SAP-O FI-STULOSO 04

¿Cuál de los siguientes pasos suele realizar durante una ejecución de pago con el programa de pago automático? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Mantener los parámetros de selección de elementos abiertos. Clasificar cuentas bancarias para pago. Revise la lista de excepciones de propuestas de pago. Definir montos máximos a pagar por proveedor.

¿Cuál es la unidad organizativa recomendada para la contabilidad del costo de ventas? Segmento Área controladora Centro de beneficio Área Funcional. Segmento. Área controladora. Centro de beneficio. Área Funcional.

Usted es un administrador de efectivo grupal interesado en el mercado empresarial de América del Norte. ¿Qué consumieron las opciones de personalización disponibles en SAP Fiori? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Puede gestionar el acceso de los usuarios a aplicaciones relevantes para su equipo sin la ayuda de un administrador. Puede adaptar el tema de color de la plataforma de lanzamiento según valores predefinidos para el informe de caja. Puede crear un título que le lleve directamente a la posición de caja del mercado empresarial de Norteamérica Puede crear un grupo de títulos con todas las aplicaciones necesarias para su negocio diario para un fácil acceso. Puede crear un título que le lleve directamente a la posición de caja del mercado empresarial de Norteamérica. Puede crear un grupo de títulos con todas las aplicaciones necesarias para su negocio diario para un fácil acceso. Puede adaptar el tema de color de la plataforma de lanzamiento según valores predefinidos para el informe de caja. Puede gestionar el acceso de los usuarios a aplicaciones relevantes para su equipo sin la ayuda de un administrador.

Quiere crear una sustitución en Gestión financiera. ¿Qué partes tienes que definir para cada paso de la sustitución? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Valores de sustitución. Declaración de verificación. Punto de llamada. Declaración de requisito previo.

¿Qué características asignan al socio comercial a los grupos de cuentas de cliente y proveedor?. Agrupación de socios comerciales. Vista de socios comerciales. Grupo de cuentas de socios comerciales. Función de socio comercial.

¿Para qué cuenta se puede realizar la compensación de cuenta en SAP S4/HANA?. Para cualquier cuenta de balance administrada según partidas individuales. Para cualquier cuenta que pueda contabilizarse en moneda extranjera. Para cualquier cuenta de mayor definida como cuenta de conciliación. Para cualquier cuenta administrada según partidas abiertas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un elemento anotado? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Actualiza el libro mayor auxiliar y el libro mayor. Tiene una entrada de compensación estadística automática. Se puede acceder a él mediante el programa de pagos. Se puede utilizar para recordar al usuario los pagos vencidos.

¿Qué información forma parte de los Datos Maestros Bancarios? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Detalles de Data Medium Exchange (DME). Información para transacciones de pago electrónico. Datos de control. Detalles de dirección.

¿Cuál es la diferencia entre el enfoque del libro mayor y el enfoque de cuentas para la valoración paralela en la contabilidad de activos?. A diferencia del método de libro mayor en el método de cuentas en el enfoque de cuentas, se define una cuenta de compensación técnica para adquisiciones integradas de activos ^. A diferencia del enfoque de cuentas, se asigna un grupo de libros mayores a cada área de depreciación. A diferencia del método de libro mayor en el método de cuentas, se mantienen áreas de depreciación adicionales para registrar la valoración delta de cada principio contable. A diferencia del método de libro mayor en el método de cuentas, se asigna un conjunto de cuentas separado para cada principio contable.

¿Cuáles son las razones clave para preferir una nueva implementación de SAP S/4HANA en lugar de una conversión del sistema de SAP ERP? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Quiere implementar SAP S/4HANA Cloud. Quiere limpiar su sistema y utilizar SAP Best Practices. Quiere integrar el sistema con SAP Business Technology Platform.

Usted asigna el tipo de moneda 40 a su sociedad en el libro mayor OL. ¿Qué tipos de moneda de origen puede seleccionar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Moneda de la sociedad. Moneda del documento. Moneda de la sociedad CO. Moneda de grupo.

¿Cómo se puede definir un método de comparación para la conciliación entre compañías? Puede definirse como datos maestros o como configuración. Debe definirse como datos maestros. Puede ser determinado automáticamente por una salida de usuario Debe definirse como configuración. Puede definirse como datos maestros o como configuración. Debe definirse como datos maestros. Debe definirse como configuración. Puede ser determinado automáticamente por una salida de usuario.

