Test sap s/4hana 2021 - financial accounting

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: SAP S/4HANA 2021 - Financial Accounting

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Título del Test:
SAP S/4HANA 2021 - Financial Accounting

Descripción:
Preguntas de los libros

Autor:
El ejercito de Albert
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Fecha de Creación:
14/02/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 275

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Kidos ( hace 1 año )

gran test!!

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Temario:

¿Cómo se puede desplegar SAP S/4HANA para recibir todas las actualizaciones de software automáticamente? Local Nube Central Finance Virtualmente.
¿Cuál es el formato de una clave de sociedad? Alfanumérica de dos dígitos Alfanumérica de cuatro dígitos Alfanumérica de seis dígitos Alfanumérica de ocho dígitos.
¿Cuáles son los requisitos previos para el Controlling multisociedades? Las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse al mismo plan de cuentas operativo Las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse al mismo plan de cuentas del grupo Las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse a la misma variante de períodos contables Las sociedades asignadas a la misma sociedad CO deben asignarse al mismo ID de empresa.
¿Cómo se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar? 0L 1L 2L 3L.
El principio de variantes se usa en SAP S/4HANA para asignar determinadas propiedades a uno o varios objetos. ¿Cuántos pasos tiene el principio de variantes? 1 3 4 5.
¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes? Definir variante Determinar valores para la variante Asignar la variante a los objetos Crear múltiples variantes.
La variante de ejercicio comprende la cantidad de períodos contables y períodos especiales. Verdadero Falso.
La variante de ejercicio especifica un período como abierto o cerrado. Verdadero Falso.
Si el ejercicio difiere del año natural, pero los períodos contables coinciden con los meses del año natural, debe estipularse un límite de 29 días para febrero a fin de considerar los años bisiestos. Verdadero Falso.
En SAP S/4HANA (FI) las monedas se definen utilizando claves de moneda. Verdadero Falso.
En gestión financiera, debe especificar al menos una moneda para los ledgers que se gestionan. Verdadero Falso.
¿Cuál es el nombre de la tabla de bases de datos que representa el diario? ACDOCA FAGLFLEXT GLT0 BSEG.
Se debe asignar un plan de cuentas a cada sociedad para la que se van a configurar cuentas. Verdadero Falso.
Para utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado en su sociedad, debe crear un segmento de sociedad para la cuenta. Verdadero Falso.
¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? (3) Número de cuenta Campos de control Campos de consolidación Campos de moneda.
En una cuenta de balance, el saldo se transfiere a una cuenta de arrastre de saldo y la cuenta de balance se establece en cero. Verdadero Falso.
¿Qué estado de campo tiene la menor prioridad (registros maestros: cuentas de mayor)? Entrada obligatoria Suprimir/Ocultar Entrada opcional Visualizar.
Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas. Verdadero Falso.
Al crear una cuenta de mayor, SAP S/4HANA utiliza la moneda local de la sociedad como la moneda de cuenta propuesta. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes opciones puede usar para modificar los datos maestros de la cuenta de mayor (incluido CO) mediante tratamiento colectivo? (4) Cambiar datos de plan de cuentas Modificar datos de la sociedad Modificar datos de Controlling Modificar datos a nivel de mandante Modificar descripciones de cuentas.
Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo. Verdadero Falso.
Se registra el número del plan de cuentas del país (número de cuenta alternativo) en cada segmento de plan de cuentas. Verdadero Falso.
Puede grabar un segmento en el registro maestro de un centro de beneficio. Verdadero Falso.
En muchas situaciones empresariales, particularmente en logística, debe ingresar el segmento manualmente. Verdadero Falso.
El centro de beneficio es el mejor objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme. Verdadero Falso.
Los segmentos tienen una referencia temporal. Verdadero Falso.
Los segmentos se asignan a una jerarquía. Verdadero Falso.
Es posible asignar el mismo segmento a múltiples centros de beneficio. Verdadero Falso.
¿En qué nivel almacena el sistema los datos generales de un interlocutor comercial (deudor o acreedor) a los que se puede acceder en toda la organización? Nivel de organización Nivel de cliente Sociedad Nivel de cuenta.
En Gestión financiera, una vez creada la cuenta de deudor o acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas. Verdadero Falso.
Un registro maestro de CPD contiene información sobre un deudor o acreedor específico. Verdadero Falso.
Las cuentas de deudores y acreedores no pueden usar los mismos rangos de números. Verdadero Falso.
Las entradas de estado de campo en áreas individuales (Customizing de deudores/acreedores FI) como, por ejemplo, Grupo de cuentas, Actividad o Sociedad compiten entre sí y se utiliza el status de campo con la mayor prioridad. Verdadero Falso.
Cuando crea un nuevo interlocutor comercial con el rol Deudor FI, el sistema siempre utiliza el grupo de cuentas asignado a la agrupación en la integración de deudor/acreedor. Verdadero Falso.
Una variante de ejercicio define la cantidad de períodos en el ejercicio. Verdadero Falso.
Las clases de documento se crean a nivel de sociedad. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa (contabilización manual)? El número es el último número de documento. El número es el último número de documento. El usuario indica el número. El número debe asignarse en una secuencia.
En la asignación de números externa, la asignación de números debe ser numérica. Verdadero Falso.
