SAP-O FI-STULOSO 03

Está creando un registro maestro de activos con modelo de otro activo y observa que se copia el número de inventario. ¿Qué parametrización realiza el mantenimiento de la pantalla para garantizar que el documento de inventario NO se copie cuando cree un nuevo activo mediante una copia?. ELIMINAR INDICADOR DE REFERENCIA. ELIMINAR INDICADOR DE SUBNUMERO. ELIMINAR INDICADOR DE ACTIVO PRINCIPAL. ELIMINAR INDICADOR DE CLASE DE ACTIVO.

¿Qué afirmaciones describen mejor los ledgers de ampliación en SAP S/4HANA? HAY 2 RESPUESTAS CORRECTAS. VARIOS LEDGERS DE AMPLIACIÓN PUEDEN APUNTAR A UN MISMO LEDGER SUBYACENTE. A LOS LEDGERS DE AMPLIACIÓN SE LES PUEDEN ASIGNAR SUS PROPIAS VARIANTES DE EJERCICIO FISCAL. LOS LEDGERS DE AMPLIACION PUEDEN TENER MONEDAS DIFERENTES A LAS DEL LEDGER SUBYACENTE. A LOS LEDGERS DE AMPLIACION SE LES PUEDEN ASIGNAR SUS PROPIAS VARIANTES DE PERIODO DE CONTABILIZACIÓN.

¿Qué condiciones previas deben cumplirse antes de poder utilizar contabilizaciones negativas? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. LA CLAVE DE CONTABILIZACION DEBE PERMITIR LA CONTABILIZACION NEGATIVA. EL MOTIVO DE ANULACION DEBE PERMITIR FECHAS DE CONTABILIZACION ALTERNATIVAS. EL MOTIVO DE ANULACION DEBE ESTAR CONFIGURADO PARA PERMITIR CONTABILIZACIONES NEGATIVAS. LA SOCIEDAD DEBE PERMITIR CONTABILIZACIONES NEGATIVAS.

Desea configurar la propuesta para fecha base para las condiciones de pago de una factura recibida- ¿a partir de que fecha se puede derivar la fecha base? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. FECHA DE ENTRADA DE MERCANCIAS. FECHA DE DOCUMENTO. FECHA DE CONTABILIZACION. FECHA DE VALOR. FECHA DE REGISTRO.

¿Qué se define en las condiciones de pago? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. CLAVE DE CONTABILIZACION. DIAS DE TOLERANCIA. FECHA DE VENCIMIENTO.

¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pago automático? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. REVISAR LA LISTA DE EXCEPCIONES DE PROPUESTAS DE PAGO. ACTUALIZAR PARAMETROS DE SELECCION DE PARTIDAS ABIERTAS. DEFINIR EL NUMERO MAXIMO DE IMPORTES QUE SE DEBEN PAGAR POR PROVEEDOR. ORDENAR CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO.

Cuáles son los niveles de actualización de una regla de estructuración de pantallas para los datos maestros de activos? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. COMPLEJO DE ACTIVOS FIJOS. NUMERO PRINCIPAL DE ACTIVO FIJO. CLASE DE ACTIVOS. SUBNUMERO DE ACTIVO FIJO. AREA DE AMORTIZACION.

¿Qué parámetro indica que una partida individual solo puede modificarse con restricciones?. MOTIVO DE BLOQUEO. AGRUPACION DE RECLAMACIONES. AREA DE RECLAMACION. CLAVE DE RECLAMACION.

Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. SE CONSIDERA PARA LA CONSOLIDACIÓN. ES LA RESPONSABLE DE LOS COSTES E INGRESOS DENTRO DE UNA ORGANIZACION. SE PUEDE ASIGNAR UN CODIGO DE EMPRESA. REPRESENTA AREAS DE OPERACION INDEPENDIENTES DENTRO DE UNA ORGANIZACION.