¿Cuáles de las siguientes son recepciones de liquidación válidas cuando realiza la liquidación de un activo en construcción, por partidas individuales? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Centro de beneficio. Centro de costo. Activo fijo. Área funcional.

¿Qué campo se puede cambiar en una factura registrada?. Fecha límite de Basilea. Código fiscal. Indicador del L/M especial. Orden interno estadístico.

Qué se comparte entre todas las opciones de implementación para SAP S/4HANA (nube, local) Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Intervalos de actualización. Experiencia de usuario. Modelo de datos. Opciones de configuración. Línea de código.

Usted es responsable de configurar la división de documentos. ¿Cuáles son algunas de las configuraciones clave? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Variante de transacción comercial. Rango de números de documento. Tipo de documento. Variante de estado de campo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se integran los pagos iniciales de los clientes con Ventas y Distribución (SD)?. Una solicitud de pago inicial se crea como una orden de venta SD, que se contabiliza automáticamente en FI como un artículo anotado. Se crea una solicitud de pago inicial como un artículo anotado FI, que genera automáticamente una orden de venta SD. Se crea una solicitud de pago inicial como una partida anotada FI, que genera automáticamente un documento de facturación SD. Una solicitud de pago inicial se crea como un documento de facturación SD, que se contabiliza automáticamente en FI como una partida anotada.

Se les ha pedido que establezcan bancos propios como parte de la implementación. ¿Qué información necesitas? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Código de empresa. Datos maestros del banco. Clave de control bancario. Cuenta del libro mayor. Método de pago.

¿Qué campo se puede cambiar en una factura registrada?. Indicador del L/M especial. Fecha de Basilea. Orden interno estadístico. Código impositivo.

¿Para qué indicador del Libro mayor especial especifica un indicador del Libro mayor especial objetivo?. Letra de cambio. Solicitud de pago inicial del proveedor. Pago inicial del cliente. Garantía otorgada.

¿Qué parámetro indica que una línea se puede reclamar sólo con restricciones?. Agrupación de reclamación. Motivo del bloqueo de reclamación. Clave de reclamación. Área de reclamación.

¿Qué características asignan al socio comercial a los grupos de cuentas de cliente y proveedor?. Rol de socio comercial. Vista de socios comerciales. Grupo de cuentas de socios comerciales. Agrupación de socios comerciales.

Además de utilizar el centro de beneficio, ¿qué opciones ofrece la Contabilidad del libro mayor con división de documentos para asignar un segmento a las líneas contables? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas pregunta. Implementación BADI (FAGL_DERIVE_SEGMENT). Definición de reglas de validación. Asignación de cuentas estándar, mediante constantes. Asignación de segmentos predeterminados a cuentas de mayor.

¿Cuándo es posible configurar el indicador de gestión de partidas abiertas en una cuenta del libro mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Cuando una cuenta está configurada como una cuenta de balance. Cuando una cuenta tiene un saldo cero. Cuando una cuenta está configurada como una cuenta de conciliación. Cuando una cuenta está configurada como un elemento de costo secundario.

¿Qué actividades de cierre se realizan para informes externos según las mejores prácticas de SAP? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Reagrupar cuentas por cobrar y por pagar en el balance. Realizar una distribución de arriba hacia abajo en el análisis de márgenes. Realizar valoraciones previas de partidas abiertas en moneda extranjera. Realizar ajustes de valor de tasa fija para cuentas por cobrar. Ejecutar ciclos de evaluación de planes para el centro de ganancias.

¿Qué hace la función de división de documentos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Enriquece todas las partidas individuales de clientes y proveedores con las características de división definidas en los libros auxiliares relevantes. Permite la creación automática de documentos de contabilización adicionales para cada característica de división definida. Garantiza que pueda crear informes financieros completos por centro de ganancias si así lo requiere la empresa. Enriquece todas las líneas de cuenta del balance relevantes con las características de división definidas.

Para utilizar el cockpit de cierre financiero de SAP, ¿qué pasos se requieren? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Crea grupos de tareas. Definir la persona responsable de las tareas. Crear una plantilla. Definir las dependencias de las tareas. Liberar las dependencias de las tareas.

Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera tanto para US GAAP como para IFRS lo que conduce a valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema?. Define dos métodos de valoración y asigne los grupos de libros mayores a los nuevos métodos de valoración. Define dos áreas de valoración y asigne dos libros mayores de extensión con enlaces relevantes a los principios contables. Define dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Define dos áreas de valoración y asigne dos principios contables con vínculos relevantes con los libros mayores.

¿Cuál de los siguientes debería considerar al definir el rango de números de activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Cada clase de activo puede tener un rango de números interno o externo. Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos del código de empresa. Cada rango de números de activos debe asignarse a una clase de activos única. Los rangos de números de activos se definen en el chat del nivel de depreciación.

Está iniciando el proceso de fin de año fiscal en Contabilidad de activos en SAP S/4HANA. ¿Cuáles son las verificaciones del programa de cierre de fin de año para la Contabilidad de Activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Los datos maestros de activos están completos y sin errores. Los períodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activos. La depreciación se contabiliza en su totalidad para todos los activos. El cambio del año fiscal de activos fijos esta completo.

¿Qué hay que hacer para configurar un nuevo tipo de tipo de cambio en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Mantener los tipos de cambio diariamente. Especifique la moneda de la sociedad como moneda base. Configure la relación entre monedas utilizando ratios de traducción. Especifique un propósito para el tipo de tipo de cambio.

Se está preparando para publicar su primer documento simple de libro mayor utilizando la aplicación SAP Fiori para publicar en el entorno de prueba. ¿Qué elementos de configuración necesita configurar para publicar un documento simple? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Se deben mantener las plantillas de texto de partidas individuales. Se debe crear y asignar la variante del período contable. Se debe mantener la determinación automática de cuentas. Se debe mantener el rango de números y los tipos de documentos.

¿En qué niveles puede mantener controles de estado de campo para socios comerciales (BP)? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Código de empresa. Función de BP. Tipo de BP. Categoría de BP.

Está iniciando el proceso de fin de año fiscal en Contabilidad de activos en SAP S/4HANA. ¿Cuáles son las verificaciones del programa de cierre de fin de año para la Contabilidad de Activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Los datos maestros de activos están completos y sin errores. Los períodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activos. La depreciación se contabiliza en su totalidad.

¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Es responsable de los costos e ingresos dentro de una organización. Se puede asignar a un código de empresa. Representa áreas de operación separadas dentro de una organización. Se considera para consolidación.

¿Qué se puede controlar con el código de motivo en Cuentas por cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El indicador del L/M especial para el pago inicial. La cuenta donde se contabiliza una partida residual. La exclusión de partidas residuales en disputa de las verificaciones de límite de crédito. El tipo de documento del pago. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente.

¿Cuáles son los requisitos previos para que la combinación triple funcione en transacciones de adquisiciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Recibo de factura contabilizado en referencia a la orden de compra. Recibo de factura contabilizado antes de la entrada de mercancías. Buena entrada contabilizada antes de la recepción de factura. Entrada de mercancías contabilizada en referencia a la orden de compra.

Su sistema SAP S4/HANA está integrado con el control. Usted realiza la contabilidad de costos de ventas y obtiene ganancias y pérdidas por centro de ganancias. Al registrar una factura de proveedor en una cuenta de costos principal, ¿qué campo es obligatorio según los procedimientos estándar?. Área funcional. Segmento. Área de negocio. Segmento de rentabilidad.

Debe ejecutar la valoración de moneda extranjera tanto para US GAAP como para IFRS. lo que conduce a valores diferentes para los dos principios contables diferentes. ¿Cómo se puede configurar esto en el sistema?. Define dos métodos de valoración y asigne los grupos de libros mayores a los nuevos métodos de valoración. Defina dos áreas de valoración y asigne dos libros mayores de extensión con enlaces relevantes a los principio contables. Defina dos métodos de valoración y asigne los principios contables a los nuevos métodos de valoración. Defina dos áreas de valoración y asigne y dos principios contables con vínculos relevantes con los libros mayores.

Cada clase de activo puede tener un rango de números interno ¿Cuál de los siguientes debería considerar al definir el rango de números de activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Cada rango de números de activos debe asignarse a una clase de activos única. Los rangos de números de activos se definen en el chat del nivel de depreciación. Los rangos de números de activos se definen para clases de activos y son específicos del código de empresa. Cada clase de activo puede tener un rango de numero interno o externo.