Solo se puede asignar un rango de números a una sola clase de documento. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para Debe para contabilización de cuenta de mayor? 01 31 40 50.
Puede utilizar claves de contabilización para activos fijos y materiales únicamente si los correspondientes componentes de SAP están activos. Verdadero Falso.
¿Es posible que varias sociedades utilicen la misma variante de períodos contables? Verdadero Falso.
¿Qué clase de cuenta es obligatoria en la tabla de períodos contables? + D K S.
Si no asigna usuarios a ningún grupo de tolerancia especial, se les aplican los valores del grupo de tolerancia propuesto. Verdadero Falso.
Puede crear tantos grupos de tolerancia como desee. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre una sociedad? En blanco Partida Definido Principal.
Solo puede contabilizar una operación de entrada de documento normal si el saldo de la cuenta es cero. Verdadero Falso.
¿Qué datos pertenecen a la cabecera del documento? Fecha de contabilización Centro de beneficio Sociedad Número de cuenta.
SAP S/4HANA (FI) proporciona valores por defecto básicos para la entrada de documentos. Por ejemplo, la fecha actual se propone como la fecha de contabilización. No puede modificar esta fecha propuesta. Verdadero Falso.
Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos. (2) Partidas abiertas Clase de cuenta Clase de activos Sociedad.
¿Cuál de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento? (2) Número de referencia Texto de cabecera de documento Fecha de documento Tipo de cambio de moneda.
Según las reglas de modificación de documentos, los usuarios pueden únicamente modificar determinados campos en los documentos que ya han contabilizado. Verdadero Falso.
Cuando anula un documento, debe introducir un motivo para la anulación. Verdadero Falso.
Puede anular documentos que contengan partidas compensadas. Verdadero Falso.
Puede anular un documento mediante contabilización de anulación normal o contabilización negativa. Verdadero Falso.
El motivo de anulación determina si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Verdadero Falso.
Debe registrar un porcentaje en las condiciones de pago para calcular ______________. Descuento por pronto pago Importe en el Haber Importe en el Debe Descuento en factura.
La fecha base es la fecha de inicio que la aplicación utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura. Verdadero Falso.
¿En cuál de los siguientes segmentos de un registro maestro de interlocutor comercial (deudor o acreedor) puede introducir las condiciones de pago? (3) Segmento de sociedad Segmento de nivel de mandante Segmento del área de ventas Segmento de organización de compras.
Los límites de días permiten condiciones de pago específicas de fecha bajo una clave de condiciones de pago. Verdadero Falso.
SAP S/4HANA soporta únicamente el procedimiento neto para deudores. Verdadero Falso.
¿Cuántos períodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago? 5 3 2 8.
El indicador de impuestos se utiliza para el procedimiento de cálculo necesario en las funciones de impuestos del sistema SAP. Verdadero Falso.
Los impuestos calculados por el sistema suelen contabilizarse en una cuenta de impuestos determinada mediante una partida individual separada. Verdadero Falso.
SAP S/4HANA vincula los documentos que pertenecen a una operación de multisociedades con un número común de operación de multisociedades. Verdadero Falso.
En la configuración de SAP S/4HANA, siempre debe asignar cuentas de compensación a cada combinación posible de sociedades. Verdadero Falso.
Un ejemplo de una partida abierta es una operación contable incompleta, como una factura que no se ha pagado. Verdadero Falso.
Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación. Verdadero Falso.
Es posible que la operación Compensación de cuenta se ejecute de forma manual o automática, utilizando el programa de compensación. Verdadero Falso.
Es posible archivar documentos que tienen partidas abiertas. Verdadero Falso.
¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas? (2) Número de documento de compensación Fecha de vencimiento Fecha de compensación Información de archivo.
¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática? (2) Libro mayor Moneda Indicador de libro mayor especial Cuentas de contabilidad auxiliar.
Al llevar a cabo un proceso de pago manual, puede sobrescribir el importe de descuento por pronto pago. Verdadero Falso.
El campo asignación puede ser una combinación de hasta seis campos con un máximo de 10 caracteres. Verdadero Falso.
Cuando anula operaciones de compensación, SAP S/4HANA elimina los datos de compensación de las partidas individuales. Verdadero Falso.
Identificar los tres tipos de tolerancias en finanzas. (3) Grupos de tolerancia de los empleados Cuentas de tolerancia de la cuenta de mayor Grupos de tolerancia de deudor/acreedor Grupos de tolerancia de cuenta especial.
Cuando la diferencia de pago es demasiado alta como para considerarse irrelevante, debe tratarla manualmente. Verdadero Falso.
Debe asignar una cuenta de ingresos o gastos para todas las cuentas asociadas y todas las cuentas de mayor con operaciones de partidas abiertas en moneda extranjera. Verdadero Falso.
El programa de pago SAP le permite contabilizar documentos de pago automáticamente: Verdadero Falso.
Los registros maestros bancarios se crean a nivel del mandante y se pueden asignar en todos los registros maestros (IC) de deudores y acreedores. Verdadero Falso.
Si un deudor es también acreedor, el programa de pago puede compensar partidas abiertas entre las cuentas de deudor y acreedor. Verdadero Falso.
La información del responsable del pago o del receptor del pago alternativo que se indica en el nivel de mandante de los datos maestros tiene prioridad sobre los datos indicados en el nivel de sociedad. Verdadero Falso.
