SAP S/4HANA Sales

Está utilizando la gestión de múltiples direcciones en un documento de ventas. ¿En qué niveles puede asignar la determinación de direcciones? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Uso de direcciones del interlocutor comercial. Origen y fuente de la función de interlocutor. Función de interlocutor genérica. Procedimiento de determinación de interlocutor.

Cuando un usuario crea un pedido de ventas con referencia a una oferta, un texto de cabecera debe copiarse automáticamente desde el cliente pagador si no se encuentra en la oferta. Si se copia desde el cliente pagador, debe estar en su idioma. ¿Qué debe hacer? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Asignar un tipo de texto adecuado al tipo de documento de ventas. Incluir el tipo de texto con una secuencia de acceso adecuada en el procedimiento de determinación de textos. Asegurarse de que la secuencia de acceso lea primero el texto del cliente pagador. En la secuencia de acceso, establecer el idioma de la función de interlocutor para este texto como “cliente pagador”. Asignar el procedimiento de determinación de textos al tipo de documento de ventas.

¿A qué elementos asigna un procedimiento de determinación de interlocutor? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Categoría de posición de entrega. Categoría de interlocutor comercial. Categoría de posición de ventas. Grupo de cuentas. Tipo de entrega.

¿Cuál de las siguientes es una característica del procesamiento mediante tablas de decisión en la gestión de outputs de SAP S/4HANA?. Cada fila de la tabla se procesa en secuencia. En cada fila, cada celda de columna de condición se procesa de derecha a izquierda. Es posible mantener una celda de columna de condición con múltiples celdas de columna de resultados por cada fila de tabla. Cada columna de condición se procesa en secuencia. En cada columna, cada fila se procesa de arriba abajo. Es posible evaluar el contenido de las celdas de condición utilizando operadores de comparación o rangos de valores.

¿Qué canales están soportados por SAP S/4HANA Output Management? Nota: Hay 3 respuestas correctas. ALE. Fax. E-mail. XML. Impresión.

Los textos se copian desde el cliente pagador a un pedido de ventas. Cualquier cambio posterior en los textos del cliente pagador no debe ser visible en este pedido. ¿Qué objeto controla este comportamiento?. Procedimiento de determinación de textos. Secuencia de acceso. Asignación del procedimiento de textos. ID de texto.

¿Cuáles de los siguientes ajustes se requieren para poder entregar un producto? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Debe marcar el indicador "Programación de líneas permitida" en la categoría de posición. Debe configurar la categoría de posición como relevante para facturación relacionada con entrega. Debe configurar el control de copias en LE para la categoría de posición. Debe marcar el indicador "Posición relevante para entrega" en la categoría de posición.

¿Qué controles puede establecer al configurar una categoría de línea de programación? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Crear grupo de entrega. Relevancia para entrega. Ámbito de estructura. Tipo de movimiento de mercancía.

Usted vende un producto para el cual existe una lista de materiales (BOM). ¿Qué debe configurar para garantizar que los componentes aparezcan automáticamente como subposiciones en el pedido?. El uso de posición durante la determinación de categoría de posición de cada sub-posición. El grupo de entrega en la categoría de posición de la sub-posición. El tipo de entrada de material en el tipo de documento de ventas. El ámbito de estructura en la categoría de posición del ítem principal.

Se ha asignado un motivo de rechazo a una posición del pedido. ¿Por qué el valor neto de la posición sigue incluido en el valor neto total del pedido?. El motivo de rechazo no fue asignado a la categoría de posición. El motivo de rechazo no tiene la configuración adecuada para excluir el valor. El valor de la posición se usa estadísticamente y por tanto se añade al valor neto. La actualización del valor neto no se activa después del rechazo de la posición.

Quiere determinar la categoría de posición en un documento de ventas. ¿Qué debe considerar? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Los datos maestros del cliente. La organización de ventas. La posición de nivel superior. Los datos maestros del material.

¿Cómo restringe los motivos de rechazo para un documento de ventas?. Asignar los motivos de rechazo permitidos al tipo de documento de ventas correspondiente. Asignar los motivos de rechazo permitidos a la categoría de posición correspondiente. Especificar los motivos de rechazo permitidos en el maestro de cliente correspondiente. Especificar los motivos de rechazo permitidos en el registro información cliente-material.

Cuando crea un pedido de ventas con referencia a una oferta, quiere asegurarse de que la oferta completa siempre se incluya en el pedido. ¿Dónde realiza este ajuste?. Control de copias. Tipo de pedido. Categoria de posición del pedido. Tipo de oferta.