Está iniciando el proceso de fin de año fiscal en Contabilidad de activos en SAP S/4HANA. ¿Cuáles son las verificaciones del programa de cierre de fin de año para la Contabilidad de Activos? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Los datos maestros de activos están completos y sin errores. Los períodos contables están cerrados para las cuentas de mayor de activos. La depreciación se contabiliza en su totalidad.

¿Cuáles son las características de una empresa en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Es responsable de los costos e ingresos dentro de una organización. Se puede asignar a un código de empresa. Representa áreas de operación separadas dentro de una organización. Se considera para consolidación.

¿Qué se puede controlar con el código de motivo en Cuentas por cobrar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El tipo de documento del pago. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. La exclusión de partidas residuales en disputa de las verificaciones de límite de crédito. La cuenta donde se contabiliza una partida residual. El indicador del L/M especial para el pago inicial.

En su sistema SAPS/4HANA, desea archivar las cuentas de mayor que no utiliza la empresa en ningún código de empresa. ¿Cuáles son los requisitos previos para archivar todos los datos de una cuenta del L/M? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Establezca el indicador de eliminación en los datos del código de empresa de la cuenta de mayor. La cuenta no se utiliza en ninguna determinación automática de cuenta. Establezca el indicador de eliminación en los datos del plan de cuentas de la cuenta del L/M. Las cifras de transacciones tienen una antigüedad superior a una cantidad de años personalizable.

Se le pide que explique cómo funcionan los activos en construcción en SAP S4/HANA ¿Qué debería destacar? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Es posible contabilizar notas de crédito, siempre que los activos en construcción estén totalmente capitalizados. Es posible contabilizar depreciación fiscal especial y apoyo a la inversión para activos en construcción. Es posible utilizar activos en construcción con gestión de inversiones. Es posible calcular y contabilizar la depreciación en el balance. área de depreciación de hoja para activos en construcción.

¿Cómo determina el sistema el tipo de correspondencia de un aviso de pago?. Según el grupo de tolerancia, siempre que todos los grupos de tolerancia lleven el mismo tipo de correspondencia. Según el código de motivo, siempre que todos los grupos de tolerancia lleven el mismo tipo de correspondencia. Según el código de motivo, ya que todos los códigos de motivo lleven el mismo tipo de correspondencia. Según al grupo de tolerancia, ya que todos los códigos de motivo llevan el mismo tipo de correspondencia.

¿Qué controla el tipo de documento? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Si se permiten contabilizaciones en períodos especiales. Qué claves de contabilización se permiten para contabilizaciones. Si se permiten contabilizaciones en cuentas de costos secundarios. Qué tipo de cuenta se permiten para contabilizaciones. Si se permiten contabilizaciones negativas.

Quiere configurar los procedimientos de cálculo de impuestos. ¿Cuáles son los principales elementos que necesitas definir? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Secuencia de pasos V Q. Clave de cuenta. Tipo de condición. Categoría de impuesto. Código de impuesto.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para rangos de números de documentos financieros? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. El mismo rango de números de documentos financieros se puede asignar a varios tipos de documentos. Todos los rangos de números de documentos financieros pueden contener números y/o letras. Los rangos de números de documentos financieros definidos a nivel de cliente NO deben superponerse. Los rangos de números de documentos financieros se definen a nivel de código de empresa. Rangos de números de documentos financieros deben definirse para el año en que se utilizan.

¿Qué pasos se requieren para crear una sustitución en Contabilidad financiera? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Asligne la regla de sustitución al área de control. Seleccione el Nivel de activación 2. Defina la regla de sustitución con sus diferentes pasos usando el editor de fórmulas. Especifique un grupo de autorización. Seleccione el punto de llamada correcto.

¿Qué elementos NO se borran mediante el programa de compensación automática? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Artículos con impuesto sobre ventas y uso. Contabilizaciones estadísticas. Artículos con retención de impuesto. Artículos con impuesto al valor agregado. Artículos anotados.

¿Qué afirmación describe mejor los libros de extensión en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Varios libros mayores de extensión pueden apuntar al mismo libro mayor subyacente. A los libros mayores de extensión se les puede asignar su propia variante de año fiscal. A los libros mayores de extensión se les puede asignar su propia variante de período contable. Los libros mayores de extensión pueden tener monedas diferentes a las del libro mayor subyacente.