El débito directo SEPA es un instrumento de pago para realizar cobros en diferentes monedas en toda la región SEPA. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes pasos son partes del proceso de configuración del programa de pagos? (3) Configuración de las sociedades pagadoras. Configuración de vías de pagos por cada sociedad. Configuración de los bancos propios. Configuración del status de campo de cuenta de mayor para la entrada de documentos.
En la pantalla Orden de jerarquía aparece una lista de los bancos propios y el importe de recursos disponibles en cada banco. Verdadero Falso.
La fecha valor es la fecha de contabilización más el número de días hasta la fecha valor. Verdadero Falso.
Todas las sociedades en los parámetros de la ejecución de pago se deben encontrar en el mismo país. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes son razones posibles por las que no se pagaría una factura? (3) La factura tiene saldo Debe. Se ha seleccionado un banco propio no válido. Se ha excedido el período de descuento por pronto pago. El importe de pago es menor que el importe mínimo especificado para un pago.
Puede revisar la lista de excepciones antes de ejecutar la propuesta de pago. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes actividades realiza el sistema durante la ejecución de pago? (3) El sistema exporta una lista de documentos a pagar. El sistema realiza contabilizaciones en el libro mayor y en los libros auxiliares de deudores/acreedores. El sistema compensa las partidas abiertas. El sistema suministra los datos necesarios a los programas de impresión.
En los documentos de la ejecución de pago se indica la fecha y el número de identificación de la ejecución en el texto de cabecera del documento. Verdadero Falso.
El add-on de pagos digitales de SAP como aplicación en la nube está acoplado sin conexión directa a otros productos de SAP y no está indicado para permitir una mayor integración. Verdadero Falso.
Una vez completada la ejecución de reclamación, se pueden imprimir las reclamaciones inmediatamente. Verdadero Falso.
¿Cuál es la secuencia correcta para los cuatro pasos del programa de reclamación que se pueden realizar durante el procedimiento de reclamación automática? Actualizar los parámetros. Programar la ejecución de reclamación. Modifique la propuesta de reclamación. Inicie la impresión de reclamación. Actualizar los parámetros. Modificar propuesta de reclamación. Programar la ejecución de reclamación. Iniciar la impresión de reclamación. Modificar propuesta de reclamación. Actualizar los parámetros. Programar la ejecución de reclamación. Iniciar la impresión de reclamación. Modificar propuesta de reclamación. Programar la ejecución de reclamación. Actualizar los parámetros. Iniciar la impresión de reclamación.
El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro. Verdadero Falso.
Se puede reclamar tanto a deudores como a acreedores. Verdadero Falso.
Los métodos de pago son un campo clave para reclamación en el nivel de mandante y sociedad en un registro maestro de deudor o acreedor. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes objetos son relevantes para la configuración del programa de reclamación? (3) Niveles de reclamación Gastos Importes mínimos Selección de banco.
Puede definir los gastos por reclamación para cada moneda. Los gastos de reclamación, en función del nivel de reclamación. Verdadero Falso.
Mediante parámetros, puede especificar qué documentos y cuentas considera el sistema en una ejecución de reclamación para sociedades. Verdadero Falso.
La fecha de ejecución siempre es la fecha en la que debe iniciar una ejecución de reclamación. Verdadero Falso.
Cada factura de salida que reclama el sistema está vencida, pero el sistema no reclama todas las facturas de salida vencidas. Verdadero Falso.
¿Cuál es el nivel máximo de reclamación que se puede asignar a un procedimiento de reclamación? 1 7 9 11.
Puede evitar que ciertas partidas excedan un nivel de reclamación asignándoles claves de reclamación. Verdadero Falso.
Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento. Verdadero Falso.
Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo. Verdadero Falso.
El sistema solo reclama una cuenta si todas las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora. Verdadero Falso.
La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos. Verdadero Falso.
El sistema solo envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si ¿Reclamar siempre? está seleccionado. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes listas admiten el trabajo del responsable de reclamación? (3) La lista del historial de reclamaciones La lista de cuentas bloqueadas La lista de reclamaciones La lista de saldos de proveedor en la moneda local.
Después de crear la propuesta de reclamación, el sistema ignora las modificaciones a los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros en la ejecución de reclamación actual. Verdadero Falso.
Puede tratar, eliminar y recrear la propuesta de reclamación tantas veces como sea necesario. Verdadero Falso.
La correspondencia es un medio para llevar a cabo y documentar la comunicación con terceros. Verdadero Falso.
Los avisos de pago son una clase de correspondencia con el deudor. Verdadero Falso.
Por ejemplo, puede crear correspondencia online cuando procesa pagos manualmente y desde la visualización de partidas individuales. Verdadero Falso.
Un documento tiene varias partidas individuales, con diferentes códigos de causa introducidos. Estos códigos de causa tienen distintas clases de correspondencia. Para una notificación de pago automático, ¿qué clase de correspondencia selecciona el sistema? La asignada al grupo de tolerancia. La de la primera partida individual. La de la partida individual con la cantidad más grande. El sistema solicita que el usuario asigne una.
Un cliente paga una factura parcialmente (aviso: mercancías dañadas). El pago recibido se contabiliza con un código de causa DDG — Mercancías dañadas. Existe un tipo de correspondencia asignado a este código de causa. ¿Qué clase de correspondencia selecciona el sistema? La asignada al grupo de tolerancia. La que está asignada al código de causa La que está asignada a las parametrizaciones globales de la sociedad La que está asignada a la clase de documento.
