Test sapress 40

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Título del Test:
sapress 40

Descripción:
FI preguntas 40

Autor:

Weronika

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Fecha de Creación:
22/08/2022

Categoría: Otros

Número Preguntas: 40

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Temario:

Tu cliente opera en 20 códigos de compañías en 10 países diferentes y en 3 continentes. Cual es el numero mínimo de de clientes que debes de configurar en SAP S/4HANA para representar este escenario? 3 10 1 20.
¿Qué tipo de objetos son mantenidos separadamente por cliente? (3 respuestas son correctas) Datos maestros Programas ABAP Organizational units - Unidades organizativas datos transaccionales - transactional data módulos de función - Function modules.
Qué puede seleccionar manualmente para copiar cuando copia un código de empresa? (Hay tres respuestas correctas.) Asignación de la zona de control ( controlling area) Perfiles y funciones de los usuarios Datos de la cuenta del libro mayor Moneda de la sociedad Reglas de división de documentos.
¿Cuáles son los tres pasos básicos necesarios para definir un nuevo código de empresa? (tres respuestas correctas). Ajustar parámetros globales Copiar código de empresa existente Copiar sociedad controling existente Definir nuevos segmentos Ajustar datos básicos y de dirección.
¿Cuál de las siguientes asignaciones se puede ajustar para el código de la empresa? (Hay tres respuestas correctas.) Una compañía Variante de año fiscal Segmento Plan de cuentas.
¿Cuáles de las siguientes unidades organizativas forman parte de la estructura empresarial de la contabilidad financiera? (Hay tres respuestas correctas.) Área funcional Empresa operativa Área de negocio (bussines area) Planta Segmento.
¿Para cuál de las siguientes asignaciones de cuentas puede configurar el sistema para crear informes de balance completos? (Hay tres respuestas correctas.) Centro de costos Centro de beneficios Segmento Código de la empresa Segmento de rentabilidad.
¿Qué tipos de plan de cuentas existen? (Hay tres respuestas correctas.) Organigrama de cuentas Plan de cuentas del país (country chart of accounts) Plan de cuentas funcional Plan de cuentas operativo Plan de cuentas del grupo.
¿Qué objetos pueden definir la longitud máxima de una cuenta del libro mayor? (Hay dos respuestas correctas.) chart of accounts - plan de cuentas Campo estatus de grupo tipo de cuenta grupo de cuenta.
¿Qué campos en la definición de la sociedad de una cuenta del libro mayor son siempre obligatorios? (Hay dos respuestas correctas.) clave de clasificación Moneda de la cuenta Grupo de estado de campo Cuenta de grupo.
Al crear una cuenta del libro mayor y hay estados de campo en conflicto, ¿qué estado de campo tiene la prioridad más alta? pantalla opcional suprimir requerido.
¿Para qué se utiliza el tipo de cuenta del libro mayor de costos secundarios? Para contabilizar en dos asignaciones de cuentas de control de costos al mismo tiempo. Para contabilizar actividades que no son de los negocios principales de la empresa Contabilizar imputaciones de costes internos en contabilidad de gestión Contabilizar imputaciones de control de costes estadísticamente para cuentas de activos fijos y materiales.
¿Cuál es la relación entre las cuentas del plan de cuentas operativo y el plan de cuentas local? Una cuenta operativa para muchas cuentas locales Muchas cuentas operativas a una cuenta local Muchas cuentas operativas a muchas cuentas locales Una cuenta operativa a una cuenta local.
Tienes que mapear dos principios contables para la contabilidad. Usando el enfoque de cuentas para la valoración paralela en SAP S/4HANA, ¿qué libro mayor debe usar? Sin libro mayor Libro mayor principal (leading leadger) Libro mayor de extensión Libro mayor de propósito especial.
Usted indica que está contabilizando en el grupo de libro mayor de un libro mayor de extensión. ¿Cuántos libros se actualizan? Solo el libro mayor de extensión El libro mayor y el libro subyacente El libro mayor y el libro mayor de extensión Depende de los libros mayores agrupados en el grupo de libros mayores.
¿Cuántos tipos de moneda personalizados puede asignar a una combinación de código de empresa/libro mayor? 6 8 10 12.