¿Qué datos relacionados con las reclamaciones mantiene en el registro maestro de interlocutor comercial? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Bloque de reclamación. Tecla de reclamación. Intervalo de reclamación. Área de reclamación.

¿Cómo se configuran las áreas de depreciación en SAP S4/HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Asegúrese de que se asigne un grupo de libro mayor a cada principio contable. Asegúrese de que todas las áreas de depreciación siempre se registren en el libro mayor. Asignar cada principio contable a un área de depreciación. Asignar el área de depreciación 01 al libro mayor.

¿Qué campos de un documento contable financiero influyen en el programa de pago automático? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Método de pago. Fecha base. Plazo de pago. Tipo de pago. Transacción de pago.

¿Cómo funciona una transferencia automática de activos entre empresas? Hay 2 respuesta correcta. Se supone que la transferencia ocurre entre dos entidades legales independientes. Determina el tipo de relación automáticamente, usando el código de la compañía. Determina el tipo de relación automáticamente, usando el ID de la compañía. Determina el tipo de relación automáticamente, usando el ID de la compañía.

¿Qué elementos definen la integración de las adquisiciones de activos con el libro mayor? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Área de valoración. Área de depreciación. Clase de activo. Claves de depreciación.

¿Cuál de las siguientes es una actividad técnica de cierre de fin de año en SAP S4/HANA?. Se debe contabilizar la valoración de moneda extranjera. Se deben contabilizar las acumulaciones. Se deben contabilizar los ajustes del balance. Los saldos del libro mayor se deben trasladar.

Usted es responsable de implementar la contabilidad de activos. Se le proporcionan los datos heredados de varios activos y su información de agrupación según clasificaciones, vida útil y términos de depreciación. ¿Qué paso de configuración iniciaría para mantener estas categorías en SAP S/4HANA?. Defina áreas de depreciación para cada categoría de activo heredado. Defina áreas de depreciación para transferir todos los datos heredados. Definir clases de activos y mantener sus atributos. Definir claves de depreciación y claves de cálculo.

Usted define el tipo de moneda personalizad ZI para su sociedad ¿Que tipos de monedas se deben almacenar en la vista Final de datos? Nota Hay 2 respuestas correctas. Moneda global. Moneda del código de empresa. Moneda del documento. Tipo moneda personalizada ZI.

¿Cuáles son los requisitos previos para que la combinación triple funcione en transacciones de adquisiciones Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Entrada de mercancías contabilizada en referencia a la orden de compra. Recibo de factura contabilizada en referencia a la orden de compra. Recibo de factura contabilizada antes de la entrada de mercancías. Entrada de mercancías contabilizada antes de la recepción de factura.

¿Qué define al configurar clases de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Tipos de transacciones. Rangos de números. Regla de diseño de pantalla. Claves de publicación D. Determinación de cuenta.

Una cuenta del libro mayor se define con el tipo de cuenta "Gastos o ingresos no operativos". ¿Dónde se puede utilizar esta cuenta?. Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en el análisis de márgenes. Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en el análisis de márgenes y contabilidad de centros de beneficios. Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en la contabilidad de centros de beneficios. Cuenta de pérdidas y ganancias que se utiliza en la contabilidad de gestión de gastos generales.

Quiere editar una propuesta de reclamación. ¿Qué acciones puedes realizar? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Bloquear una cuenta. Bloquear un artículo en línea. Cambiar un documento. Bajar el nivel de reclamación de un artículo. Aumentar el nivel de reclamación de un artículo.

Quiere configurar los datos de referencia predeterminados para las condiciones de pago de una factura entrante. ¿A partir de qué fecha se puede derivar la fecha de referencia? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Fecha de contabilización. Fecha de entrada de mercancías. Fecha de valor. Fecha de entrada. Fecha del documento.

Debe registrar la factura del cliente a través de una interfaz con un sistema que no sea SAP. Quiere definir un nuevo tipo de documento con un rango de números de documento específico que coincida con los números de documento del sistema de origen. ¿Cómo se define el rango de números de documento?. Puede utilizar la asignación de números interna o externa. Puede utilizar la asignación de números interna o externa, pero solo si es continua. Debe utilizar la asignación de números externos. Debe utilizar la asignación de números interna.