Las operaciones en cuenta de mayor especial son operaciones de deudor y acreedor que se visualizan de forma separada en el libro mayor y en el libro auxiliar en la mayoría de los casos. Verdadero Falso.
Las transacciones en los libros auxiliares (por ejemplo, contabilidad de deudores y acreedores) se contabilizan en las cuentas asociadas del libro mayor en la mayoría de los casos. Verdadero Falso.
¿Qué tipos de clases de cuenta de mayor especiales existen? (3) Apuntes estadísticos Pagos finales Contrapartidas automáticas (asientos estadísticos) Contrapartidas personalizables Otras clases.
¿Cuáles de las siguientes sentencias aplica a las clases de cuenta de mayor de los apuntes estadísticos? (3) No se pueden crear por cuenta propia indicadores de cuenta de mayor de esta clase. La cuenta para la contrapartida se selecciona automáticamente. No se realizan contabilizaciones en la cuenta de contrapartida. Los apuntes estadísticos se contabilizan en una cuenta asociada alternativa, pero no se contabilizan. En el sistema no se realiza ninguna verificación de saldo cero.
¿Para cuál de las siguientes operaciones se pueden usar los apuntes estadísticos? Pago atrasado Solicitud de anticipo Pago efectuado Pago de deudor.
Mediante el programa de pagos y el de reclamación es posible acceder a apuntes estadísticos para su tratamiento posterior, en la aplicación SAP S/4HANA. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de una contrapartida automática? Seleccione la respuesta correcta. Contabilización bancaria de un anticipo recibido Contabilización de una garantía de pago Solicitud de anticipo.
Se actualizan cifras de movimientos para solicitudes de anticipo. Verdadero Falso.
¿Cuál es el posible primer paso en el procedimiento para realizar anticipos en el área del deudor? Solicitud de anticipo Anticipo recibido Factura de deudor Compensación.
Al preparar balances de cuentas para el cierre de fin de año, debe introducir los créditos dudosos como regularizaciones de valor global. Verdadero Falso.
Puede contabilizar operaciones en cuenta de mayor especiales desde el lado de la aplicación utilizando claves de contabilización especiales e indicadores de cuenta de mayor especiales. Verdadero Falso.
Los indicadores de cuenta de mayor especiales para anticipos de deudor y de acreedor se configuran juntos. Verdadero Falso.
¿Para cuál de las siguientes operaciones en cuenta de mayor especial la aplicación SAP S/4HANA no actualiza las cifras de movimientos? Apuntes estadísticos Cuenta de deudor Cuenta de acreedor Cuenta de libro mayor especial.
Cuándo se contabilizan las operaciones de aprovisionamiento, ¿cuáles de los siguientes pasos se realizan exclusivamente en Gestión de materiales? Creación del pedido Entrada de mercancías Recepción de facturas.
Durante la reconciliación de tres pasos de recepción de factura, se crea un documento de material en Gestión de materiales para actualizar el stock. Verdadero Falso.
El flujo de proceso es un instrumento que puede usar para ver los documentos pertenecientes a un pedido. Verdadero Falso.
¿Dónde se crea el documento de facturación (en un escenario integrado)? Gestión financiera Comercial Contabilidad Gestión de materiales.
Un pedido de cliente crea una entrada de Gestión financiera (FI). Verdadero Falso.
¿Qué funciones le permiten grabar en forma provisional los datos registrados? (2) Función Registrar de forma preliminar Función Retención Función Grabar Función Insertar.
Los documentos que retiene la aplicación SAP S/4HANA (sin workflow) no tienen que estar completos. Verdadero Falso.
No puede completar, verificar o contabilizar documentos preliminares en una fecha posterior. Verdadero Falso.
La función Entrada preliminar se puede utilizar para doble control. Verdadero Falso.
No puede utilizar los modelos de imputación para registrar documentos de forma preliminar. Verdadero Falso.
¿Para cuál de las siguientes cuentas puede registrar documentos de forma preliminar? (2) Cuentas de deudor Cuentas de mayor Cuentas de existencias Cuentas de ventas.
Es posible contabilizar documentos preliminares (sin flujo de trabajo) como operaciones estándar de forma individual o utilizando una lista de selección. Verdadero Falso.
Identifique los campos que no se pueden cambiar al modificar los documentos preliminares. (3) Moneda Clase o número de documento Sociedad Objetos de imputación.
Las normas de modificación de documentos almacenados para los documentos contabilizados en la aplicación SAP S/4HANA se aplican a los documentos preliminares. Verdadero Falso.
No es posible reutilizar el número de documento del documento borrado. Verdadero Falso.
Mediante la función Apartar documento se asigna un número de documento utilizando la clase de documento. Verdadero Falso.
¿Cuál de las afirmaciones siguientes son correctas? (2) Una sociedad se puede asignar a varias variantes de workflow. Una tarea solo se puede asignar a un posible procesador. Es posible diseñar secuencias de flujo de trabajo de varios niveles. La misma variante de flujo de trabajo puede asignarse a varias sociedades.
No es posible aplicar procedimientos de liberación diferentes a cuentas de deudor y acreedor distintas. Verdadero Falso.
