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Título del Test:
Sap learning hub all question

Descripción:
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Autor:
Es un cuestionario para superar el exame
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Fecha de Creación:
28/11/2022

Categoría: Otros

Número Preguntas: 360
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Temario:
¿Qué documento de compras aumenta las cantidades pedida y disponible? Pedido de entrada de mercancías Pedido.
Puede cambiar un pedido de compra abierto varias veces. Verdadero falso.
¿Cuál es el efecto de copiar un pedido de compras en un pedido de entrada de mercancías? Hay 2 respuestas correctas. La cantidad comprometida disminuye El inventario aumenta La cantidad disponible aumenta La cantidad pedida disminuye .
¿Cuáles son los tipos clave de datos maestros utilizados en las compras? Hay 2 respuestas correctas. Cliente Articulo Proveedor.
Si omite el pedido de compra y el pedido de entrada de mercancías, ¿cuál es el efecto de introducir una factura de proveedores? Hay 2 respuestas correctas. Aumenta la cuenta de existencias Se carga la cuenta de imputación Se abona la cuenta de proveedor Disminuye la cuenta de proveedor.
¿Qué indica un icono de carpeta en el menú Módulos? Submenú Informe Transacción.
¿Cuáles son algunas de las ventajas de guardar un documento como un documento preliminar? Hay 2 respuestas correctas. Solo los documentos preliminares pueden contener líneas de artículos alternativos Los documentos preliminares permiten guardar un documento creado parcialmente para corregirlo posteriormente Los documentos preliminares pueden utilizarse como modelos Los documentos preliminares tienen flechas de enlace adicionales que no se encuentran en los documentos normales .
¿Qué es el mapa de relaciones? Una visualización gráfica de los documentos relacionados Una herramienta para enlazar objetos empresariales para crear una consulta Un panel para visualizar los detalles de un interlocutor comercial Un diseñador de layouts .
¿Qué tipo de widget de cockpit realiza un seguimiento del progreso hacia los objetivos con codificación del color y flechas de tendencia? Recuento de Business Object Panel detallado Indicador clave de rendimiento .
Verdadero o falso: Un usuario puede acceder a los tres tipos de datos maestros del interlocutor comercial desde una opción de menú. Verdadero Falso.
Verdadero o falso: Todos los documentos de marketing tienen fichas para Contenido, Logística, Finanzas y Anexos. Verdadero falso.
¿Qué opción de base de datos de SAP Business One permite aprovechar la potencia del procesamiento en memoria para realizar cálculos sofisticados y proporcionar análisis en tiempo real? MS SQL SAP HANA.
¿Qué ventana permite controlar si la columna Tipo de línea está visible en un pedido de cliente? Parametrizaciones de formulario Mis parametrizaciones personales .
SAP Business One puede ejecutarse en la nube o el entorno local Verdadero Falso.
Verdadero o falso: Un superusuario puede estar limitado por las autorizaciones asignadas Verdadero Falso.
¿Qué tecla puede pulsar para obtener Ayuda online? F1 F3 F2.
Verdadero o falso: En SAP Business One, una empresa está representada como una base de datos Verdadero Falso.
¿Cuál es una forma sencilla de asignar un cockpit basado en un rol estándar a un usuario? Asignar un grupo de autorizaciones a un usuario en la ventana Usuarios - Configuración. Seleccionar el grupo de autorizaciones en la galería de widgets. Utilizar la ventana Parametrizaciones de formulario para elegir el grupo de autorizaciones.
¿Qué tipo de información está disponible en el portal SAP PartnerEdge? Enlaces a recursos de formación. Marketing, Ventas y Soporte. Asociación con SAP. Soluciones y desarrollo de soluciones. Todos los anteriores.
¿Qué contiene un widget de Workbench? Una lista de las transacciones más recientes de un usuario Iconos de las transacciones comunes de un rol de proceso empresarial.
Verdadero o falso: Los artículos y los clientes son tipos de datos de configuración. Verdadero Falso.
Un pedido cambia su estado automáticamente a Cerrado cuando todas las líneas se han recibido completamente. Verdadero Falso.
¿Cómo simplifica una solicitud de devolución de mercancías el proceso de devolución de artículos? Nunca se necesitan abonos de compras No es necesario saber si el pedido de entrada de mercancías se ha facturado Gestiona las devoluciones en cualquier momento del proceso de compras Crea un asiento automáticamente al guardar .
Puede añadir más artículos o cantidades a un pedido de entrada de mercancías después de guardarlo. Verdadero Falso.
Puede utilizar Copiar desde para copiar varios pedidos de compra en un pedido de entrada de mercancías. Verdadero Falso.
Un abono de compras puede anular total o parcialmente una factura de proveedores Verdadero Falso.
¿Qué documento se utiliza para devolver artículos una vez se ha introducido una factura de proveedores? Abono de proveedores Devolución de mercancías .
Si un proveedor entrega artículos de dos pedidos de compra a la vez, puede abrir un nuevo pedido de entrada de mercancías y elegir Copiar de para recibir todos los artículos. Verdadero Falso.
Cuando utiliza Copiar a, NO PUEDE borrar los artículos copiados en el documento de destino Verdadero Falso.
Aparece un pedido anulado en el informe de Análisis de compras Verdadero Falso.
¿En qué situación seleccionará la casilla de selección Sin contabilización de cantidad en un abono de compras? Cuando un proveedor le abona un artículo dañado Cuando un proveedor le ofrece un abono por un descuento no utilizado .
Si un proveedor sustituye un artículo, pero entrega los otros cinco que ha solicitado, ¿cuántos documentos de pedido de entrada de mercancías se necesitan? Seis Uno Dos.
Verdadero/falso: Los artículos pueden representar mercancías o servicios en los documentos de ventas. Verdadero falso.
Verdadero/falso: Pueden asignarse varias listas de precios a un cliente, por lo que el usuario debe elegir una cuando cree el pedido de cliente. Verdadero Falso.
¿Qué documento de ventas indica que se han enviado las mercancías? Pedido de cliente oferta de ventas Entrega.
¿Qué documento de ventas es una solicitud de pago y registra los ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias? Pedido de cliente Entrega Factura de clientes.
Verdadero/falso: Todos los documentos de ventas deben tener un interlocutor comercial asignado. Verdadero Falso.
Las parametrizaciones estándar de las condiciones de pago pueden fijarse a nivel de empresa Verdadero Falso.
Los datos maestros del interlocutor comercial de los clientes potenciales, proveedores y clientes comparten una estructura común Verdadero Falso.
¿Qué 2 documentos permiten especificar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial? Hay 2 respuestas correctas. Pedido de cliente Oferta de ventas Solicitud de pedido Entrega.
Un cliente solo puede tener una dirección de facturación Verdadero Falso.
¿En qué 2 áreas pueden asignarse listas de precios como valores por defecto? Hay 2 respuestas correctas. Parametrizaciones de documento de pedido de cliente Condiciones de pago Grupo de clientes Metodo de pago.
Los clientes potenciales pueden convertirse en proveedores o clientes Verdadero Falso.
Un cliente solo puede pertener a un grupo de clientes Verdadero Falso.
Verdadero/falso: Las campañas solo pueden generar correos electrónicos, no actividades Verdadero Falso.
¿Qué documento de ventas describe una oferta de productos a un determinado precio disponible durante un período finito? Campana Oferta de ventas Actividad Oportunidad de ventas.
¿Qué le permite gestionar el ciclo de ventas de un trato potencial con un cliente o cliente potencial? Campana Actividad Oportunidad.
¿Qué es un grupo objetivo? Las oportunidades creadas para nuevos clientes o clientes potenciales Los productos que tiene previsto comercializar en una oportunidad de ventas La lista de distribución de los interlocutores comerciales de una campaña.
