contabilizar una liquidación posterior del consumo de componentes Comprar componentes para la entrega directa al subcontratista Crear un pedido de cliente para los componentes que se van a proporcionar Crear una entrega de salida para los componentes que se van a proporcionar.
¿Cómo pueden contabilizar la determinación de cuentas de costes indirectos de adquisición planificados basándose en la clase de condición? Asignar una clave de cuentas en el registro de condición Asignar una clave de cuentas para la clase de condición Asignar una clave de cuentas en el esquema de cálculo Asignar una clave de cuentas en la secuencia de acceso.
En el sistema estándar, aparece un mensaje del sistema que se puede controlar cuando un usuario crea un pedido con una fecha de entrega en el pasado ¿Qué debe configurar para permitir que dichos pedidos solo los creen usuarios autorizados? Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de advertencia y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarlo como un mensaje de error y asignar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios autorizados Copiar el mensaje del sistema en una nueva versión, fijarla como mensaje de error ya signar la versión con el parámetro de usuario MSV a los usuarios no autorizados.
Desea configurar una misma determinación de cuentas para los materiales primas (clase de material ROH) y los materiales auxiliares y para consumo (clase de material HIBE) ¿Cómo puede agrupar estas clases de material? Asignar el mismo código de agrupación de valoración a los tipos de material Asignar la misma modificación de cuenta a los tipos de material Asignar la misma categoría de valoración a los tipos de material Asignar la misma referencia de categoría de cuenta a los tipos de material.
La aplicación del MRP (planificación de necesidades de material) detecta una infracobertura de 2000 unidades de un material con una regulación por cuotas activa. Cada uno de los proveedores puede suministrar 1000 unidades a la vez. ¿Qué debe actualizar para que el MRP (planificación de necesidades de material) genera una propuesta de aprovisionamiento de 1000 unidades para cada proveedor? Nota: Hay dos respuestas correctas a esta pregunta Fijar un tamaño de lote máximo en la posición de la regulación por cuotas y activar la casilla de verificación 1x Asignar un perfil de redondeo en el registro maestro de materiales específico del material planificado Asigne el indicador para la partición de cuota al cálculo del tamaño de lote utilizado Fijar una capacidad de cuota máxima en la posición de la regulación por cuotas por cada proveedor.
Crea una posición de pedido abierto para un grupo de materiales. Desea evitar que se soliciten determinados materiales que pertenecen a este grupo de materiales con referencia a esta posición de pedido abierto. ¿Cómo puede hacerlo? Crear libro de pedidos específicos del material para el proveedor y fijar el indicador Bloqueado Crear libro de pedidos específicos del material fuera del periodo de validez del pedido abierto Crear libro de pedidos específicos del material para la posición de pedido abierto y fijar el indicador Exclusión Crear libros de pedidos específicos del material para la posición del pedido abierto y fijar el indicador Fijo.
Dispone de un pedido abierto por valor con un proveedor para el embalaje. Los materiales exactos y sus precios de compra no se especifican hasta las órdenes de entrega. ¿Qué tipo de posición puede utilizar cuando crea el pedido abierto? T (texto) W (grupo de artículos) B (límite) M (material desconocido).

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