La función de validación puede ayudarle a verificar los valores indicados y los intervalos de valores. Verdadero Falso.
Los eventos son lugares específicos de una aplicación que especifican la ubicación exacta donde se lleva a cabo una validación y una sustitución. Verdadero Falso.
Al crear validaciones, sustituciones y reglas, debe asignar un área de aplicación. Verdadero Falso.
Una validación y una sustitución no puede ser válida para varias sociedades al mismo tiempo. Verdadero Falso.
Identifique los eventos que fueron proporcionados para la Gestión financiera (FI). (3) Cabecera de documento Sociedad CO Partida individual Unidad organizativa Documento completo.
Puede utilizar la lógica booleana para definir diferentes tipos de sentencias lógicas. Verdadero Falso.
Un mensaje puede contener hasta seis variables de mensaje Verdadero Falso.
Se pueden comparar patrones de texto en sus sentencias mediante la palabra clave LIKE. Verdadero Falso.
¿Cuál es el número máximo de pasos posibles en la validación? 99 199 566 999.
Si se cumple la sentencia de condición previa (verdadero), se lleva a cabo una verificación. Verdadero Falso.
La sustitución permite la ampliación específica de cliente (sustitución) de ciertos contenidos de campo. Verdadero Falso.
La sentencia de condición previa establece qué condiciones deben rellenarse antes de que se pueda realizar la sustitución. Verdadero Falso.
El valor de sustitución es un valor numérico o una cadena de letras que sustituye el valor indicado. Verdadero Falso.
Un solo proceso de sustitución puede sustituir solo un valor. Verdadero Falso.
Una regla permite que se resuma la lógica compleja y que se pueda reutilizar. Verdadero Falso.
Para mejorar el rendimiento del sistema, debería utilizar sets básicos o unidimensionales en lugar de largas listas de sentencias booleanas o exits de usuario. Verdadero Falso.
Si una expresión booleana se utiliza con frecuencia o si contiene lógica compleja, puede crear una regla para esta sentencia. Verdadero Falso.
Para ejecutar multivalidación con valores de diferentes características, puede usar sets individuales. Verdadero Falso.
Un tamaño creciente de la base de datos significa una mayor carga del sistema para las consultas individuales de la base de datos. Verdadero Falso.
Identifique los motivos para archivar datos. (3) Aumentar los tiempos de respuesta y garantizar buenos tiempos de respuesta Disminuir los esfuerzos involucrados en la gestión de base de datos. Reducir el tiempo de inactividad del sistema al realizar actualizaciones de software, recuperaciones y copias de seguridad de bases de datos (offline). Utilizar datos como respaldo.
¿Cuáles de los siguientes componentes conforman un objeto de archivo? (3) Declaración de datos Parametrizaciones de Customizing Programas Variables.
El Customizing de archivo se utiliza para definir los parámetros que afectan la manera en que se archivan los datos. Verdadero Falso.
Identifique algunas de las comprobaciones para archivar cuentas de mayor (datos maestros). (2) ¿Se ha definido un indicador de borrado? ¿Existen (aún) documentos? ¿Se ha cerrado el ejercicio?.
Si no hay ninguna entrada o si un valor de tiempo de ejecución está vacío, el sistema utiliza el tiempo de ejecución mínimo de 999 días. Verdadero Falso.
Al archivar registros maestros de cuentas de mayor, no es posible restringir la ejecución. Siempre se seleccionan todos los registros maestros de cuentas de mayor. Verdadero Falso.
La petición de borrado es uno de los requisitos que el sistema comprueba antes de archivar los datos maestros. Verdadero Falso.
El plan de valoración está definido en el nivel de mandante. Verdadero Falso.
Un plan de valoración de ejemplo específico de cada país proporcionado por SAP no se puede adaptar a sus propios requisitos. Verdadero Falso.
Cada sociedad es una unidad de contabilidad independiente. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes objetos originales de contabilidad de gestión puede asignar en el registro maestro de activos fijos? (3) Clase de actividad Elemento de coste Orden Centro de coste.
Es posible asignar un activo fijo a dos centros de coste. Verdadero Falso.
Puede asignar una versión de balance/PyG para cada área de valoración de manera que pueda mostrar las posiciones de balance/PyG en informes de activos fijos. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes datos de control están incluidos en las clases de activos fijos? (3) Intervalo de rango de números Clase de seguro Determinación de cuentas Regla de estructuración de pantalla.
Se puede vincular una clase de activos fijos a un solo plan de valoración. Verdadero Falso.
Las clases de activos fijos se crean en el nivel de mandante. Verdadero Falso.
Una función esencial de la determinación de cuentas en la clase de activos fijos es establecer un enlace entre los registros maestros de activos fijos y sus valores, y las cuentas de mayor donde se contabilizan las amortizaciones y los valores de activos fijos relacionados. Verdadero Falso.
El rango de números controla la asignación del número del registro maestro de activo fijo. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes parámetros son controlados por la estructura de pantalla? (3) Selección de campo Nivel de actualización Referencia Rango de números.
El nivel de actualización de las reglas de estructura de pantalla de amortización garantiza que la amortización se controle de manera uniforme. Verdadero Falso.
Además, se pueden registrar anticipos para activos fijos en curso (AFeC) en procesos de contabilidad de acreedores. Verdadero Falso.