Verdadero/falso: Las actividades se pueden crear y gestionar en el maestro del interlocutor comercial Verdadero Falso.
¿Qué le permite documentar todos los tipos de contractos con los clientes? Campanas Actividades Oferta de ventas.
Verdadero/falso: Una oportunidad de ventas representa una tarea, llamada telefónica o reunión individual Verdadero Falso.
Verdadero/falso: Un usuario puede crear actividades haciendo doble clic en una hora en el calendario. Verdadero Falso.
Verdadero/falso: Un usuario puede ver el calendario en vistas por mes, por semana o diarias. Verdadero Falso.
¿Qué herramienta utilizará para crear un lote de facturas de clientes a partir de las entregas existentes? Responsable del picking, embalaje y producción Asistente de creacion de documentos.
¿Qué cantidades de artículos se reducen cuando se entrega un pedido de cliente? Hay 2 respuestas correctas. Cantidad disponible Cantidad Pedida Cantidad comprometida Cantidad en Stock.
Verdadero o falso: La disponibilidad de artículos se calcula mediante esta fórmula: En stock – Comprometida + Pedida Verdadero falso.
¿Qué líneas de documentos aparecen en el cajón abierto del Responsable del picking, embalaje y producción? Los artículos en los que se ha efectuado el picking pero que no están todavía en las entregas Los artículos liberados en las listas de picking Los artículos en los que no se ha efectuado todavía el picking.
¿Dónde puede asignar reglas de verificación de cantidad ATP avanzada? Hay 2 respuestas correctas. Datos maestros de cliente Datos maestros de artículo Grupo de artículos Parametrizaciones de documento de pedido de cliente.
¿Qué opción de verificación de disponibilidad crea líneas de detalle de plan de entregas que permiten la replanificación de entregas? ATP avanzada Verificacion de disponibilidad estandar.
¿Qué representa la cantidad comprometida? Las cantidades reservadas para los clientes o el uso interno Las cantidades en un pedido .
Verdadero o falso: La verificación de cantidad ATP avanzada es una opción en las bases de datos HANA y MS SQL Verdadero Falso.
La ventana de verificación de disponibilidad aparece cuando una cantidad de línea de pedido excede la cantidad disponible en la fecha de entrega. Verdadero Falso.
En ATP avanzada, ¿qué estrategia de entrega utiliza la regla de verificación por defecto? Entrega unica Entrega completa Propuesta de entrega.
Verdadero o falso: Puede añadir líneas negativas a las entregas y las facturas de clientes. Verdadero Falso.
Verdadero o falso: El valor por defecto en SAP Business One es reabrir automáticamente un pedido de cliente sin confirmación de usuario. Verdadero Falso.
Verdadero o falso: Un abono de clientes siempre debe hacer referencia a una factura de clientes Verdadero Falso.
¿Qué dos acciones siempre darán un crédito monetario a un cliente sin ningún impacto en el inventario? Hay 2 respuestas correctas. Seleccionar la casilla de selección “Sin cantidad” en un abono Utilizar una línea negativa en una factura de clientes Crear un abono sin referencia a una factura de clientes Crear un abono de “tipo servicio”.
Verdadero o falso: Puede realizar un abono total o parcial en una factura de clientes. V F.
Si un cliente devuelve artículos una vez creada una factura, ¿qué documento utilizará para procesar el artículo devuelto y realizar un reembolso al cliente? Abono de clientes Devolucion.
¿Qué dos documentos se pueden copiar en una Solicitud de devolución? Devolución Factura de clientes Entrega Pedido de cliente .
Verdadero o falso: Cuando guarda una Solicitud de devolución, contabiliza un abono en la cuenta de cliente. V F.
¿Cuáles son los dos principales documentos utilizados para abonar a los clientes por problemas en el proceso de ventas? Hay 2 respuestas correctas. Devolución Abono de clientes Devolución de mercancías Abono de proveedores .
¿Cuáles son los 3 efectos de cancelar un documento de marketing? Hay 3 respuestas correctas. El documento original se borra de la base de datos Los documentos base se vuelven a abrir y pueden utilizarse de nuevo Se crea un documento de cancelación del mismo tipo con una contabilización de anulación El estado del documento original cambia a Cancelado .
Cuando se especifica un documento de devolución en un sistema de stocks perpetuo, ¿en qué cuenta se abona? Cuenta con costes Cuenta de cliente.
¿Qué calcula la fórmula “Cantidad en stock + Cantidad pedida – Cantidad comprometida” para un artículo? Cantidad de Picking Cantidad disponible Cantidad de almacen.
¿Qué 2 categorías de artículos asignaría a un artículo que se genera de manera interna y se vende a los clientes? Articulo de compra Articulo de venta Articulo de inventario.
¿Qué ficha en un maestro de artículos proporciona hasta 64 opciones posibles para clasificar los artículos para la gestión de informes y el análisis? Propiedades Datos de venta Datos de planificacion.
Verdadero o falso: En SAP Business One, los artículos se representan mediante registros de datos maestros V F.
Si su empresa suspende un artículo, ¿cómo puede asegurarse de que NO se utilice en un pedido de cliente? Marcar el artículo como inactivo Eliminar el artículo .
¿Qué ficha en el registro de datos maestros del artículo realiza un seguimiento de las cantidades comprometidas y pedidas? La ficha Datos de ventas La ficha Datos de inventario La ficha Datos de compras .
¿Qué objeto de configuración permite fijar valores por defecto para los campos en los nuevos artículos? Grupo de articulos Clase de articulo Categoria de articulo.
¿Qué contiene la definición de un grupo de unidades de medida? Hay 2 respuestas correctas. Una lista de unidades de medida Las dimensiones de cada unidad del grupo La relación entre las unidades del grupo Los códigos de barras de cada unidad del grupo .
Verdadero o falso: Un registro maestro de artículos solo puede tener asignado un grupo de unidades de medida. V F.
Verdadero o falso: Un artículo solo puede tener asignado un código de barras. V F.
Verdadero o falso: Puede tener distintas unidades de medida de inventario para el mismo artículo en distintos almacenes. V F.
Complete el espacio en blanco: Las unidades de medida se definen a nivel de _____________. Empresa Almacén.
Verdadero o falso: Los precios de los artículos pueden basarse en unidades de medida. Verdadero Falso.
En el maestro de artículos, ¿qué tipo de unidad de medida solo puede tener asignado una unidad de medida? Unidad de inventario Unidad de compra Unidad de ventas.
Puede especificarse un interlocutor comercial en todos los documentos de inventario. V F.
Si ejecuta un inventario permanente, cada movimiento de mercancías crea un asiento V F.
Si recibe o envía artículos desde un almacén administrado por ubicación, ¿qué documentos requieren una ubicación? Todos los documentos de ventas, compras e inventario Todos los documentos que tienen movimientos de inventario Solo las entradas de mercancías, las salidas de mercancías y los traslados de inventario .
Los clientes le solicitan artículos, pero usted no los almacena físicamente. En su lugar, su proveedor envía los artículos solicitados directamente a los clientes. ¿Qué parametrización de almacén utiliza? Habilitar ubicaciones de depósito Compensable Entrega directa .
Cuando una solicitud de traslado está abierta, ¿cuál es el estado de inventario de la cantidad de artículo solicitada en el almacén de envío? Solicitado Comprometido.
¿Cuáles de estos documentos es un documento de inventario? Entrada de mercancia Pedido de entrada de mercancia.
¿Qué líneas del documento tienen almacenes especificados? Hay 2 respuestas correctas. Todas las líneas del documento de marketing Todas las líneas del documento de marketing de tipo de artículo Líneas del documento de inventario .
¿Qué opción de valoración de inventario contabiliza asientos para los movimientos de stock? Inventario no permanente Inventario permanente.