Normalmente incluye múltiples pedidos de ventas en sus entregas de salida. ¿Qué campos del pedido impedirían esto si sus valores fueran diferentes? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Ruta. Centro. Grupo de materiales. Punto de expedicion. Cliente receptor.

¿Qué ajustes debe realizar para asegurarse de que se utilice la programación precisa cuando el sistema realiza la programación de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Mantener el tiempo de tránsito en la ruta en horas y minutos. Asignar una secuencia de turnos a los tiempos de trabajo. Asignar un conjunto de tiempos de trabajo al centro. Asignar un conjunto de tiempos de trabajo al punto de expedición. Mantener los turnos que definen los horarios de inicio y fin de trabajo.

Al determinar un almacén durante el procesamiento de la entrega, el sistema utiliza una regla definida en cuál de los siguientes objetos: Tipo de entrega. Material. Categoría de posición de entrega. Punto de expedición.

Cuando se crea una entrega de salida para un pedido de ventas, ¿desde qué objeto determina el sistema el tipo de entrega por defecto?. Categoria de posición del pedido. Punto de expedición. Condiciones de entrega. Tipo de pedido de ventas.

Quiere poder crear y contabilizar salida de mercancías en una entrega para un material en stock.¿Qué ajustes debe realizar? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Definir el tipo de movimiento en la categoría de posición de la entrega. Configurar la categoría de posición del pedido como relevante para entrega. Configurar la categoría de línea de programación como relevante para entrega. Activar “líneas de programación permitidas” en la categoría de posición del pedido. Definir el tipo de movimiento en la categoría de línea de programación.

¿Qué campos se utilizan para determinar el punto de expedición? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Grupo de transporte. Centro. Condiciones de expedición. Tipo de documento de ventas. Grupo de carga.

¿Qué decisiones debe tomar al configurar una nueva categoría de posición de entrega? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Si la entrega debe dividirse por número de almacén. Si se permite la sobreentrega. Si la ruta debe ser recalculada. Si se debe determinar un almacén.

¿Qué campos se utilizan para determinar la categoría de posición de entrega? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Grupo de categorías de posición. Punto de expedición. Tipo MRP. Categoría de posición de nivel superior. Tipo de entrega.

¿Cuáles son algunas características de la aplicación Sales Order Fulfillment Issues? Nota: Hay 2 respuestas correctas. El flujo de procesos puede usarse para resolver los problemas directamente lo más rápido posible. La app muestra simulaciones de coste para todos los posibles escenarios de cumplimiento del pedido. La aplicación utiliza iconos y colores para representar diferentes tipos de incidencias. La app permite al usuario monitorizar pedidos de ventas en estados críticos y abordar incidencias de forma eficiente.

¿Cuál de las siguientes es una característica de un ítem de servicio en un pedido de ventas?. El material tiene un grupo de categorías de posición específico. El ítem en el pedido está bloqueado para entrega. El campo "Centro suministrador" no es obligatorio. El ítem de servicio no tiene línea de programación asignada.

¿Cuáles son algunos de los prerrequisitos para la creación de una nota de crédito basada en una solicitud de nota de crédito? Nota: Hay 2 respuestas correctas. El campo Bloqueo de Facturación en la solicitud debe estar vacío. Debe existir control de copias entre el documento de ventas y el documento de facturación. El documento de facturación de la factura original debe estar cancelado. Debe asignarse un motivo de rechazo adecuado a la posición del pedido original.

¿Cuáles son algunas características del flujo de procesos en SAP S/4HANA? Nota: Hay 2 respuestas correctas. El flujo de procesos permite navegación directa hacia aplicaciones que ayudan a resolver problemas. La resolución de incidencias está soportada por un asistente basado en machine learning (ML). El estatus de un documento se actualiza utilizando algoritmos de Inteligencia Artificial (AI). Se usa codificación de colores para indicar el estatus de un documento.

¿Cómo puede habilitar entregas parciales para un pedido, asegurándose al mismo tiempo de obtener el menor número posible de entregas?. En cada ítem del pedido, marcar "Entrega Completa" como requerido. En la cabecera del pedido, permitir la combinación de pedidos. En la cabecera del pedido, marcar el indicador "Entrega Completa". En cada ítem del pedido, marcar "Entregas Parciales" como requeridas.

Al realizar procesamiento de pedidos pendientes (backorder processing), ¿qué estrategias de confirmación puede seleccionar? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Drop. Fill. Redistribute. Gain. Obtain.

Al realizar procesamiento de pedidos pendientes (backorder processing), ¿qué estrategias de confirmación puede seleccionar? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Cliente pagador. Maestro de materiales. Registro info cliente-material. Cliente receptor. Determinación de material.