Los bienes económicos de poco valor no pueden gestionarse de forma colectiva, independientemente de la cantidad de activos fijos por registro maestro. Verdadero Falso.
Puede crear un registro maestro de activos fijos utilizando una clase de activos fijos o cualquier otro activo fijo como referencia. Verdadero Falso.
Al crear varios registros de activos fijos similares, ¿cuál de los siguientes campos le permite realizar entradas separadas para cada activo fijo individual? (3) Descripción del activo fijo Matrícula del vehículo Número de inventario Centro de coste.
El sistema no crea un documento de modificación cada vez que modifica un registro maestro de activos fijos. Verdadero Falso.
Identifique algunos de los campos relacionados con el área de valoración en el registro maestro de activos fijos. (3) Inicio de la amortización Descripción de activo fijo Vida útil Valor residual.
Para realizar modificaciones en masa, puede editar un pool de trabajo desde el menú de aplicaciones FI-AA. Verdadero Falso.
Cada transacción en las cuentas de acreedor y deudor de los libros auxiliares de contabilidad de acreedores (AP) y deudores (AR), así como también en las cuentas de activos fijos, tiene un efecto directo en las cuentas correspondientes de los libros mayores. Verdadero Falso.
El sistema almacena la fecha de inicio de la valoración y las áreas de valoración del registro maestro de activos fijos. Verdadero Falso.
No es necesario que la fecha de contabilización y la fecha de referencia estén en el mismo ejercicio fiscal. Verdadero Falso.
Con la nueva Contabilidad principal (LM) y el desglose de documentos activado, ya no se requiere el programa SAPF181. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes procesos de logística se incluyen en el alta de activo fijo con Gestión de materiales (MM)? (3) Solicitud de pedido Pedido Entrada de mercancías Recepción de inventario.
Puede crear un registro maestro de activo fijo cuando contabiliza un documento de aprovisionamiento. Verdadero Falso.
Si la entrada de mercancías no es valorada, el activo fijo se capitaliza durante la verificación de factura. Verdadero Falso.
Los valores de las cuentas para ingresos de ventas de activos fijos y compensación de bajas de activos fijos pueden mostrarse en notas en el balance financiero. Verdadero Falso.
¿En función de qué el sistema determina el período para la baja de activos fijos? Seleccione la respuesta correcta. Fecha de referencia del activo fijo (fecha de la baja del activo fijo) Valor neto contable.
Cuando se utiliza el método de valor nuevo en la transacción ABT1L, el sistema capitaliza el importe de los ingresos por ventas en el activo fijo de destino. Verdadero Falso.
En la transacción ABT1L, el sistema determina automáticamente el tipo de relación entre sociedades mediante los números de sociedad GL de las sociedades. Verdadero Falso.
Utilizando la variante de transferencia, es posible determinar las clases de movimiento con las que se registra la transferencia en el activo fijo original y de destino. Verdadero Falso.
Al capitalizar el activo fijo en curso (AFeC), puede trasladar los valores a uno o más activos fijos finales. Verdadero Falso.
¿Cuáles son las dos fases de AFeC que son pertinentes a la Contabilidad de activos fijos? Seleccione las respuestas correctas. (2) La fase en curso La fase de vida útil La fase de transferencia de activos fijos La fase contable.
Al indicar la clase de movimiento pertinente durante la ejecución de una amortización no planificada, el sistema reconoce que desea realizar una amortización manual. Verdadero Falso.
Se pueden seleccionar las áreas de valoración para las que se desea indicar la amortización, mientras se contabiliza una amortización no planificada. Verdadero Falso.
Las áreas de valoración se identifican en el sistema con una clave numérica de dos dígitos. Verdadero Falso.
¿Qué uso de cuál de las siguientes clases de amortización puede activarse por área de valoración? (3) Amortización normal Amortización especial Amortización no planificada Amortización programada.
¿Cuál de los siguientes métodos es definido por la clave de amortización? (3) Método varios niveles Método degresivo de cálculo de amortización Método básico Método de amortización de balance de activos fijos.
¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden modificarse de manera temporal? (3) Clave de amortización Vida útil (año o período) Parte de amortización variable Fecha de inicio de la amortización.
Puede utilizar series de índices para indexar el valor de adquisición y, por lo tanto, calcular un valor de reposición. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes opciones se contabilizan en el programa FAA_DEPRECIATION_POST? (3) Amortización normal, como la amortización contable o la analítica Amortización no planificada Intereses del área analítica Valores de CAP paralelos.
Puede iniciar el programa de cambio de ejercicio durante el último período de contabilización del ejercicio en curso. Verdadero Falso.
¿Cuántas claves de fomento a la inversión deben crearse si se actualizan los ledgers 0L (IFRS) y 2L (LG)? 1 2 3 4.
El sistema genera clases de movimiento para contabilizar el fomento a la inversión al definir la medida de fomento a la inversión. ¿Cuáles son las clases de movimiento llamadas si la clave de fomento a la inversión es Y1? (3) IY1 KY2 ZY1 I01 JY1 KY1.
Qué se puede asignar directamente a un área de valoración. Ledger Grupos de ledgers Principio contable.
Todos los informes le permiten clasificar y totalizar datos de maneras diferentes usando los criterios de clasificación a definir. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes funciones incluye las funciones importantes de la herramienta SAP List Viewer? (3) La configuración de filtros La definición de parámetros de impresión Borrar e insertar columnas El cálculo de totales y subtotales.