¿Qué debes hacer para crear nuevas validaciones y sustituciones? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. ASIGNAR CODIGO DE EVENTO. ELIJA PLAN DE CUENTAS. DEFINIR EL ÁREA DE APLICACION. DESACTIVAR TODAS LAS VALIDACONES Y SUSTITUCIONES ANTERIORES.

¿Cuáles son algunos de los beneficios de SAP S/4HANA? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. LOS DATOS SE ANALIZAN DESPUES DE EXTRAERLOS Y CARGARLOS EN EL SISTEMA DE INFORMES. LOS DATOS SE AGREGAN RAPIDAMENTE A PARTIR DE CUALQUIER TABLA DE PARTIDAS INDIVIDUALES. LOS DATOS ESTAN DISPONIBLES EN TIEMPO REAL EN EL DETALLE DE LA PARTIDA INDIVIDUAL. LOS DATOS SE RESUMEN EN NIVELES MAS ALTOS DE AGREGADOS PARA AYUDAR AL RENDIMIENTO DEL SISTEMA.

Debe contabilizar las facturas de clientes mediante la interfaz de un sistema que no sea SAP. Desea definir una nueva clase de documento con un rango de números de documento específico que coincida con los números de documento del sistema origen. ¿Cómo define el rango de números del documento?. DEBE UTILIZAR LA ASIGNACION DE NUMEROS INTERNA. PUEDE UTILIZAR LA ASIGNACION INTERNA O EXTERNA DE NUMEROS. PUEDE UTILIZAR LA ASIGNACION INTERNA O EXTERNA DE NUMEROS, PERO TIENE QUE SE CONTINUA. DEBE UTILIZAR LA ASIGNACION DE NUMEROS EXTERNA.

¿CUALES DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SON CORRECTAS? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. A UNA TAREA SOLO SE LE PUEDE ASIGNAR UN PROCESADOR POSIBLE. ES POSIBLE DISEÑAR SECUENCIAS DE WORKFLOW MULTINIVEL. A UNA SOCIEDAD SE LE PUEDEN ASIGNAR VARIAS VARIANTES DE WORKFLOW. SE PUEDE ASIGNAR LA MISMA VARIANTE DE WORKFLOW A VARIAS SOCIEDADES.

¿COMO SE CONFIGURAN LAS AREAS DE VALORACION EN SAP S/4HANA? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. ASEGURESE DE QUE LAS AREAS DE VALORACION SIEMPRE SE CONTABILIZAN EN EL LIBRO MAYOR. ASIGNE EL AREA DE VALORACION 01 AL LEDGER PRINCIPAL. ASEGURESE DE QUE CADA METODO DE VALORACION ESTA ASIGNADO A UN AREA DE VALORACION. ASIGNE UN GRUPO DE LEDGERS A CADA AREA DE VALORACION.

DESEA TRATAR UNA PROPUESTA DE RECLAMACION ¿QUE ACCIONES PUEDE REALIZAR?. MODIFICAR UN DOCUMENTO. BLOQUEAR UNA PARTIDA INDIVIDUAL. DISMINUIR EL NIVEL DE RECLAMACION DE UNA POSICION. BLOQUEAR UNA CUENTA. AUMENTAR EL NIVEL DE RECLAMACION DE UNA CUENTA.

DIRIGE UNA EMPRESA INTERNACIONAL Y DESEA ESTABLECER ENTIDADES LEGALES INDEPENDIENTES PARA EJECUTAR OPERACIONES Y REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD ¿QUÉ UNIDAD ORGANIZATIVA NECESITA CREAR PARA CAFA ENTIDAD LEGAL?. SOCIEDAD. DIVISION. EMPRESA. UNIDAD DE CONSOLIDACION.

¿CUALES SON ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE SAP S/4HANA? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. SAP PERMITE EL PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL Y ANALITICO EN LAS MISMAS TABLAS. SAP ESTA OPTIMIZADO PARA ORGANIZAR LOS DATOS UTILIZANDO ALMACENAMIENTO EN COLUMNAR. SAP SE BASA UN UNA ARQUITECTURA DE MODELO DE DATOS JERARQUICA.