¿Dónde puede fijar un coste estándar para un artículo? En la transacción Revalorización de inventario En la ficha Datos de inventario del registro maestro de artículos .
¿Qué método de valoración utiliza capas para realizar un seguimiento de los costes de cada transacción de entrada de un artículo? Media variable FIFO Coste estándar .
¿Qué método de valoración de inventario calcula el coste del artículo dividiendo el valor de inventario total por la cantidad disponible? Media variable FIFO Coste estándar .
¿Qué informe compara las cuentas de balance de inventario con una vista de logística del inventario? Informe de auditoría de inventario Informe de stocks en almacén .
¿En qué método de valoración permanece igual el coste del artículo independientemente del precio de compra? FIFO Media variable Coste estándar .
Ha configurado un artículo para gestionarlo por números de serie en cada transacción. ¿Cuándo debe asignarse un número de serie? Hay 3 respuestas correctas. Cuando el artículo sale del almacén En cuanto se recibe el artículo en el inventario Cuando un cliente devuelve el artículo En las ofertas de ventas y las ofertas de compra .
¿Qué permite realizar un seguimiento de una cantidad de un artículo que tiene características en común como, por ejemplo, la fecha de vencimiento? Números de serie Lotes.
¿Qué método utiliza para realizar un seguimiento de un objeto de gran valor (por ejemplo, un ordenador) en las transacciones de producción, ventas y servicio? Numero de serie Lotes.
Verdadero o falso: Si define un artículo gestionado por lotes para que se gestione en cada transacción, debe asignar un lote en un pedido de cliente. V F.
¿Cuándo se fija el método de gestión para un artículo con un número de serie? En el maestro de artículos En Parametrizaciones generales En un documento de marketing .
Ha configurado un artículo para gestionarse por lotes solo en salida. ¿Qué 2 de las siguientes transacciones requerirán que se especifique un número de lote para este artículo? Pedido de entrada de mercancías Salida de mercancías a la producción Entrega Pedido de cliente .
Una base de datos de una empresa puede contener listas de precios diferentes para la determinación del precio bruto y la determinación del precio neto. V F.
¿Qué tipo de precios se aplicará al campo % de descuento, pero nunca al campo Precio unitario? Descuentos por período y volumen Acuerdos globales específicos Grupos de descuento Precios especiales para interlocutores comerciales .
Una vez se asigna una lista de precios a un documento, la lista de precios NO SE PUEDE cambiar. V F.
Las listas de precios se asignan a los proveedores y a los clientes. V F.
Todos los artículos se enlazan automáticamente a todas las listas de precios. V F.
¿Qué dos campos se utilizan para calcular el precio total de una línea de documento de marketing? Campo % de descuento Campo Precio por unidad Indicador de impuestos.
¿Qué tipo de precio permite definir un descuento basado en las propiedades del artículo o los fabricantes? Descuentos por período y volumen Precios especiales para interlocutores comerciales Grupo de descuento.
¿Dónde puede ver la lista de precios asignada a un pedido de cliente? En el campo Fuente de precios en la línea de artículo En la ventana Parametrizaciones de formulario del documento En la ficha Logística del pedido de cliente .
El campo Reducir por % permite fijar un descuento o un recargo en un precio unitario. V F.
Una lista de precios solo puede contener dos monedas. V F.
Si se asigna a un documento una lista de precios inactiva, los precios de línea serán cero. V F.
Si se ha modificado manualmente un precio en la lista de precios, no se actualizará automáticamente. V F.
Los precios modificados mediante la opción Precios de artículo en el asistente Actualización de precios se marcan como Manuales. V F.
¿Qué permite hacer la opción Convertir a en el asistente Actualización de precios? Ajustar los precios de unidad de medida cambiando el campo Reducir por %. Actualizar los precios de artículo utilizando operaciones matemáticas Cambiar la moneda de los precios en las listas de precios Cambiar la lista de precios base y el factor de varias listas de precios .
Está limitado a 10 listas de precios en una empresa V F.
¿Cuáles son los efectos si la Lista de precios B se basa en la Lista de precios A con un factor de 2? Hay dos respuestas correctas. Los precios en la Lista de precios B cambiarán cuando cambien los precios en la Lista de precios A Los precios en la Lista de precios B NO PUEDEN modificarse manualmente Los precios de la Lista de precios B duplican a los precios en la Lista de precios A Los precios de la Lista de precios B son la mitad de los precios en la Lista de precios A .
¿Qué controla un campo de grupo de autorización en una lista de precios? Si la lista de precios puede asignarse a proveedores o clientes Si un usuario puede realizar cambios en la lista de precios Qué interlocutores comerciales pueden asignarse a esa lista de precios.
La Lista de último precio de compra puede basarse en otra lista de precios. V F.
¿Qué herramienta está limitada a cambiar los descuentos existentes basados en unidades de medida y no permite la creación de nuevos descuentos de UM? Copiar UM reducida en % en la ventana Lista de precios Asistente Actualización de precios, Opción UM Reducir por .
Puede fijar fechas de validez para una lista de precios. V F.
Puede asignarse una lista de precios base y un factor a un precio del artículo específico en una lista de precios. V F.
Puede definir un artículo como excluido de todos los grupos de descuentos. V F.
¿A qué precio sustituye un descuento por período y cantidad? Precio de lista de precios Precio de grupo de descuento .
Puede configurar un grupo de descuentos de dos clientes individuales de distintos grupos de clientes. V F.
El sistema añade automáticamente nuevos artículos a los grupos de descuento aplicables en función de los grupos de artículos. V F.
Para que se aplique el precio especial de un cliente en un documento, debe basarse en la lista de precios utilizada por el documento. V F.
¿En qué 2 lugares puede definir una regla de descuento efectiva? Condicciones de pago Grupo de clientes Datos maestro de interlocutor comercial Parametrizaciones de formulario de un documento de marketing.
Existe un descuento variable en un grupo de descuentos para un artículo. La cantidad abonada se fija en 2. La cantidad gratuita se fija en 1. ¿Cuál es la cantidad mínima en una línea que desencadena el descuento? 2 3 1.
Dos ubicaciones de contenedores diferentes en diferentes almacenes pueden tener el mismo código V F.
¿Qué puede hacer directamente desde el informe Lista de contenido de ubicación de la papelera? Hay 2 respuestas correctas Crear una entrega Establecer una ubicación de papelera como predeterminada Transferir el contenido de una ubicación de contenedor Eliminar una ubicacion de contenedor.
¿Qué es una ubicación de contenedor de recepción? Una ubicación de contenedor que solo puede recibir inventario pero no puede emitir ningún inventario Una ubicación de bandeja del sistema que se utiliza para la transacción cuando no se definen otras ubicaciones de contenedor Cualquier ubicación de contenedor que se utilice para una transacción entrante Cualquier ubicación de contenedor que esté marcada como tal y se utilice como ubicación intermedia .
Los usuarios no pueden crear transacciones de inventario mientras otro usuario está configurando códigos de ubicación de contenedores V F.
¿De qué se compone el código de ubicación de la papelera? Un subnivel de almacén codifica y la ubicación exacta en el subnivel de almacén Un código de almacén y códigos de subnivel de almacén El código de almacén y el atributo exacto de la ubicación del contenedor .
Cada documento de inventario que involucra un almacén administrado por ubicación de contenedores requiere asignación a ubicaciones de contenedores específicas V F.
¿Qué capacidad aumenta cuando se añade una orden de producción para un recurso? Capacidad interna Capacidad de ejecución única Capacidad consumida Capacidad ocupada .
El artículo de nivel superior de una lista de materiales de ventas debe ser un artículo de venta V F.
¿En qué se basa la orden de producción? Una lista de materiales Una lista de picking Un recibo de producción Una emisión para producción .