Haga coincidir las definiciones con sus términos correctos. KPI Informe Consulta analítica.
¿Cuáles de las siguientes opciones están incluidas en el Asset Explorer? (3) Desglosar hasta el documento de Gestión financiera (FI). Contabilizar documentos. Visualizar cálculo de amortización. Desglosar hasta informes.
El cuadro de activos fijos es un informe de cierre de ejercicio o informe intermedio importante y amplio. Verdadero Falso.
¿Cuál de los siguientes métodos puede utilizarse para transferir datos antiguos de la contabilidad de activos fijos (FI-AA)? (3) Para una gran cantidad de datos antiguos, utilice el procedimiento de batch input (programa RAALTD01). Para una cantidad pequeña de datos antiguos, utilice AS100. Para una gran cantidad de datos antiguos, utilice el procedimiento de entrada directa (programa RAALTD11). Para una gran cantidad de datos antiguos, utilice la transferencia de datos antiguos mediante la interfaz BAPI. Para una cantidad manejable de datos antiguos, utilice el código de transacción manual AS91 y ABLDT.
La fecha de transferencia puede encontrarse al final del último ejercicio cerrado o en el ejercicio siguiente al último ejercicio cerrado. Verdadero Falso.
La transferencia de datos antiguos no actualiza los saldos de las cuentas de mayor. Verdadero Falso.
¿Cuáles de las siguientes son actividades de cierre del mes para fines externos? (3) Ejecutar las valoraciones de moneda extranjera Crear informes externos e internos Contabilizar salidas de mercancías para entregas a clientes Cerrar el período anterior.
Las actividades de cierre técnico incluyen el bloqueo del período financiero anterior. Verdadero Falso.
¿Cuál de las siguientes posiciones especiales de la estructura de balance/PyG se puede editar? (3) Activos Resultados de pérdidas y ganancias Pasivos y capital Notas de balance contable Cuentas no asignadas.
¿En qué niveles de la organización es posible crear un balance financiero en un sistema SAP S/4HANA estándar? (3) Nivel de cliente Nivel división Nivel de sociedad Nivel de segmento.
Supongamos que asigna un nodo de jerarquía como una posición de cambio de signo a otro nodo de jerarquía en la estructura de balance/PyG. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? Seleccione Saldo Debe y Saldo Haber para cada nodo de jerarquía. Ambos nodos de jerarquía contienen las mismas cuentas de mayor. Ambos nodos de jerarquía deben estar asignados a la misma posición especial.
Haga coincidir a cada usuario con la función asociada. Usuario de TI Usuario clave de Analytics Usuario final de Analytics.
El programa de contabilización de amortizaciones se debe usar para registrar la amortización normal (amortización contable y contabilidad de costes). Verdadero Falso.
Se puede modificar el ejercicio en FI-AA antes del último período del ejercicio. Verdadero Falso.
¿Qué verificaciones realiza el programa de cierre de ejercicio? (2) Las amortizaciones se contabilizan en su totalidad. Los activos fijos están completos y libres de error. Se han verificado las listas de amortización y el cuadro de activos fijos. Se ha actualizado el último ejercicio.
¿Cuáles de los siguientes son los diferentes grupos de cuadros de activos fijos que cada versión de los cuadros de activos fijos pueden contener? (3) Valores contables al final del ejercicio Altas Intereses del área analítica Traspaso.
El método de inventario periódico incluye contar físicamente todos los stocks en la fecha clave de balance. Verdadero Falso.
La reconciliación en tres pasos incluye el pedido, la entrada de mercancías y la recepción de factura. Verdadero Falso.
¿Qué debe verificar si el balance de la cuenta de EM/RF no es cero a nivel de la posición del pedido en la fecha clave de balance? (2) Verifique si las mercancías se han facturado por fecha clave, pero no se han entregado. Verifique si las mercancías se han pedido por fecha clave, pero no se han recibido. Verifique si las mercancías se han entregado por fecha clave, pero no se han facturado. Verifique si las mercancías se han producido por fecha clave, pero no se han facturado.
En la valoración de stock, ¿cuáles de los siguientes grupos de stocks se valoran? (3) Materias primas, suministros y artículos de consumo Trabajo en curso Mercancías facturadas Productos terminados (FG).
La liquidación de la orden de fabricación muestra el valor del trabajo en curso (WIP) en el balance y, al mismo tiempo, contabiliza el cambio de stock en la cuenta de pérdidas y ganancias. Verdadero Falso.
Durante la confirmación de saldo, se genera una lista de errores y una verificación de salida para cada cliente. Verdadero Falso.
Puede especificar un ID de dirección por sociedad en Customizing al que se envían las confirmaciones de saldos. Verdadero Falso.
¿Cuáles de los siguientes procedimientos están disponibles para verificar el saldo de créditos y deudas en las confirmaciones de saldo? (3) Confirmación de saldos Notificación de saldos Corrección de saldos Solicitud de saldos.
La valoración de moneda extranjera se lleva a cabo después de crear los balances financieros. Verdadero Falso.
En un método de valoración, ¿cuál de los siguientes no es un enfoque de valoración para la valoración de monedas extranjeras? Principio de valor mínimo Principio estricto del valor mínimo Sólo revaluar Principio de tasa alta de interés.