DEBE EJECUTAR LA VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA PARA US GAAP IFRS, LO QUE DA LUGAR A DIFERENTES VALORES PARA LOS DOS DIFERENTES PRINCIPIOS CONTABLES. ¿COMO PUEDE CONFIGURARLA EN EL SISTEMA?. DEFINA DOS AREAS DE VALORACION Y DOS PRINCIPIOS CONTABLES CON ENLACES RELEVANTES PARA LEDGERS. DEFINA DOS AREAS DE VALORACION Y DOS LEDGERS DE AMPLIACION CON ENLACES RELEVANTES A PRINCIPIOS CONTABLES. DEFINA DOS METIDOS DE VALORACION Y ASIGNE LOS PRINCIPIOS CONTABLES A LOS NUEVOS METODOS DE VALORACION. DEFINA DOS METODOS DE VALORACION Y ASIGNE LOS GRUPOS DE LEDGERS A LOS NUEVOS METODOS DE VALORACION.

SU CLIENTE REALIZA ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE EL ULTIMO DIA DEL MES ¿QUE ACTIVIDADES SE SUELEN EJECUTAR DURANTE EL PRECIERRE? HAY 2 RESPUESTAS CORRECTAS A ESTA PREGUNTA. PROCESAR LOS GASTOS INCOBRABLES DE LAS CUENTAS POR COBRAR. PUBLICAR ENTRADAS RECURRENTES PARA EL LIBRO MAYOR. CRAR LA HOJA DE HISTORIAL DE ACTIVOS PARA LA CONTABILIDAD DE ACTIVOS. REALIZAR LA VALORACION EN OMNEDA EXTRANJERA DE LAS CUENTAS POR PAGAR.

USTED ES EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA CONTABILIDAD DE ACTIVOS. EL USUARIO DISPONE DE DATOS ANTIGUOS DE VARIOS ACTIVOS Y DE LA INFORMACION DE AGRUPACION EN BASE A TERMINOS DE CLASIFICACIONES, VIDA UTIL Y AMORTIZACION. ¿QUE PASO DE CONFIGURACION SE DEBE INICIAR PARA ACTUALIZAR ESTAS CATEGORIAS EN SAP S/4HANA?. CONFIGURAR LAS CLAVES DE AMORTIZACION Y LAS CLAVES DE CALCULO. DEFINA UN AREA DE VALORACION PARA TRANSFERIR TODOS LOS DATOS ANTIGUOS. DEFINA AREAS DE VALORACION PARA CADA CATEGORIA DE ACTIVO FIJO ANTIGUO. DEFINIR CLASES DE ACTIVOS Y ACTUALIZAR SUS ATRIBUTOS.

LA BASE DE DATOS DE SAP SE BASA EN CUALES DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGIAS PARA ALMACENAR DATOS? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. EN MEMORIA. AGREGACION. INDECACION. ALMACENAMIENTO EN COLUMNAS. COMPRENSION.

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA SOLUCION PARA LEDGER Y LA SOLUCION PARA CUENTAS PARA LA VALORACION PARALELA EN LA CONTABILIDAD DE ACTIVOS?. EN LA SOLUCION PARA LEDGER, DEBE ACTUALIZAR LAS AREAS DE AMORTIZACION ADICIONALES PARA CONTABILIZAR LA VALORACION DELTA DE CADA PRINCIPIO CONTABLE, A DIFERENCIA DE LA SOLUCION PARA CUENTAS. EN LA SOLUCION PARA LEDGER, SE ASIGNA UN GRUPO DE LEDGERS A CADA ÁREA DE AMORTIZACION, A DIFERENCIA DE LA SOLUCION PARA CUENTAS. EN LA SOLUCION PARA CUENTAS, SE ASIGNA UN CONJUNTO DE CUENTAS COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE PARA CADA PRINCIPIO CONTABLE, A DIFERENCIA DE LA SOLUCION PARA LEDGER. EN LA SOLUCION PARA CUENTAS PUEDE DEFINIR UNA CUENTA DE COMPENSACION TECNICA.