¿Qué documentos solo pueden crearse con referencia a un documento de facturación? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Solicitud de corrección de factura. Solicitud de adeudo. Pedido de devoluciones. Cancelación de factura.

¿Qué componentes de tiempo se utilizan para calcular la fecha de entrega confirmada en un pedido de ventas? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Tiempo de carga del punto de expedición. Tiempo de transporte del agente de transporte. Tiempo de tránsito de la ruta. Tiempo de picking/packing del número de almacén.

¿Cuáles son los efectos de contabilizar la salida de mercancías durante un proceso de ventas? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Se actualizan los requisitos de entrega en la planificación de materiales. Se actualiza el flujo de documentos. El estatus general de la entrega se establece como completado. El estatus de la tarea de almacén se establece como completado. Ahora puede crearse el documento de facturación.

Quiere evaluar los registros de condición de descuentos de ventas. ¿Qué herramienta puede utilizar? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Lista de precios. Informes de precios (pricing reports). Listings. App "Manage Prices-sales".

Desea cambiar la descripción por defecto de un tipo de condición específico para algunos registros de condición seleccionados. ¿Cómo puede lograr esto? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Utilizar la app “Manage Prices – Sales”. Utilizar la transacción VK12 (modificación de condición). Utilizar el reporte COND_AV. Utilizar la app “Creation of Pricing Lists”.

En su procedimiento de precios tiene varios tipos de condición para precio como PROO, PR02, PN00 y HM00. Solo uno de estos precios se toma en cuenta. ¿Qué configuración provoca este comportamiento?. Función de condición. Indicador de exclusión. Clase de condición. Condición de cabecera.

Desea utilizar exclusión de condiciones. ¿Para cuáles de los siguientes elementos de precios puede configurar el indicador de exclusión? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Tipo de condición. Grupo de tipo de condición. Registro de condición. Categoría de condición.

¿Qué debe contener todo registro de condición? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Escala. Cantidad. Periodo de validez. Tipo de calculo.

Desea configurar la determinación automática de precios en un pedido de ventas. ¿Qué acciones debe realizar para lograrlo? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Configurar tablas de condición y asignarlas a las secuencias de acceso correspondientes. Configurar tablas de condición y asignarlas a los tipos de condición correspondientes. Configurar tipos de condición y asignarlos al procedimiento de precios correspondiente. Configurar el procedimiento de precios y asignarlo al tipo de documento de ventas correspondiente.

Desea configurar un descuento con una escala (tipo de condición K029) basado en el grupo de materiales "repuestos". El descuento debe aplicarse a todas las posiciones del pedido que sean repuestos. ¿Qué debe configurar para el tipo de condición K029 para cumplir este requisito?. Debe activar el indicador “Condition Index” para el tipo de condición K029. Debe configurar el tipo de condición K029 como una condición de grupo. Debe activar el indicador “Condition Update” para el tipo de condición K029. Debe configurar el tipo de condición K029 como una condición de cabecera.

Mantiene un pedido de ventas con varias posiciones y aplica un cargo de flete manual. El sistema debe distribuir automáticamente dicho flete entre las posiciones según el valor neto. ¿Qué debe hacer?. Configurar el cargo de flete como una condición de cabecera. Configurar el tipo de cálculo B (importe fijo) para el flete. Configurar grupos de tipos de condición para el flete. Asignar una rutina de condición de grupo al flete.

¿Cuál de los siguientes es un prerrequisito para la facturación?. Necesita una categoría de posición del pedido configurada como relevante para facturación. Necesita un tipo de documento de ventas configurado como relevante para facturación. Necesita una categoría de posición de facturación configurada como relevante para facturación. Necesita un tipo de facturación configurado como relevante para facturación.

¿Cuáles de las siguientes son características de un proceso de lista de facturas (invoice list)? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Debe crear una lista de facturas en intervalos de tiempo específicos o en fechas concretas. Debe configurar un plan de facturación periódico para la creación de la lista de facturas. Debe enviar al pagador una sola lista de facturas en lugar de las facturas individuales. Se utilizan documentos de facturación preliminares para la creación de la lista de facturas.

¿Dónde configura el tipo de facturación por defecto que debe utilizarse para la facturación relacionada con entrega?. Tipo de documento de ventas. Tipo de entrega. Categoría de posición de documento de ventas. Control de copias.

¿Qué puede configurar en un tipo de facturación? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Tipo de facturación para cancelación. Indicador de referencia obligatoria. Tipo de entrega por defecto para la facturación. Incremento de numeración de posiciones.

