SAP SD Parte 1

São unidades organizacionais exclusivas de SD? (2 alternativas). Organização de Vendas. Canal de Distribuição. Centro. Depósito. Empresa.

A respeito das Estruturas organizacionais podemos afirmar: (3 alternativas). Os balanços contábeis são criados no nível de organização de vendas. A Organização de Vendas é responsável pela distribuição de mercadorias e serviços. Uma organização de Vendas pode utilizar mais de um canal de distribuição. Uma organização de vendas pode estar ligada a mais de uma Empresa. Um mesmo canal de distribuição pode estar ligado a mais de uma organização de vendas.

A respeito das Estruturas organizacionais podemos afirmar: (3 alternativas). Ao utilizar o canal de distribuição comum, temos uma redução no volume de dados mestres na base de dados. O canal de distribuição representa a estratégia de distribuição das mercadorias aos clientes. O Canal de distribuição representa uma Linha de produtos. Uma área de vendas é formada por somente uma organização de vendas, somente um canal de distribuição e somente um setor de atividades. Existe uma configuração que liga o centro a uma ou mais áreas de vendas.

A respeito do Processo de Vendas podemos afirmar: (4 alternativas). Cotação e Solicitação de cotação são documentos relativos a fase de pré-vendas. Uma ordem de venda contem informações sobre o cliente, o material, quantidades e datas de remessa, dados de expedição e faturamento. A ordem de venda não possui a funcionalidade de realizar a verficação de disponibilidade, que é uma atribuição exclusiva do documento de remessas. O Processo de entregas e expedição suporta o Picking, embalagem e saída de mercadorias. O processo de pagamento não faz parte do fluxo de Vendas.

A respeito dos documentos disponíveis em SD, podemos afirmar: (1 alternativa). A estrutura do documento de remessa é composta por um Cabeçalho, itens, e divisões de remessa. A estrutura do documento de vendas é composta por um Cabeçalho e itens. A estrutura do documento de fatura é composta por um Cabeçalho e itens. A estrutura do documento de divisão de remessa é composta por um Cabeçalho, itens e divisões de Remessa.

A respeito dos efeitos da saída de mercadoria, podemos afirmar: (3 alternativas). É realizada a baixa do estoque, mas a baixa das necessidades geradas é realizada no momento do faturamento. A contabilização do estoque é afetada. A análise de resultados é afetada. Além do documento de vendas, o documento de cotação também é atualizado. O documento de remessa é adicionado na lista de documentos a faturar.

A respeito dos efeitos do faturamento, podemos afirmar: (4 alternativas). Os dados de crédito do cliente são atualizados. A contabilização não é afetada. A análise de resultados é afetada. Além do documento de remessa, o documento de vendas também é atualizado. São atualizados os dados do SIVD.

A respeito dos efeitos dos dados mestres, podemos afirmar: (2 alternativas). A ordem de venda recupera informações dos dados mestres de clientes, dados mestres de material, dados mestres de saída, dados mestres de condição. Os dados mestre de clientes possuem 4 visões: Dados Gerais, Dados da Área de Vendas, Dados da Empresa e Dados do Centro Fornecedor. Sempre que qualquer dado mestre é alterado, as ordens de vendas não concluídas, são atualizadas. Ao criar um novo cliente é preciso que ele seja ampliado para todas as áreas de vendas. As classes de condição existentes em SD são: Preços, Fretes, Impostos e Sobretaxas/Descontos.

A respeito das funcionalidades das ordens de vendas, podemos afirmar: (3 alternativas). As funções de parceiro obrigatórias para uma ordem de vendas são: Recebedor da Ordem, Recebedor da Fatura, Emissor da Ordem e Recebedor da Mercadoria. É possível configurar Logs de dados incompletos para o cabeçalho, item e divisão de remessa. É possível configurar um canal de distribuição comum. É possível configurar um setor de atividade comum. É possível configurar uma organização de vendas comum.

A respeito dos registros info cliente-material, podemos afirmar: (2 alternativas). O info é utilizado para arquivar dados de material específicos de cliente. É possível efetuar ordens de cliente com o número de material do cliente, utilizando a ficha de registro do Recebedor da Fatura. Você pode utilizar o registro info cliente-material para determinar um centro fornecedor específico. Você pode utilizar o registro info cliente-material para determinar dados de endereço de entrega específicos. E possível determinar um código de material específico para o cliente através do info cliente-material, sempre mantendo a mesma descrição do material.