¿COMO APOYA SAP EL TRATAMIENTO DE LOS IMPUESTOS? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. COMPRUEBA EL IMPORTE DEL IMPUESTO INTRODUCIDO Y CALCULA AUTOMATICAMENTE EL IMPUESTO. REALIZA AJUSTES DE IMPUESTOS POR DESCUENTOS EN EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE DEDUCCIONES. PUBLICA EL IMPORTE DE IMPUESTO EN LAS CUENTAS DE IMPUESTOS. REALIZA EL AJUSTE A LOS CODIGOS DE IMPUESTOS Y ACTUALIZA AUTOMATICAMENTE EL PROCEDIMIENTO. COMPRUEBA LOS CODIGOS DE IMPUESTOS Y ACTUALIZA AUTOMATICAMENTE LAS TASAS DE IMPUESTOS EN FUNCION DE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES.

CUAL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE AMORTIZACION SE CONOCE COMO DESGUACE?. DEPRECIACION NO PLANIFICADA DEL VALOR RESTANTE. BAJA PARCIAL SIN INGRESOS Y SIN CLIENTE. BAJA COMPLETA CON INGRESOS, PERO SIN CLIENTE. RETIRO DE ACTIVOS INTEGRADO COMPLETO.

SE LE PIDE QUE EXPLIQE LOS ACTIVOS EN CURSO EN SAP. QUE DEBERIA RESALTAR?. ES POSIBLE CONTABILIZAR LA AMORTIZACION FISCAL ESPECIAL Y EL FOMENTO A LA INVERSION DE LOS ACTIVOS EN CURSO. ES IMPOSIBLE UTILIZAR ACTIVOS EN CURSO CON EL MODULO DE GESTION DE INVERSIONES. ES POSIBLE CONTABILIZAR ABONOS, INCLUSO DESPUES DE CAPITALIZAR TOTALMENTE ACTIVOS EN CURSO. ES POSIBLE CALCULAR Y CONTABILIZAR LA AMORTIZACION EN EL AREA DE AMORTIZACION DE BALANCE PARA ACTIVOS EN CURSO.

SE HA OLVIDADO DE AÑADIR UNA NUEVA CUENTA DE MAYOR EN LA VERSION DE BALANCE FINANCIERO. QUE IMPACTO TIENE ESTO EN EL BENEFICIO NETO Y EN LA PERDIDA NETA?. EL SALDO DE LA CUENTA NUEVA SE AGREGA A LAS NOTAS DE LAS POSICIONES DE BALANCE FINANCIERO Y SE INCLUYE EN EL CALCULO. EL SALDO DE LA CUENTA NUEVA SE AÑADE A LA SECCION NO ASIGNADA Y SE EXCLUYE DEL CALCULO. EL SALDO DE LA CUENTA NUEVA SE AGREGA A LA POSICION DE BALANCE FINANCIERO Y SE EXLLUYE DEL CLCULO. EL SALDO DE LA CUENTA NUEVA SE AÑADE A LA SECCION NO ASIGNADA Y SE INCLUYE EN EL CALCULO.

CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DEL ACCRUAL ENGINE EN SAP? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. SE ADMITEN PERIODIFICACIONES CON UN MAXIMO DE DOS LINEAS INDIVIDUALES. SE ADMITE LA VARIANTE DE EJERCICIO DE LOS LEDGERS PRINCIPAL. SE ADMITEN TODAS LAS MONEDAS DEL LIBRO MAYOR. TODOS LOS CALCULOS DE PERIODIFICACIONES DEBEN REVISARSE Y APROBARSE ANTES DE LA CONTABILIZACION.