¿Cuáles son algunas diferencias entre la transacción VF04 Crear Documentos de Factura y la app Create Billing Documents – Billing Due List Items? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Con la app, un usuario puede establecer bloqueos de facturación por defecto para los documentos de ventas. Con VF04, un usuario puede cancelar una ejecución colectiva de facturación. Con VF04, un usuario puede generar un log de la ejecución colectiva. Con la app, un usuario puede bloquear la contabilización automática de documentos de facturación.

¿Cuál de los siguientes es un caso de uso para un tipo de plan de facturación?. Listas de facturas. Facturación por hitos (milestone billing). Gestión de liquidaciones (settlement management). Facturación convergente.

Desea utilizar la facturación como parte del proceso de ventas. ¿Qué unidades organizativas deben configurarse? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Sociedad. Organización de ventas. Área de negocio. Centro de beneficios.

Está configurando la estructura organizativa en su sistema. ¿Cuáles de las siguientes asignaciones son posibles? Nota: Hay 3 respuestas correctas. Asignar múltiples centros a una sociedad. Asignar múltiples canales de distribución a una sociedad. Asignar un punto de expedición a múltiples centros. Asignar un centro a múltiples combinaciones de organización de ventas/canal de distribución. Asignar múltiples puntos de carga a un centro.

¿Cuáles de las siguientes asignaciones organizativas de SAP S/4HANA Sales son obligatorias? Nota: Hay 2 respuestas correctas. División a organización de ventas. Oficina de ventas a área de ventas. Grupo de ventas a oficina de ventas. Centro a la combinación de organización de ventas y canal de distribución.

Se ha definido un nuevo centro en su sistema SAP S/4HANA. ¿A qué elemento organizativo debe asignar este centro para que sea un centro suministrador permitido para pedidos de ventas?. Número de almacén. Canal de distribución. Cadena de distribución. División.

¿Cómo determina el sistema el número de almacén en un proceso de venta a cobro (order-to-cash)?. Está vinculado a una combinación de centro y canal de distribución. Está vinculado a una combinación de centro y punto de expedición. Está vinculado a una combinación de centro y almacén (ubicación física). Está vinculado a una combinación de área de ventas y centro.

Quiere procesar y monitorizar las entregas de salida. ¿Qué unidad organizativa soporta este proceso?. Canal de distribución. Número de almacén. Centro. Punto de expedición.

¿Qué información proviene del pagador? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Programación de listas de facturación. Condiciones de pago. Plan de facturación. Dirección de facturación.

¿Qué categorías de interlocutor comercial puede utilizar para crear registros maestros de cliente? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Empresa. Grupo. Organización. Cliente pagador (sold-to-pay).

¿Qué campo del maestro de materiales se utiliza en la determinación de ruta en un pedido de ventas?. Grupo de pesos. Grupo de carga. Grupo de transporte. Grupo de flete del material.

Guarda un pedido de ventas y recibe un mensaje del sistema indicando que falta un interlocutor comercial para una función específica. ¿Cuáles de las siguientes funciones pueden causar este problema? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Destinatario de mercancía (SH). Cliente pagador (SP). Interlocutor de facturación (11). Solicitante (1).

Cuando crea un interlocutor comercial (Business Partner), la asignación del número del BP está controlada por un rango numérico asignado a qué objeto?. Grupo de cuentas. Categoría de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutor comercial (Business Partner Grouping). Rol de interlocutor comercial.

Es consultor en un proyecto SAP S/4HANA Cloud greenfield. Como parte del viaje de clean core, el cliente debe analizar el panorama IT actual para eliminar sistemas redundantes y establecer un diseño arquitectónico eficiente. ¿Cuál de las siguientes herramientas puede utilizar para realizar este análisis?. SAP Cloud ALM. Lean IX. SAP Best Practices. SAP Solution Manager.

Es consultor en un proyecto SAP S/4HANA Cloud greenfield. ¿En qué aspectos debe enfocarse para lograr y mantener la calidad de datos clean core? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Estabilidad. Precisión. Eficiencia. Puntualidad.

¿Qué tipos de APIs recomienda SAP para lograr integraciones de clean core? Nota: Hay 2 respuestas correctas. Odata. SOAP. RFC. IDoc.

Es consultor en un proyecto SAP S/4HANA Cloud brownfield. En una reunión, el cliente decide rediseñar un proceso de negocio existente de acuerdo con los principios clean core. ¿Cuáles de las siguientes soluciones de SAP Signavio pueden utilizarse para este rediseño?. SAP Signavio Process Insights. Signavio Process Governance. SAP Signavio Process Manager. SAP Signavio Process Intelligence.