¿Cómo se puede crear un activo en construcción? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Automáticamente, al configurar el costo de capex desde una orden interna. Automáticamente, al configurar el costo de capex desde un elemento WBS. Automáticamente, al crear una medida de inversión. Manualmente (transacción AS01), utilizando una clase de activo específica.

Realiza la valoración de moneda extranjera para partidas abiertas de sus cuentas de proveedores. Las valoraciones se utilizarán únicamente para la contabilización de fin de período y en caso de que se reviertan. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de mayor de conciliación alternativa. Cuenta de mayor de ajuste para moneda extranjera. Cuenta de mayor de conciliación de proveedores. Cuentas de mayor de proveedores individuales con indicador de mayor especial.

Está configurando la contabilización relacionada con activos de áreas de depreciación en Contabilidad de activos para una sociedad que utiliza el enfoque de libro mayor para la valoración paralela. ¿Cuál de las siguientes configuraciones daría lugar a un error?. Las publicaciones de área no se publican. El área publica en tiempo real. El área publica solo la depreciación. El área publica el APC inmediatamente, la depreciación periódicamente.

¿En qué área se encuentran los niveles de mantenimiento de una regla de diseño de pantalla para datos maestros de activos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Activo del grupo. Clase de activo. Subnúmero de activo. Número de activo principal. Área de depreciación.

Qué afirmaciones describen mejor un centro de beneficios? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas pregunta. Es un objeto para el cual se pueden crear balances y estados de pérdidas y ganancias separados, ya sea que se mantengan segmentos o no. Es el único objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Es un objeto para el cual se crean estados de balance y de pérdidas y ganancias separados sólo cuando se utilizan en conjunto con segmentos. Es el único objeto que se puede derivar de manera uniforme utilizando segmentos.

¿Cuáles son algunas de las características de SAP HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. SAP HANA está optimizado para organizar datos mediante almacenes de columnas. SAP HANA está optimizado para trabajar con agregados y tablas de índice. SAP HANA permite el procesamiento transaccional y analítico desde las mismas tablas. HANA está construido sobre una arquitectura de modelo de datos jerárquico.

¿Cuál de las siguientes actividades de cierre es un llamado paso de cierre técnico?. Cerrar el período anterior en Gestión de Materiales (MM). Realizar valoraciones de partidas abiertas en moneda. Realizar ejecución de depreciación de activos. Procesar provisiones de órdenes de compra.

Públicas una orden de compra. ¿Para qué gastos el sistema calcula las provisiones? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Servicios de Consultoría. Primas de seguros. Compras de activos fijos. Compras de materias primas.

¿Qué requisitos previos se deben cumplir para permitir la publicación negativa de asientos de diario? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. La clave de contabilización debe permitir contabilizaciones negativas. La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas. El motivo de reversión debe configurarse para permitir contabilizaciones negativas. Las cuentas de reversión deben configurarse para permitir contabilizaciones negativas.

En su sistema, actualmente realiza pagos salientes manuales y desea utilizar el programa de pago automático. ¿Qué nuevas configuraciones debes mantener como parte de la configuración del programa de pago automático? Nota: Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Condiciones de pago. Ejecución de pago. Determinación bancaria. Códigos de empresa pagadora.

¿Qué paso de archivado debe preceder al archivado de una factura de proveedor contabilizada directamente en FI?. Archivar datos maestros de cuentas por pagar. Archivar datos en CO. Archivar cifras de transacciones FI. Realizar ejecución de compresión.

¿Qué parámetros puede especificar directamente cuando crea un nuevo tipo de correspondencia? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Código de motivo requerido. Cuenta requerida. Número de documento requerido. Número de campos de fecha requeridos. Código de empresa requerido.

Olvidó agregar una nueva cuenta del libro mayor a la versión del estado financiero. ¿Qué impacto tiene esto en la ganancia neta y la pérdida neta? . El saldo de la nueva cuenta se agrega a las notas en la sección de elementos del estado financiero y se excluye del cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a la selección no asignada y se incluye en el cálculo. El saldo de la nueva cuentse agrega a las notas en la sección de elementos del estado financiero y se incluye del cálculo. El saldo de la nueva cuenta se agrega a la selección no asignada y se excluye en el cálculo.