SE ESTA PREPARANDO PARA CONTABILIZAR SU PRIMER DOCUMENTO DE LIBRO MAYOR SIMPLE MEDIANTE LA APLICACION DE SAP FIORI PARA LA CONTABILIZACIÓN EN UN ENTORNO DE TEST. QUE ELEMENTOS DE CONFIGURACION DEBE CONFIGURAR PARA CONTABILIZAR UN DOCUMENTO SIMPLE? 2 RESPUESTAS CORRCTAS. SE DEBEN ACTUALIZAR LOS MODELOS DE TEXTO DE PARTIDAS INDIVIDUALES. SE DEBE CREAR Y ASIGNAR LA VARIANTE DE PERIODO DE CONTABILIZACION. SE DEBEN ACTUALIZAR LAS CLASES DE IMPUESTOS Y LOS INDICADORES DE IMPUESTOS. SE DEBEN ACTUALIZAR EL RANGO DE NUMERACION Y LAS CLASES DE DOCUMENTO.

QUE ENUNCIADO DESCRIBE MEJOR LA FUNCIONALIDAD DE ANULACION NORMAL?. EJECUTA UNA CONTABILIZACION INVERSA AL REINICIAR LAS CIFRAS DE MOVIMIENTOS. EJECUTA UNA CONTABILIZACION DE TRANFERENCIA AL ANULAR LAS CIFRAS DE MOVIMIENTOS. EJECUTA LA CONTABILIZACION INVERSA DE UN DOCUMENTO COMPENSADO ANTES DE REINICIARLO. EJECUTA UNA CONTABILIZACION INVERSA AL INCREMENTAR LAS CIFRAS DE MOVIMIENTOS.

QUE CONDICIONES PREVIAS DEBEN CUMPLIRSE PARA PERMITIR CONTABILIZACIONES NEGATIVAS DE ENTRDAS DE DIARIO? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. LA SOCIEDAS DEBE PERMITIR CONTABILIZACIONES NEGATIVAS. EL MOTIVO DE ANULACION DEBE PERMITIR CONTABILIZACIONES NEGATIVAS. LAS CUENTAS DE ANULACION DEBEN ESTAR CONFIGURADAS PARA PERMITIR CONTABILIZACIONES NEGATIVAS. LA CLAVE DE CONTABILIZACION DEBE PERMITIR LA CONTABILIZACION NEGATIVA.

ESTA INICIANDO EL PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO EN LA CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS EN SAP. QUE VERIFICACIONES REALIZA EL PROGRAMA DE CIERRE ANUAL EN LA CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. EL CAMBIO DE EJERCICIO DE ACTIOS ESTA COMPLETO. LA AMORTIZACION ESTA COMPLETAMENTE CONTABILIZADA PARA TODOS LOS ACTIVOS FIJOS. LOS DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO ESTAN COMPLETOS Y SIN ERRORES. LOS PERIODOS CONTABLES ESTAN CERRADOS PARA LAS CUENTAS DE MAYOR DE ACTIVO FIJO.

QUE CONTROLA LA CLASE DE DOCUMENTO? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. QUE CLAVES DE PUBLICACION ESTAN PERMITIDAS PARA LAS PUBLICACIONES. SI SE PERMITEN CONTABILIZACIONES NEGATIVAS. SI SE PERMITE LA DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO. QUE CLASES DE CUENTAS ESTAN PERMITIDAS PARA LAS PUBLICACIONES.

DESEA TRATAR UNA PROPUESTA DE RECLAMACION. QUE ACCIONES PUEDE REALIZAR PARA TRATAR UNA PROPUESTA DE RECLAMACION? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. MODIFICAR UN DOCUMENTO. MODIFICAR LOS DATOS DE RECLAMACION DE UNA CUENTA. BLOQUEAR UNA CUENTA. DISMINUIR EL NIVEL DE RECLAMACION DE UNA POSICION. BLOQUEAR UNA PARTIDA INDIVIDUAL.