El método de emisión de un artículo se fija en Toma retroactiva. ¿Cómo afecta esta definición al proceso de producción? El artículo producido entra en el inventario automáticamente cuando finaliza la producción El artículo de componente se reserva automáticamente para producción cuando se inicia la producción Los artículos de componente se emiten desde el inventario automáticamente cuando finaliza la producción .
¿Qué tipo de datos maestros puede contener la lista de materiales de producción? Artículos y empleados Artículos y activos fijos Artículos y recursos Artículos y servicio .
¿Qué es una unidad de medida de un recurso? Las dimensiones físicas de un recurso de activo La unidad en la que se mide el recurso El tiempo que tarda una máquina de recursos en fabricar una unidad La capacidad de número de horas de un recurso de mano de obra .
Un recurso puede gestionarse en un inventario de forma parecida a un artículo V F.
Una lista de materiales de producción solo puede tener un nivel V F.
Ha añadido una orden de producción, pero no puede emitir los componentes para producción. ¿Cuál puede ser el motivo? Hay 2 respuestas correctas. No se ha creado una lista de picking para la orden de producción El método de emisión de los componentes está fijado en Toma retroactiva. La orden de producción no se ha liberado todavía La fecha de vencimiento de la orden de producción no ha llegado todavía. .
En una orden de producción con el cálculo de fecha de hoja de ruta Fecha de inicio en adelante, la asignación de recursos puede afectar a la fecha de vencimiento del documento. V F.
¿Qué campo en el maestro de artículos controla si las órdenes de producción o los pedidos de compra están recomendados por MRP? Método de planificación Método de aprovisionamiento Regla de verificación .
¿Qué tipos de documentos pueden considerarse tanto oferta como demanda en MRP? Pronosticos Solicitudes de traslado Ordenes de fabricacion Revaloraciones de inventario.
¿Cuál de las siguientes opciones puede considerarse una demanda en MRP? Pronosticos Pedido de cliente Factura de reserva de clientes Acuerdo global de comp[ra.
Los escenarios de MRP pueden utilizarse para varias ejecuciones de MRP. V F.
¿Qué ventana permite generar documentos a partir de una recomendación de MRP? Recomendaciones de MRP Recomendaciones de pedido.
¿Qué opción de configuración permite a las empresas evitar el sobrestock cuando se ejecuta la MRP? Método de gestión: En cada transacción Gestionar precios de artículos por almacén Previsión de consumo .
Las solicitudes de compra pueden considerarse una oferta prevista en las ejecuciones de MRP. V F.
Los resultados de MRP se calculan teniendo en cuenta el inventario inicial más la oferta prevista menos la demanda V F.
¿Qué documento permite registrar un problema del cliente y realizar un seguimiento del progreso del equipo de servicio para resolverlo? Tarjeta de equipo Llamada servicio Factura de cliente de servicio Contrato de servicio .
Los contratos creados automáticamente siempre se basan en un modelo de contrato de cliente. V F.
¿Cuál es el objetivo de una tarjeta de equipo? Listar qué servicios están cubiertos si se daña un artículo con un número de serie Registrar el historial de servicio de un artículo con un número de serie Documentar si se ha cumplido un acuerdo de nivel de servicio Planificar las visitas de los técnicos .
El plazo para la resolución de servicio se ve afectado por la definición de cobertura en un contrato de servicios. V F.
¿Qué 2 parametrizaciones debe hacer en el maestro de artículos para crear automáticamente un contrato de garantía cuando se entrega un artículo a un cliente? Definir que el artículo se gestione por números de serie Asignar un contrato modelo Seleccionar el método de gestión de números de serie "Solo en salida" Configurar un tipo de regla avanzada .
Las tarjetas de equipo pueden crearse manual y automáticamente V F.
¿Qué 2 áreas en un contrato de servicio determinan los plazos en una llamada de servicio para que un técnico se ponga en contacto con el cliente? Horas de cobertura Tipo de servicio Tiempo de resolución Tiempo de respuesta .
¿Qué 2 parametrizaciones debe realizar en la ficha Inventario de Parametrizaciones generales para generar automáticamente una tarjeta de equipo cuando entrega un artículo? Elija la opción de Salida principalmente por números de serie y lotes Seleccione la casilla de selección para crear automáticamente tarjetas de equipo Fijar el método de gestión en “En cada transacción” Defina números de serie para que sean exclusivos en la base de datos de la empresa.
Las cuentas de activos, gastos y giros generalmente están en crédito V F.
El saldo de la cuenta representa la diferencia entre el total de transacciones de débito y el total de transacciones de crédito V F.
Una entrada de diario debe ser equilibrada V F.
Las transacciones de crédito siempre aumentan la responsabilidad V F.
¿Qué tipo de cuenta refleja las transacciones de socios comerciales en el plan de cuentas? Cuenta de control Cuenta de compensacion Offset Cuenta indexada Cuenta de compensacion Clearing.
Una factura siempre crea una entrada de diario V F.
Las cuentas de balance reflejan el valor monetario de la empresa V F.
¿En qué cajón del plan de cuentas podemos encontrar las cuentas a pagar? Pasivo Capital y reservas Activo Volumen de negocios.
¿Cuáles de las siguientes definiciones están disponibles en el método de determinación avanzada de cuenta de mayor? Hay 3 respuestas correctas. Las cuentas propuestas en los datos maestros de artículo Cuenta propuesta por dirección de envío Una combinación de distintas cuentas propuestas Cuenta propuesta por campo personalizado Cuenta propuesta para una factura de tipo de servicio .
El contable desea definir un conjunto de cuentas propuestas según los grupos de interlocutores comerciales. Por lo tanto, la empresa debe utilizar la ventana de determinación avanzada de cuenta de mayor V F.
Las reglas que defina en el formulario avanzado tendrán mayor prioridad que la ventana Determinación de cuentas de mayor. V F.
El saldo de contabilidad de la cuenta de balance debe liquidarse cada año V F.
Una vez elige utilizar la determinación tradicional de cuenta de mayor por defecto, no puede cambiar a la determinación avanzada de cuenta de mayor V F.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el plan de cuentas son verdaderas? Hay 2 respuestas correctas. Las cuentas que aparecen en verde son valores por defecto definidos en la ventana de determinación de cuenta de mayor El orden de las cuentas en los informes financieros se obtiene de la estructura del plan de cuentas Pueden definirse cuentas activas en el nivel 1 Los nombres de cajón no pueden modificarse .
¿Qué caracteriza a las cuentas de balance? Hay 2 respuestas correctas. Normalmente se encuentran en los primeros 3 cajones del plan de cuentas Aparecen en el informe de balance de sumas y saldos Normalmente se encuentran en los cajones inferiores del plan de cuentas Aparecen en el informe de pérdidas y ganancias .
¿En qué moneda se contabiliza la transacción de diferencia de tipos de cambio? Moneda local Moneda del sistema Moneda IC Moneda Extranjera.
Las transacciones de moneda extranjera se registran simultáneamente en la moneda local V F.
El cálculo del tipo de cambio en una factura de proveedores se basa en la fecha de vencimiento del documento. V F.
No puede modificar la moneda local o la moneda del sistema una vez que haya comenzado a contabilizar transacciones en la empresa. V F.
¿Qué es una moneda del sistema? Una moneda que se utiliza solo cuando se registran transacciones para interlocutores comerciales extranjeros La moneda en la que la empresa está obligada legalmente a llevar sus libros .
Su moneda local es Euro. Tiene varios clientes con sede en Estados Unidos y su moneda es USD. Cuando crea documentos de marketing para estos clientes, desearía que el sistema introdujera automáticamente un precio en USD. ¿Cómo puede definirlo en el sistema? Defina la moneda de los interlocutores comerciales de EE.UU. como Todas las monedas En la lista de precios enlazada con estos clientes, incluya precios en USD en la columna de moneda adicional Fije la moneda del sistema en USD y actualice el tipo de cambio diario .