¿Qué fecha se utiliza para determinar la fecha estrella de depreciación?. Fecha base. Fecha de adquisición. Fecha de contabilización. Fecha de valor del activo.

En su sistema SAP S4/HANA, usted informa valores financieros para dos principios contables separados. Se contabiliza una adquisición para un activo que se capitaliza según un principio contable único. Si utiliza la aplicación para publicar adquisiciones integradas de activos, ¿cuántos documentos publicará el sistema?. 2. 4. 3. 1.

Le gustaría configurar la gestión de activos de bajo valor (LVA). ¿Qué es lo que hay que hacer?. Defina una base. unidad de medida para LVA en gestión individual. Especifique el importe mínimo de LVA en dos niveles: código de empresa y plan de depreciación. Especifique el importe mínimo de LVA en tres niveles: código de empresa, área de depreciación y clase de activo. Defina dos clases de activos independientes para gestionar LVA mediante gestión individual o colectiva.

Quiere publicar asientos de diario en un período especial. ¿Qué condiciones deben cumplirse? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Debe ingresar una fecha de contabilización en el último período contable. El arrastre del saldo al nuevo año fiscal debe haber ocurrido. El período especial debe estar abierto para contabilización en el control de período. El último período contable debe estar abierto para contabilizació.

¿Cuáles son las características del Accrual Engine en SAP S/4HANA?Nota:Hay 2 respuestas correcta a esta pregunta. Todos los cálculos de acumulación deben revisarse y aprobarse antes de publicarlos. Se admiten todas las monedas del libro mayor. Se admiten publicaciones de acumulación con un máximo de dos partidas. Se admite la variante de año fiscal del libro mayor.

Usted dirige una empresa internacional y desea establecer entidades legales separadas para realizar operaciones y realizar actividades contables. ¿Qué unidad organizativa necesita crear para cada entidad jurídica?. Segmento. Sociedad. Unidad de consolidación Sociedad. Codigo de compañia.

¿Cómo soporta SAP S4/HANA el tratamiento de impuestos? Nota: Hay 3 respuestas correctas a esta pregunta. Realiza ajustes de impuestos para descuentos por pronto pago y otras formas de deducciones. Verifica los códigos impositivos y actualiza automáticamente los impuestos según los cambios realizados por las autoridades tributarias. Ajusta los códigos impositivos y actualiza automáticamente el procedimiento. Pública el monto del impuesto en las cuentas de impuestos. Verifica el monto del impuesto ingresado y calcula automáticamente el impuesto.

El país en el que opera su sociedad ha definido un nuevo porcentaje de tasa impositiva del IVA del 15%, que entrará en vigor a principios del próximo año fiscal. Cree los nuevos códigos de IVA 05 y 15 para cubrir este requisito. ¿Cómo puede asegurarse de que los usuarios utilicen los nuevos códigos impositivos al ingresar documentos fiscales relevantes a partir del próximo año?. Cree una validación que emite un error cuando el usuario usa un código de IVA obsoleto al ingresar documentos con datos de contabilización en el nuevo año. Cree una sustitución que cambie el código de IVA obsoleto cuando sea relevante por uno nuevo al ingresar documentos con datos de contabilización en el nuevo año. Ingrese el nuevo código de IVA apropiado en el campo de categoría de impuestos de las cuentas de mayor de gastos e ingresos relevantes después de realizar el traspaso del saldo. Ingrese los nuevos códigos impositivos de forma predeterminada para los usuarios que tienen autorización para registrar transacciones del libro mayor después de realizar el traspaso del saldo.

¿En qué área de los beneficios se manejan los datos en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas a estas preguntas. Los datos se agregan en tiempo real desde cualquier tabla de partidas individuales. Los datos se archivan automáticamente constantemente para optimizar el uso de la memoria. Los datos están disponibles en tiempo real en el detalle de la línea de pedido. Los datos se resumen en niveles más altos de agregados para acelerar el rendimiento del sistema.

¿Cómo realiza el sistema la reversión normal de un asiento de diario?. Crea una contabilización inversa al reenviar las cifras de transacciones para documentos compensados. Crea una contabilización inversa al aumentar las cifras de transacciones. Crea una contabilización inversa al disminuir las cifras de transacciones. Crea una contabilización inversa al reenviar las cifras de transacciones.