PARA QUE INDICADOR DE CUENTA DE MAYOR ESPECIAL SE ESPECIFICA UN INDICADOR DE CUNTA DE MAYOR ESPECIAL DE DESTINO?. SOLICITUD DE ANTICIPO DE PROVEEDOR. LETRA DE CAMBIO. AVALES OTORGADOS. ANTICIPO DE CLIENTE.

QUE AFIRMACIONES DESCRIBEN MEJOR UN CENTRO DE BENEFICIO? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. SE DEBE UTILIZAR DE FORMA SIMULTANEA CON SEGMENTOS PARA CREAR CUENTAS DE BALANCES Y CUENTAS DE PYG INDEPENDIENTES. ES EL UNICO OBJETO DEL CUAL SE PUEDEN DERICAR SEGMENTOS DE MANERA UNIFORME. ES EL UNICO OBJETO QUE SE PUEDE DERIVAR UNIFORMEMENTE UTILIZANDO SEGMENTOS. ES UN ELEMENTO PARA EL QUE SE PUEDEN CREAR CUENTAS DE BALANCES Y CUENTAS DE PYG INDEPENDIENTES.

CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DESCRIBE MEJOR UN APUNTE ESTADISTICO? 2 RSPUESTAS CORRECTAS. SE PUEDE UTILIZAR PAR RECORDAR AL USUARIO SOBRE PAGOS VENCIDOS. ACTUALIZA EL LIBRO AUZILIAR Y EL LIBRO MAYOR. TIENE UNA CONTRAPARTIDA ESTADISTICA AUTOMATICA. SE PUEDE ACCEDR A ELLA MEDIANTE EL PROGRAMA DE PAGOS.

DESEA CREAR UNA SUSTITUCION EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA. QUE PARTES TIENE QUE DEFINIR PARA CADA PASO DE LA SUSTITUCION? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. SE PUEDE UTILIZAR PARA RECORDAR AL USUARIO SOBRE PAGOS VENCIDOS. ACTUALIZA EL LIBRO AUXILIAR Y EL LIBRO MAYOR. TIENE UNA CONTRAPARTIDA ESTADISTICA AUTOMATICA. SE PUEDE ACCEDER A ELLA MEDIANTE EL PROGRAMA DE PAGOS.

DESEA CREAR UNA SUSTITUCION EN LA CONTABILIDAD FINANCIERA. QUE PARTES TIENE QUE DEFINIR PARA CADA PASO DE LA SUSTITUCION? 2 RESPUESTAS CORRECTAS. VALORES DE SUSTITUCION. CONDICION PREVIA. LA VERIFICACION DE SINTAXIS. EVENTO.

QUE MODELO DE DATOS SE UTILIZA PARA SAP S/4HANA?. EL PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL EN LINEA (OLTP) Y E PROCESAMIENTO ANALITICO EN LINEA (OLAP) SE EJECUTAN EN UN UNICO SISTEMA. PROCESAMIENTO ANALITICO EN LINEA (OLAP) BASADO EN TABLAS E INDICES AGREGADOS. PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL EN LINEA (OLTP) PARA IMPLEMENTACIONES LOCALES Y PROCESAMIENTO ANALITICO EN LINEA (OLAP) PARA IMPLEMENTACIONES EN NUBE. PROCESAMIENTO TRANSACCIONAL EN LINEA (OLTP) Y PROCESAMIENTO ANALITICO EN LINEA (OLAP), CADA UNO UTILIZANDO DATOS DE TABLAS SEPARADAS.