¿Qué escenario puede desencadenar una transacción de tipo de cambio? Un pago a un proveedor en moneda extranjera Una factura y un pago a un proveedor en moneda extranjera contabilizados en la misma fecha de contabilización Una factura para un cliente en moneda extranjera Una factura con un precio en moneda extranjera a un cliente local .
Intenta cancelar un asiento existente, pero la opción de cancelación no está disponible. ¿Cuál puede ser el motivo? Hay 2 respuestas correctas. La fecha de contabilización del asiento está en el pasado. El asiento ya se ha cancelado. El asiento se ha creado desde un documento preliminar. El asiento se ha creado automáticamente desde un documento de marketing. .
En la ventana de documento preliminar, puede contabilizar entradas seleccionadas relacionadas con un documento preliminar. V F.
Un contable desea grabar un documento preliminar cuando se introduce un asiento contable grande, para evitar la pérdida de datos. ¿Qué recomienda? En el asiento, elija la opción para grabarlo como un documento preliminar. Utilice un modelo de contabilización. Cree un documento preliminar. .
El modelo de contabilización genera asientos automáticamente según un intervalo predefinido F V.
¿Cuáles de los siguientes informes pueden fijarse para que aparezcan automáticamente después de iniciar una sesión en el sistema? Hay 2 respuestas correctas. Contabilizaciones periódicas Informe de documento preliminar Informe de diario contable Transacciones de anulación .
La función de contabilización periódica está diseñada para asientos de importe fijo creados periódicamente. Verdadero Falso.
Un documento preliminar puede contener varios asientos. Verdadero Falso.
¿Cómo puede elegir un interlocutor comercial en una línea de asiento manual? Hay 2 respuestas correctas Pulse tab Pulse intro Seleccione la opción Lista de interlocutores comerciales en el menú contextual Pulse CTRL+TAB .
Cuando visualiza el último registro de Asiento, ve el valor JE en el campo Origen. ¿A qué hace referencia JE? Asiento automático Fuente de documento preliminar Modelo de asiento Asiento manual .
Un documento preliminar debe estar compensado. Verdadero Falso.
Los valores del Debe y Haber del modelo de contabilización se introducen como un porcentaje Falso Verdadero.
Para cada período, debe definir nuevos valores en la ventana Determinación de cuentas de mayor. Verdadero Falso.
¿Cómo se crea un subperíodo mensual en el sistema? Añada un subperíodo en la ventana de creación de períodos contables, cada mes antes del final del mes actual. Durante la configuración del período contable, elija si desea añadir el subperíodo manual o automáticamente. Cuando elige el subperíodo mensual en la ventana de creación de períodos contables, el sistema añade automáticamente todos los subperíodos. .
¿Cuál sería una ventaja de definir un subperíodo mensual? Impedir que los clientes contabilicen transacciones en un mes anterior. Puede configurar contabilizaciones periódicas el primer día de cada mes. Poder recibir pagos mensuales de los clientes. .
¿Cómo determina SAP Business One a qué subperíodo pertenece una transacción? A partir de la fecha de contabilización de la transacción A partir de la fecha del documento de transacción Según el tipo de subperíodo Por el tipo de transacción .
Las fechas de contabilización de distintos períodos pueden solaparse. V F.
Cuando crea períodos contables, el inicio del ejercicio solo puede ser el primer día del mes. V F.
La reconciliación interna hace referencia a la confrontación y compensación de posiciones abiertas del Haber con posiciones abiertas del Debe en una cuenta. V F.
Cuando anula una reconciliación, todas las contabilizaciones relacionadas también se anulan. V F.
Cuando una factura se reconcilia con un pago, la columna del Debe del interlocutor comercial se reconcilia con la columna del Haber. V F.
¿Qué dos transacciones desencadenan una reconciliación interna del sistema? Un pago de un proveedor basado en una factura de proveedores Un precio de entrega basado en un pedido de entrada de mercancías Una factura de clientes basada en un pedido Un abono basado en una factura .
Debe realizar manualmente una reconciliación interna después de ejecutar el asistente de pago. V F.
¿Cuál puede ser el resultado de crear una reconciliación interna? Hay 2 respuestas correctas Eliminar una factura de proveedor del informe de antigüedad del proveedor Eliminar una factura de cliente de la lista de facturas pendientes que aparecen cuando se abre un nuevo pago recibido Disminuir el importe en el Debe del saldo total de un cliente Copiar una transacción de un interlocutor comercial en una cuenta .
Como contable de su empresa, dedica mucho tiempo a reconciliar pagos y deudas de cliente abiertos. ¿Qué 2 opciones pueden ayudarle a abreviar el procedimiento? Reconciliación avanzada Reconciliación manual Reconciliación automatica Reconciliación de usuario Reconciliación semiautomática .
Ha añadido un cobro para el pago parcial de una factura de clientes. ¿Cómo afecta a la reconciliación? No se realiza ninguna reconciliación porque el pago parcial solo puede reconciliarse manualmente. La deuda del cliente no se reconcilia todavía. La reconciliación solo se produce cuando el cliente realiza el pago total. La deuda del cliente se reconcilia parcialmente para el importe pagado. .
Una reconciliación manual es un tipo de reconciliación de usuario. V F.
Se realiza una reconciliación interna en la moneda local si la moneda de la cuenta del interlocutor comercial se fija en Todas las monedas. V F.
Es posible reconciliar transacciones de dos interlocutores comerciales entre sí. V F.
La reconciliación parcial solo puede realizarse manualmente. V F.
Ha añadido un cobro, pero ha olvidado elegir la factura en el pago y no se ha realizado la reconciliación. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar este problema? Realizar una reconciliación utilizando la ventana Reconciliación interna del interlocutor comercial. Cancelar el pago y crear otro nuevo basado en la factura. La reconciliación se realizará automáticamente. Reabrir el pago recibido, deseleccionar la casilla Pago a cuenta y elegir la factura para desencadenar la reconciliación. .
La definición de una modalidad de pago para un interlocutor comercial es un requisito previo para ejecutar el Asistente de pago. V F.
El asiento de un pago normalmente implica un proveedor y una cuenta bancaria. V F.
¿Cuáles son 3 posibles resultados de la ejecución del asistente de pago? Cobro Pagos Fichero bancario Depositos Informe de antiguedad.
¿Cuál será la consecuencia de elegir la opción Pago a cuenta en la ventana de pagos? La factura pendiente no se reconciliará con el pago El pago se contabilizará a una cuenta y no a un interlocutor comercial El pago cerrará la factura sin crear un asiento contable El pago se añadirá como un pago de documento preliminar .
Es posible fraccionar el importe a pagar en varios medios de pago. V F.
El asistente de pago NO consolida los pagos de los interlocutores comerciales V F.
En el Cobro, aparece un asterisco en una de las líneas de factura. ¿Qué indica el asterisco? Datos de pago que faltan Un pago a cuenta Una factura de alta prioridad La factura está vencida .
Un Cobro normalmente se carga en la cuenta de cliente V F.
Cuando se añade un Cobro utilizando una transferencia bancaria como medio de pago, se carga en el banco propio. V F.
¿Qué 2 medios de pago implican normalmente una cuenta de compensación (transitoria) en la transacción de cobros? transferencia bancaria cheques tarjeta de crédito .
¿Qué herramienta utilizará para crear cobros y pagos en un lote? Asistente de pago Informe de documentos en espera Asistente de creación de documentos Reconciliación automática .
Una vez creado un depósito con varios cheques, es posible cancelar uno de los cheques. V F.
Otro nombre para la reconciliación bancaria es reconciliación externa. V F.