São funcionalidades associadas aos tipos de documentos de vendas: (3 alternativas). Referência Obrigatória. Bloqueio de Faturamento. Determinação de preços, Mensagens e Textos. Sequência para determinação do Centro. Determinação do Local de Expedição.

São funcionalidades associadas às categorias de item dos documentos de vendas: (4 alternativas). Permissão de divisão de remessas. Log de dados incompletos. Determinação do Itinerário. Determinação de preços, Mensagens e Textos. Relevância para remessa e faturamento.

A respeito do processo de expedição, é correto dizer: (2 alternativas). A determinação do Centro fornecedor ocorre na seguinte ordem: Info Cliente-Material; Dados Mestres do Recebedor da mercadoria, Mestre de Materiais. Cada centro fornecedor possui somente um local de expedição. O documento de remessa sempre é criado para somente um local de expedição. A determinação do Centro fornecedor ocorre na seguinte ordem: Info Cliente-Material; Dados Mestres do Emissor, Dados mestres do recebedor da Mercadoria.

São variáveis consideradas na determinação do local de expedição: (3 alternativas). Condição de Expedição do Recebedor da Mercadoria. Condição de Expedição do Emissor da Ordem. Grupo de Carregamento. Grupo de Transporte. Centro Fornecedor.

São variáveis consideradas na determinação do itinerário: (3 alternativas). Zona de Partida do Local de Expedição. Condição de Expedição do Recebedor da Mercadoria. Grupo de Carregamento. Grupo de Transporte. Zona de Transporte do Recebedor da Mercadoria.

Sobre Ordens em atraso podemos afirmar: (2 alternativas). São consideradas ordens em atraso as ordens que não sejam OTIF (Na data e completas). Um Item de ordem é considerado atrasado se a data desejada de remessa não puder ser mantida. No sistema não existe uma lista de ordens em atraso. Quando um item fica em atraso, não é mais possível faturá-lo. Ordens em atraso possuem prioridade sobre as demais ordens e não é possível reprogramá-las.

A respeito da verificação de Disponibilidade, podemos afirmar: (2 alternativas). A verificação é executada para o centro no nível do item da ordem de vendas. Quantidades em Estoque, Pedido, Requisições de Compra e Ordens planejadas podem ser utilizadas na verificação de disponibilidade. Quantidades em Ordens de Venda, Necessidades de Vendas e Reservas são utilizadas na verificação de disponibilidade. A disponibilidade é verificada na data desejada de remessa.

Sobre cálculo da data de disponibilidade, podemos afirmar: (2 alternativas). Os tempos considerados no cálculo são: Tempo de Trânsito, Tempo de Carregamento, Tempo de Organização do Transporte, Tempo de Picking e Embalagem. O SAP primeiro faz o cálculo considerando a programação te e caso não consiga confirmar a data desejada de entrega da mercadoria, faz o cálculo considerando a programação regressiva. É possível customizar qual o tipo de programação que ocorrerá antes, se a programação progressiva ou regressiva. O SAP considera somente o maior tempo entre o tempo de organização do transporte e o tempo de picking e embalagem nos cálculos de programação progressiva e regressiva.

A respeito do processo de reclamação, podemos afirmar: (2 alternativas). São exemplos de processos: Devolução, Solicitação de Nota de Crédito, Nota de Crédito e Solicitação de Correção de Fatura. Somente é possível gerar o documento de Nota de Crédito (documento de faturamento) após o desbloqueio para faturamento (aprovação) do documento de solicitação de nota de crédito. Não é possível aprovar somente um dos itens da solicitação de nota de débito. No processo de devolução não é necessário o movimento de mercadoria (entrada). No processo de solicitação de nota de crédito é necessário o movimento de mercadoria.

Uma área de vendas é composta por organização de vendas, canal de distribuição e local de expedição. Verdadeiro. Falso.

Todo documento de vendas deve ter um único centro e depósito a ele atribuído. Verdadeiro. Falso.

Um centro é atribuído unicamente a uma empresa e toda empresa possui apenas um centro. Verdadeiro. Falso.

Canal de distribuição representa o meio pelo qual os materiais chegam ao cliente. Verdadeiro. Falso.

Uma organização de vendas pode estar atribuída a mais de uma empresa. Verdadeiro. Falso.

Em Vendas e Distribuição, o centro representa o local onde se guarda o estoque do material. Verdadeiro. Falso.