DE QUE MANERA DA SAP SOPORTE AL TRATAMIENTO DE IMPUESTOS? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. VERIFICA LOS INDICADORES DE IMPUESTOS Y ACTUALIZA AUTOMATICAMENTE LOS TIPOS IMPOSITIVOS BASDOS EN LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES FISCALES. VERIFICA EL IMPORTE DEL IMPUESTO INTRODUCIDO Y CALCULA DE FORMA AUTOMATICA EL IMPUESTO. CONTABILIZA EL IMPORTE DEL IMPUESTO EN CEUNTAS DE IMPUESTOS. REALIZA LA RECTIFICACION EN LOS INDICADORES DE IMPUESTOS Y ACTUALIZA AUTOMATICAMENTE EL PROCEDIMIENTO. REALIZA RECTIFICACIONES DE IMPUESTOS PARA DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y OTRAS FORMAS DE DEDUCCIONES.

QUE DATOS DEFINE USTED EN EL REGISTRO MAESTRO DEL BANCO? 3 RESPUESTAS CORRECTAS. INFORMACION DE PAGO Y RECLAMACION. DATOS DE DIRECCION. DETALLES DE INTERCAMBIO DE MEDIO DE DATOS (DME). AREA DE NEGOCIOS CORRESPONDIENTE. DATOS DE CONTROL.

QUE SUCEDE CON LAS CIFRAS DE MOVIMIENTOS CUANDO SE CONTABILIZA UNA CONTABILIZACION DE ANULACION NORMAL?. ESTAN COMPENSADOS. SE REINICIAN. SE BORRAN. SE INCREMENTAN.

CUAL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES DESCRIBE MEJOR COMO SE INTEGRAN LOS ANTICIPOS DE DEUDOR CON VENTAS Y DISTRIBUCION (SD). UNA SOLICITUD DE ANTICIPO SE CREA COMO UN APUNTE ESTADIATICO EN FI, QUE GENERA AUTOMATICAMENTE UN DOCUMENTO DE FACTURACION SD. UNA SOLICITUD DE ANTICIPO SE CREA COMO UN PEDIDO DE CLIENTE SD, QUE SE CONTABILIZA AUTOMATICAMENTE EN FI COMO UN APUNTE ESTADISTICO. UNA SOLICITUD DE ANTICIPO SE CREA COMO UN DOCUMENTO DE FACTURACION SD, QUE SE CONTABILIZA AUTOMATICAMENTE EN FI COMO UN APUNTE ESTADISTICO. UNA SOLICITUD DE ANTICIPO SE CREA COMO UN APUNTE ESTADISTICO FI, QUE GENERA AUTOMATICAMENTE UN PEDIDO DE CLIENTE SD.

CUAL DE LAS SIGUIENTES ES UNA ACTIVIDAD TECNICA DE CIERRE DE EJERCICIO EN SAP?. LAS PERIODIFICACIONES SE DEBEN CONTABILIZAR. LOS AJUSTES DE BALANCE SE DEBEN CONTABILIZAR. LA VALORACION DE MONEDA EXTRANJERA SE DEBE CONTABILIZAR. LOS SALDOS DE LEDGER DEBEN ARRASTRARSE.

PARA QUE CUENTA SE PUEDE REALIZAR LA COMPENSACION DE CUENTAS EN SAP?. PARA CUALQUIER CUENTA QUE SE GESTIONE EN BASE A PARTIDAS ABIERTAS. PARA CUALQUIER CUENTA DE MAYOR DEFINIDA COMO CUENTA ASOCIADA. PARA CUALQUIER CUENTA QUE SE PUEDA CONTABILIZAR EN MONEDA EXTRANJERA. PARA CUALQUIER CUENTA DE BALANCE GESTIONADA SOBRE LA BASE DE PARTIDAS INDIVIDUALES.

QUE PASO DE ARCHIVO DEBE PRECEDER AL ARCHIVO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR CONTABILIZADA PREVIAMENTE EN FI?. ARCHIVAR CIFRAS DE TRANSACCIONES FI. EJECUTAR LA COMPRENSION. ARCHIVAR LOS DATOS MAESTROS DE ACREEDORES. ARCHIVAR DATOS EN CO.