¿Cuál es el resultado de todos los tipos de reconciliación bancaria? La línea de extracto bancario se reconcilia con el registro bancario del libro mayor de contabilidad. La columna del Debe de la cuenta bancaria se reconcilia con la columna del Haber. El pago se reconcilia con la factura. .
Cuando revisa el extracto bancario, observa que un determinado importe de transferencia bancaria es ligeramente distinto del importe registrado en el ledger debido al redondeo. ¿Cómo puede reconciliar este registro externamente? Marque la transacción como reconciliada Cree una reconciliación semiautomática Contabilice una transacción de saldo .
Un extracto bancario puede importarse automáticamente. V F.
Se realiza una reconciliación bancaria antes de recibir el extracto bancario. V F.
La reconciliación bancaria y la reconciliación interna son dos procesos diferentes en SAP Business One. V F.
El principal objetivo de la reconciliación bancaria es garantizar que todas las transacciones realizadas en el banco se registren en el libro mayor de contabilidad. V F.
El informe Balance de sumas y saldos solo muestra las cuentas de balance. V F.
Activo total = pasivo total + neto V F.
El informe de Balance de sumas y saldos es un documento preliminar del informe de Balance V F.
En la cuenta de pérdidas y ganancias, puede visualizar saldos de los interlocutores comerciales. V F.
¿Qué 2 informes muestran el saldo de las cuentas de gastos? Balance Balance de suma y saldos Flujo de caja Cuenta de perdidas y ganancias.
¿Qué 2 tipos de balances puede ver en la Cuenta de pérdidas y ganancias? Balance de activo Balance de las cuenta de perdidas y ganancias El balance de las cuentas asociadas El balance de gasto de la empresa.
El balance presenta el valor de la empresa. Verdadero Falso.
En el informe Flujo de caja, ¿qué es un nivel de seguridad? El nivel de certeza de que la transacción se convertirá en efectivo La cantidad de tiempo que queda hasta el vencimiento del documento El nivel de autorización para visualizar estados de cuentas .
En el informe de antigüedad, ¿cómo calcula el sistema la antigüedad de una factura pendiente? Aplicando las condiciones de pago del interlocutor comercial a la fecha de factura. Según los días de diferencia entre la fecha de la factura y la fecha de antigüedad. Contando los días desde hoy hasta la fecha de vencimiento de la factura. .
¿Qué función en SAP Business One permite enviar al cliente cartas de reclamación sobre las deudas? Asistente de pago Impresión de documentos Asistente de reclamaciones Créditos de dudoso cobro .
El informe Flujo de caja prevé los cambios en las cuentas de tesorería. V F.
El informe Flujo de caja solo muestra cuentas monetarias. V F.
El informe Flujo de caja solo puede mostrar transacciones registradas en el libro mayor de contabilidad. V F.
¿En qué informe puede ver fácilmente las operaciones abiertas de todos los clientes? Lista de partidas pendientes Flujo de caja Informe de antigüedad perdida y ganancia.
¿Dónde puede ver un saldo consolidado de un interlocutor comercial que es a la vez cliente y proveedor? En la ventana Saldo de cuenta En el informe de antiguedad En el libro mayor En el informe de sumas y saldos.
¿Qué es un activo fijo virtual? Un activo que no tiene ningún valor, pero sí un saldo de cantidad en el inventario. Un modelo para reproducir un lote de activos fijos idénticos. Un activo fijo que se registra en los libros de otra subsidiaria. Un activo fijo que existe en el inventario después de la baja. .
La amortización se contabiliza como gasto de la empresa. V F.
Una ejecución de depreciación crea asientos. V F.
Valor neto contable del activo = coste histórico del artículo - amortización acumulada V F.
Un documento de Capitalización puede crearse automáticamente con una factura de clientes. V F.
La creación de un activo fijo virtual solo está disponible si se utilizan series de numeración para los datos maestros de activo fijo. V F.
Un documento de Baja puede crearse con una factura de proveedores. V F.
Un activo puede estar asociado con varias clases de activo. V F.
El informe Pérdidas y ganancias puede emitirse por dimensión. V F.
¿Qué es el centro de costes Z? Un centro de costes sin costes ni gastos asignados. Un centro de costes que recopila costes e ingresos no asignados. El primer centro de costes creado manualmente. .
Desea distribuir un gasto de alquiler a distintos departamentos. ¿Qué tipo de regla de distribución desea utilizar? Directa Indirecta.
Desea analizar los gastos de viaje de su empresa por el número de empleados en cada departamento y también por la ubicación de los empleados. ¿Cómo puede configurarlo en el sistema? Defina una dimensión para cada análisis. Emita cada gasto de viaje dos veces. Defina una cuenta de gastos de mayor para cada análisis. .
¿Qué hace el sistema cuando usted crea un centro de costes? Crea una regla de distribución con el mismo nombre que el centro de costes. Crea una cuenta en el plan de cuentas con el mismo nombre. Asigna todos los gastos o ingresos relevantes para este centro de costes. .
Puede enlazar reglas de distribución a todos los tipos de cuenta. V F.
Su empresa proporciona servicios de implementación a otros socios que venden la solución. ¿Qué plan del proyecto integrado muestra las tareas de las 3 últimas fases de un proyecto de implementación? Acotado Detallado Preconfigurado.
Según la metodología de AIP, ¿en qué fase se configura el sistema del cliente? Blueprint empresarial Realización del proyecto Preparación final .
Según la metodología de AIP, la puesta en marcha se produce al final de la fase de Puesta en marcha y soporte. V F.
Puede añadir sus propios planes del proyecto y tareas al Centro de implementación. V F.
En qué fase se ejecutan las siguientes actividades: Transferencia de ventas Reunión inicial Entrega de software Preparación del proyecto Puesta en marcha y soporte Blueprint empresarial .
¿Qué actividad tiene lugar en la fase Blueprint empresarial de AIP? Correlación de los procesos del cliente con SAP Business One Configuración del sistema del cliente Aprobación para la puesta en marcha Instalación de software de SAP Business One .
En SAP Business One, muchas parametrizaciones por defecto en la ventana Detalles de la empresa están influidos por el/la ________________. Plan de cuentas Localización Idioma fuente .
La parametrización del inventario permanente (stock continuo) es ______________________. Reversible Irreversible .
¿Cómo puede eliminar fácilmente la función de presupuesto y los informes de todos los menús? Utilizando la función de suprimir en las parametrizaciones generales Utilizando un modelo de configuración de la IU Utilizando las parametrizaciones de formulario del menú principal .
¿Cuándo se utiliza la carpeta de anexos (definida en las Parametrizaciones generales)? Hay 2 respuestas correctas. Cuando un usuario envía un documento por correo electrónico Cuando un usuario exporta un documento a Microsoft Excel Cuando un usuario crea un nuevo panel de análisis detallado Cuando un usuario exporta un documento como un PDF .
¿Cuáles son las dos ventajas de usar el asistente de configuración rápida para configurar una base de datos de empresas nueva? Hay 2 respuestas correctas. Puede aplicar un conjunto de cambios de configuración en varias empresas Se guarda un informe de cambios de configuración como un registro de auditoría Se resaltan las parametrizaciones irreversibles El asistente resalta las parametrizaciones que no están permitidas para la localización .
En SAP Business One, ¿dónde puede encontrar las parametrizaciones para habilitar los procedimientos de autorización y la propiedad de los datos? Parametrizaciones generales Parametrizaciones de documento Detalles de la empresa .
Para crear una nueva base de datos de empresa de SAP Business One, siempre debe utilizar el Asistente de configuración rápida. v f.
¿Para qué dos actividades necesita la contraseña de usuario del sitio? Hay 2 respuestas correctas. Crear y actualizar una base de datos de empresa Acceder al System Landscape Directory Añadir una nueva cuenta de superusuario Configurar parametrizaciones de la empresa .