El método de valoración contiene el enfoque de valoración que se utiliza para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera. Verdadero Falso.
Su empresa utiliza la solución para ledger en la contabilidad paralela ¿Cuáles de las siguientes parametrizaciones de Customizing son necesarias para la ejecución de Valoración de moneda extranjera? (2) Asignar una norma de presentación de cuentas a un método de valoración Asignar una norma de presentación de cuentas a un grupo de ledgers Asignar una norma de presentación de cuentas a un área de valoración Asignar una norma de presentación de cuentas a una variante de contabilización delta.
El sistema contabiliza las diferencias de cambio realizadas en moneda extranjera durante la compensación de la partida abierta. Verdadero Falso.
En SAP S/4HANA, debe asignar la clave de amortización acumulada para las regularizaciones globales automáticas de valor individual en el nivel de documento FI. Verdadero Falso.
Antes de crear balances financieros, debe clasificar sus créditos y deudas en función de su duración para que se visualicen correctamente en los balances financieros. Verdadero Falso.
No puede modificar la cuenta de mayor asociada en el registro maestro de deudor o acreedor durante un ejercicio. Verdadero Falso.
El área funcional se puede completar en un documento de contabilidad financiera utilizando las siguientes opciones. Ordene correctamente estas opciones según su prioridad (de forma descendente). 1º 2º 3º 4º.
¿Qué programa se usa para introducir periodificaciones de manera regular? Diario compacto de documentos Programa de implantación Gestión de periodificaciones Grupos de ledgers.
Cuando indica un documento de periodificación manual, tiene que indicar un motivo de anulación, la fecha de anulación y el nombre de usuario. Verdadero Falso.
En los documentos de periodificaciones, los gastos y los ingresos se contabilizan en el período actual pero pertenecen, al menos parcialmente, a un período futuro. Verdadero Falso.
Gestión de periodificaciones: La contabilización de cierre es la última contabilización periódica que fija el saldo a 0 en la cuenta de periodificación. Verdadero Falso.
Los objetos de periodificación tienen una dependencia temporal. Si puede modificar el contenido de un campo, esta modificación es válida a partir de una determinada fecha indicada en el campo Inicio de validez del objeto de periodificación. Verdadero Falso.
Los pedidos (posiciones) para los activos fijos son relevantes para las periodificaciones de pedido. Verdadero Falso.
Para las periodificaciones de pedidos solo se debe determinar la cuenta de periodificaciones por determinación de cuenta. La cuenta de contrapartida se obtiene por defecto de la posición de pedido. Verdadero Falso.
Seleccione el orden correcto de los pasos del procesamiento de periodificaciones de pedido: Transferir - Calcular - Revisar - Contabilizar Calcular - Transferir - Revisar - Contabilizar Revisar - Transferir - Calcular - Contabilizar Calcular - Revisar - Transferir - Contabilizar.
La presentación de informes financieros en paralelo significa que debe crear los balances financieros de una empresa de acuerdo con diferentes normas de presentación de cuentas. Verdadero Falso.
Solo puede usar el ledger principal para modelar diferentes normas de presentación de cuentas. Verdadero Falso.
Si se completa el campo Grupo de ledgers, el documento sólo se contabiliza a los ledgers del grupo de ledgers. Verdadero Falso.
Identifique los pasos que se realizaron durante las operaciones de cierre del libro mayor para el ejercicio. (3) Se valoran los documentos en moneda extranjera. Se efectúan las periodizaciones. Se ejecuta el programa de transferencia de saldos. Se publican las facturas de deudor.
El saldo de las cuentas de pérdidas y ganancias (PyG) se publica en la cuenta de arrastre de saldo de PyG. Verdadero Falso.
El sistema utiliza la fecha de contabilización que ha especificado durante la entrada de documentos para determinar a qué período contable se contabiliza el documento. Verdadero Falso.
El saldo de historial de cuenta muestra el saldo al principio de un período y las modificaciones de la cuenta al final del período. Verdadero Falso.
Las entidades definidas como características de desglose de documentos se heredan en los apuntes contables de cuentas no asignadas. Verdadero Falso.
El cockpit de cierre financiero (FCC) permite que todas las partes integrantes asociadas con el cierre financiero puedan iniciar sus tareas en el sistema o tener acceso a estas. Verdadero Falso.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar grupos de tareas en el cockpit de cierre financiero de SAP? (2) Ofrecen un resumen de las tareas y sus estados Permiten la actualización para todos los modelos o las modificaciones en masa Definen secuencias de programas en la relación de tareas precedentes Cubren varias empresas con las mismas tareas de cierre o similares.
¿Cuál de las siguientes opciones puede usar para programas múltiples con variantes que se procesan automáticamente? Operaciones online Workflow Tareas remotas Modelo de lista de tareas.
¿A cuál de los siguientes desafíos se enfrentan las empresas con un aumento en el número de fusiones y adquisiciones? Visibilidad interrumpida del proceso de reconciliación entre entidades legales y filiales Una mayor comunicación entre las entidades legales y las filiales, lo que dificulta el mantenimiento de la seguridad de los datos entre las entidades legales y las filiales La falta de transparencia entre las entidades legales y las filiales, lo que dificulta la reconciliación de las transacciones multisociedad entre las entidades legales y las filiales.

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