¿Cómo puede asignar parametrizaciones comunes, por ejemplo, una vía de acceso a una carpeta compartida común, a un grupo de usuarios? Grupo de usuarios de autorización Valores fijos Modelo de configuración de la IU .
Por defecto, un superusuario tiene: Acceso solo a las funciones de administración Acceso completo a todas las funciones Acceso nulo a cualquier función .
Un usuario obtiene un error la primera vez que inicia una sesión en SAP Business One. ¿Qué 2 cosas debe verificar? Hay 2 respuestas correctas. Se han asignado las autorizaciones obligatorias Se ha asignado la licencia correcta Se han asignado las parametrizaciones de formulario correctas Los datos maestros del empleado están enlazados a una cuenta de usuario .
Todos los usuarios del departamento de servicios deben tener el mismo conjunto de campos en el área de matriz de documentos. ¿Cuáles son dos maneras de configurarlo? Hay 2 respuestas correctas. Utilizar un grupo de usuarios de autorización Definir un conjunto de valores fijos Utilizar un modelo de configuración de IU Copiar las parametrizaciones de formulario de un usuario de referencia .
Es posible borrar una cuenta de usuario. V F.
El código de una cuenta de usuario es dependiente de mayúsculas/minúsculas. V F.
¿Cuándo debe asignar autorizaciones manualmente a un usuario, en lugar de utilizar un grupo de usuarios de autorización? Cuando el usuario sea un superusuario Cuando el usuario requiera autorizaciones de más de un grupo de usuarios Cuando el rol del usuario sea exclusivo .
Puede asignar varios grupos de usuarios de autorización a un usuario. V F.
Puede ajustar las autorizaciones generales de un superusuario y eliminar autorizaciones específicas según sea necesario. V F.
En la ventana Autorizaciones generales, ¿qué muestra la columna Autorización efectiva para un usuario? Las autorizaciones otorgadas manualmente al usuario Todas las autorizaciones otorgadas al usuario Autorizaciones de un grupo de usuarios de autorización .
Puede restringir el acceso a las vistas de capa semántica de manera individual. V F.
¿Qué dos formas existen de otorgar rápidamente autorizaciones generales a varios usuarios con el mismo puesto? Hay 2 respuestas correctas. Definir y asignar un conjunto común de valores fijos Copiar autorizaciones de un usuario de referencia Crear un modelo de configuración IU y asignar los usuarios Utilizar un grupo de usuarios de autorización .
Para acceder a la funcionalidad de SAP Business One, un usuario necesita un/a __________ además de las autorizaciones generales. Autorización de propiedad de datos Cockpit basado en roles Licencia .
¿Qué es especial sobre el documento Solicitud de compra para la propiedad de los datos? No puede especificar una propiedad de cabecera y línea No está sujeto a las reglas de propiedad de los datos No puede tener un propietario No está relacionado con un interlocutor comercial .
¿Qué estrategia de propiedad de los datos puede asignar al empleado de ventas de los datos maestros del interlocutor comercial como el propietario de un pedido de cliente? Documento Interlocutor comercial .
Una vez habilitada la propiedad de los datos, a un documento que tiene un propietario solo puede acceder ________________ o ____________________. Hay 2 respuestas correctas. Un usuario ha otorgado autorización general al documento Un usuario ha otorgado la propiedad de los datos al documento El jefe del propietario Un superusuario .
¿Qué estrategia de propiedad de los datos otorgará acceso a un documento basado en la relación de un usuario con el propietario de los datos maestros? Documento Interlocutor comercial .
Si la propiedad de los datos se está utilizando, ¿cómo puede hacer que los documentos estén disponibles para un auditor que no tiene ninguna relación con el propietario del documento? Asigne la propiedad de los datos a nivel de departamento Asigne la propiedad de los datos a nivel de empresa Asigne la propiedad de los datos a nivel de director .
La relación de “compañero” describe la relación de un usuario con el propietario del documento. ¿Cuál es la relación del usuario? Tiene el mismo departamento Tiene el mismo jefe Está en el mismo equipo .
Cuando se utiliza la propiedad de los datos, siempre se podrá acceder a un documento si no tiene ___________. Interlocutor comercial Comprador o empleado de ventas Propietario.
¿Dónde puede definir un usuario como miembro de un equipo para fines de propiedad de los datos? Cuenta de usuario Datos maestros de empleados Ficha Equipo de propiedad de los datos Definición de comprador/empleado de ventas .
Si los usuarios estuvieran autorizados a varias series de numeración, debe establecer una __________. Manual Por defecto Principal.
Puede crear una serie de numeración para artículos e interlocutores comerciales, así como para documentos. V F.
No se requiere ninguna autorización general para crear documentos utilizando una serie de numeración manual. V F.
¿Qué 2 diferencias hay entre una serie de documentos y una serie de datos maestros? Hay 2 respuestas correctas. No puede fijar una serie de datos maestros como serie por defecto para un grupo de usuarios. Una serie de documentos puede ser una serie de cancelación. El prefijo en una serie de documentos no forma parte del número real. Una serie de datos maestros no puede tener un prefijo ni un sufijo. .
Si una serie de numeración tiene un indicador de período, los usuarios no pueden contabilizar documentos para la serie a menos que el indicador de período coincida con el período contable actual. V F.
Cuando se crea una nueva cuenta para un usuario normal, el nuevo usuario: No tiene acceso a las series de numeración Tiene acceso a las series de numeración por defecto .
Desea iniciar una nueva serie de numeración para los pedidos de cliente. ¿Qué debe cambiar en la serie existente? El siguiente número El ultimo número El primer número .
Un modelo de IU contiene ___________________________. Formularios modificado por Editar IU de formulario Formularios modificado por la API de IU Usuarios y grupos de usuarios Valores fijos para un conjunto de usuarios .
Un usuario autorizado puede modificar sus propios formularios. V F.
Utilizando la edición de IU, puede fijar un campo definido por el usuario para que sea invisible en la ventana lateral. V F.
Solo puede tener un conjunto de formularios modificados en el sistema. V F.
Utilizando la edición de IU, puede añadir una nueva ficha a un documento. V F.
Utilizando la edición de IU, puede mover un campo desde una ficha a otra. V F.
La principal tabla de pedidos es: OPR1 OPOR OPQR.
Como usuario, ¿qué autorización necesita para ejecutar una consulta grabada? Autorización en la herramienta del generador de consultas Autorización en el grupo de categorías de consultas Autorización en el gestor de consultas .
Debe utilizar la sintaxis de número de artículo y columna para hacer referencia a los campos en la ventana activa. V F.
En SAP HANA, los nombres de campo que contienen caracteres en minúscula deben ir entre comillas dobles. V F.
¿Cuál es una diferencia importante entre las dos herramientas de consulta proporcionadas en el cliente de SAP Business One? Hay 2 respuestas correctas. El generador de consultas es una interfaz de un solo paso para crear una consulta. El asistente de consultas muestra automáticamente todas las tablas relacionadas con una tabla elegida. Solo el asistente de consultas inserta las uniones de tablas. No puede ordenar y agrupar campos utilizando el generador de consultas. .
¿Qué muestra la información del sistema? Hay 2 respuestas correctas. Longitud máxima de un campo Nombres del campo de base de datos Valores por defecto de los campos Nombres de objeto .
Un usuario no puede modificar un modelo de autorización si se selecciona como _________________ en el modelo. Gestor Creador Autorizador.
Un usuario añade un documento de ventas que desencadena una alerta. ¿Qué le ocurre al documento? Se crea un documento preliminar El documento se añade con normalidad El documento no puede añadirse El documento se rechaza .
Puede utilizar una alerta predefinida para que le avise cuando un artículo en stock esté por debajo del stock mínimo. V F.
¿Qué es exclusivo de la sintaxis de la consulta utilizada en un procedimiento de autorización? La consulta debe trabajar con varios tipos de documentos La consulta debe utilizar la sentencia select distinct La consulta debe utilizar la sintaxis de artículo y número de columna .
El jefe de ventas desea revisar todos los pedidos de cliente antes de emitirlos, si el beneficio bruto está por debajo del 35%. ¿Utilizará una alerta o un proceso de autorización para implementarlo? Proceso de autorizacion Alerta.
¿Qué dos condiciones deben cumplirse para desencadenar una alerta definida por el usuario? Hay dos respuestas correctas. La consulta genera resultados Se selecciona la casilla de selección Grabar historial Se cumple la frecuencia de alertas Se añade un documento al sistema .
¿Cómo puede garantizar que un procedimiento de autorización no se bloquee si un autorizador se ausenta del trabajo? Fijar el número obligatorio de rechazos en cero Fijar las condiciones de aprobación en “Siempre” Definir varias etapas de autorización en el modelo Definir varios autorizadores para una etapa .
Si elige una combinación de una condición predefinida y una consulta en un modelo de autorización, ambas deben cumplirse para desencadenar el proceso de autorización. V F.
Una alerta puede impedir que un usuario emita un pedido de cliente si se excede el límite de crédito del cliente. V F.
El contable necesita saber si algún usuario emite un pedido que excede el presupuesto anual. ¿Utilizará una alerta o un proceso de autorización para implementarlo? Alerta Proceso de autorizacion.
Un usuario añade un documento de ventas que está sujeto a un proceso de autorización. ¿Qué le ocurre al documento? El documento se añade con normalidad El documento se graba con el estado “Aprobado” El documento se graba como un documento preliminar .
Los campos definidos por el usuario requieren un cambio en la estructura de la base de datos. V F.
Los campos definidos por el usuario pueden añadirse a la sección de cuadrícula de un formulario. V F.
Los campos definidos por el usuario añadidos a la cabecera de un documento pueden ocultarse utilizando la ventana de parametrizaciones de formulario. V F.
Para asegurarse de que mantiene el resultado original de una consulta, debe seleccionar la opción ________________ en la ventana de configuración de los valores definidos por el usuario. Actualizar regularmente Actualización automática cuando se modifica el campo Visualizar valores grabados definidos por usuario .
¿Cuál es el objetivo de los valores definidos por el usuario? Hay dos respuestas correctas: Añadir una lista de valores a un campo Añadir un nuevo campo a un formulario Enlazar un campo definido por el usuario a una tabla definida por el usuario Rellenar automáticamente un campo basándose en una consulta .
Los Valores definidos por el usuario definidos en una entrega también pueden aplicarse en un pedido de cliente. V F.
Cuando crea un campo definido por el usuario, ¿a qué entidades puede enlazar el nuevo campo? Hay tres respuestas correctas: Objeto definido por el usuario Otro campo definido por el usuario Objeto del sistema Tabla definida por el usuario Widget de panel .
¿Cómo puede identificar un usuario si un campo contiene valores definidos por el usuario? Seleccione Ver > Visualización de colectores Seleccione Herramientas > Valores definidos por el usuario Seleccione Ver > Información del sistema Seleccione Herramientas > Parametrizaciones de formulario .
Una consulta adjunta a un campo de nivel de línea como valores definidos por el usuario puede estar desencadena por otro campo en la línea o la cabecera del formulario. V F.
¿Qué es cierto sobre un campo definido por el usuario que se añade a un objeto de documento de marketing? Hay dos respuestas correctas. El campo se añadirá a todos los nuevos documentos que se creen para el objeto, pero no a los documentos existentes El campo se añadirá a todos los tipos de documento de marketing El campo solo se añadirá a los tipos de documento de marketing especificados El campo se añadirá a todas las instancias del objeto, incluidos los documentos grabados en la base de datos .
¿En qué dos de los siguientes orígenes de datos se basa un panel de análisis detallado? Hay 2 respuestas correctas. Widget Crystal report Vista de cálculo Consulta definida por el usuario .
¿Cuál es la diferencia entre un panel de análisis detallado y un panel avanzado? Hay 2 respuestas correctas. Los interlocutores no pueden crear paneles avanzados Un panel avanzado puede contener un panel de análisis detallado Un panel avanzado puede abrirse desde un panel de análisis detallado Un panel de análisis detallado puede tener varias páginas .
¿Cuál de estas opciones es obligatoria para un KPI? Parámetros Fecha Objetivo Valor .
Puede desencadenar una búsqueda empresarial desde un panel de análisis detallado utilizando __________. Un panel avanzado Una acción Un modelo de cockpit .
Las vistas de capa semántica son modelos analíticos que no contienen datos. V F.
El precio unitario y el descuento de un artículo son ejemplos de medidas. V F.
El portal analítico es un ejemplo de un panel avanzado. V F.
El soporte proporcionado por SAP depende de si un cliente tiene un _____ Hay 2 respuestas correctas. Sistema actualizado a la última versión y parche Contrato de mantenimiento válido Copia de seguridad diaria de la base de datos Estado del sistema descargado .
¿Cuándo debe un partner ponerse en contacto con SAP Hotline para informar de un incidente? Cuando no hay acceso a Internet Cuando el cliente tiene un problema de alta prioridad Horario de recogida fuera del país .
Además de monitorear proactivamente un sistema del cliente, ¿qué otros beneficios de la Plataforma de Soporte Remoto (RSP) para un cliente? Hay 2 respuestas correctas. Soporte en línea 24/7 de SAP Descargar la revisión Actualizaciones automáticas silenciosas Copia de seguridad programada de la base de datos .
La herramienta ____________________ brinda acceso a todos los recursos y herramientas de soporte desde una única interfaz. Remote Support Platform Documentation Resource Center Support Launchpad .
Al enviar un incidente a SAP Support, ¿qué prioridad debe asignar un partner si el problema afecta a las transacciones comerciales normales, pero aún se pueden ejecutar transacciones importantes? Muy alto Bajo Promedio Alto.
Si va a instalar un HotFix en las instalaciones de un cliente, debe pasar al siguiente parche estándar tan pronto como esté disponible. ¿Verdadero o falso? V F.
¿Qué pasos de solución de problemas debe seguir un socio antes de enviar un incidente? Hay 4 respuestas correctas. Búsqueda de problemas conocidos Aislamiento de problemas en SAP Business One Resolución inicial del error Descarga de la base de datos de clientes Creación de una nota SAP Reproducción del problema .
Para beneficiarse del soporte de SAP, ¿qué acciones debe tomar para su nuevo cliente? Hay 3 respuestas correctas. Proporcionar al cliente acceso a PartnerEdge Introducir los datos del sistema para el cliente Haga que el cliente firme un contrato para la facturación de incidentes Garantizar la conectividad a Internet en el sitio del cliente para el acceso a SAP Enviar un informe sobre el estado inicial del sistema .
¿Cuáles de las siguientes opciones forman parte de las obligaciones de los partners para cumplir con la política de mantenimiento de SAP? Hay 2 respuestas correctas. Proporcionar soporte de nivel 1, 2 y 3 directamente a los clientes Instalar y usar la plataforma de soporte remoto Siga las herramientas y procesos de soporte de SAP Proporcionar soporte in situ a los clientes .
El usuario de soporte de SAP Business One habilita ____ Un cliente inicia sesión y crea un incidente con un socio El socio inicia sesión y envía solicitudes de mejora a SAP Un cliente se conecta directamente al soporte de SAP Un socio se conecta y realiza el mantenimiento y el soporte .
Cuando un partner crea un incidente de prioridad muy alta, ¿qué información adicional debe enviarse a SAP? Capturas de pantalla del mensaje de error Detalles paso a paso para recrear el incidente Impacto en el negocio Una copia de seguridad completa de la base de datos .
Denunciar Test
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