¿Qué se define con la variante de ejercicio fiscal? (Hay dos respuestas correctas.) Períodos fiscales abiertos y cerrados Fechas de inicio y fin del año calendario Fechas de inicio y finalización del ejercicio fiscal Número de períodos fiscales en un año.
¿Qué define la clave de contabilización? What does the posting key define? (Hay dos respuestas correctas.) tipo de cuenta tipo de documento código discal línea de débito o crédito.
¿Qué puedes controlar con el grupo de tolerancia? (Hay tres correctos respuestas.) Importe máximo por partida abierta Importe máximo por documento Diferencias de pago máximas permitidas Importe máximo del impuesto Desviación máxima del tipo de cambio.
¿Cómo definirías un código tributario? (Hay dos respuestas correctas.) Tasas porcentuales de impuestos Importe fijo del impuesto Cuentas relevantes para impuestos Tipos de impuestos válidos.
¿Qué configuración de división de documentos para la característica de segmento garantizará que no se contabilizará ninguna línea de documento sin un segmento? Herencia Saldo cero Campo obligatorio División pasiva.
El código de su empresa está asignado a dos libros estándar y un libro adicional. Registra una factura con un artículo de línea de gastos con un impuesto de IVA (sobre las ventas) del 10 %. ¿Cuántas partidas individuales se contabilizan en la vista de entrada de documentos (tabla BSEG)? 2 3 4 6.
Su código de empresa está asignado a dos libros estándar y un libro adicional. Registra una factura con un artículo de línea de gastos con un impuesto de IVA (sobre las ventas) del 10 %. ¿Cuántas partidas se actualizan en el Diario Universal (tabla ACDOCA)? 2 3 4 6.
¿Qué fecha define el período en el que se puede contabilizar un documento? Fecha del documento Fecha de valoración Fecha de publicación Fecha de entrada.
¿Cuál de los siguientes campos se puede configurar como modificable en el encabezado de un documento? Tipo de documento Fecha de publicación Fecha del documento Referencia del documento.
¿Qué campos hay que ingresar para hacer una reversión de documento? (Hay dos respuestas correctas.) Tipo de documento Fecha del documento Fecha de publicación Motivo de la revocación (reversal reason).
¿Qué categorías de interlocutores comerciales admite el sistema? (Hay tres respuestas correctas.) Organización Sector público Un grupo Agencia Persona.
Ha creado por error su socio comercial con la categoría de socio comercial incorrecta. Ha guardado los datos pero no ha realizado ninguna publicación. ¿Qué puedes hacer para corregir esto? Cambie la parametrización directamente en el registro maestro de socios comerciales. Comuníquese con el administrador del sistema para cambiar la entrada de la tabla en el backend. Cree un nuevo socio comercial usando la categoría correcta. Elimine la asignación del código de empresa para el socio comercial, corrija la categoría y reasigne el código de empresa.
Está configurando un nuevo sistema SAP S/4HANA. ¿Cuáles son sus opciones para definir las asignaciones de rango de números para socios comerciales? El proveedor determina el rango de números utilizado. El cliente determina el rango de números utilizado. El socio comercial maneja el rango de números utilizado. La cuenta que se crea primero determina el rango de números utilizado.
¿Para qué objetos de interlocutor comercial puede definir estados de campo? (Existen dos respuestas correctas). grupo de cuentas el cliente el role el tipo.
Qué campo no se puede cambiar durante la contabilización de documentos para el cliente único? número de cliente Nombre del cliente industria del cliente país del cliente.
¿Qué campo del maestro de interlocutores comerciales puede configurar para que la referencia del documento se transfiera a la partida individual? Asignación Referencia Texto de la línea de pedido Clave de clasificación.
Un socio comercial es tanto un cliente como un proveedor. El cliente tiene una cantidad pendiente considerable sin pagar. Desea asegurarse de que el programa de pagos no contabilice pagos salientes al interlocutor comercial hasta que haya pagado parte del importe pendiente. ¿Cómo puedes hacer esto? Asigne un bloque de pago global en los detalles generales del rol de socio comercial Asignar un bloque de compras central en el rol de socio comercial general Asigne un bloque de pago en los detalles de la función de socio comercial del cliente. Asigne un bloque de pago en los detalles de la función de socio comercial proveedor.
¿Qué puede lograr utilizando el escenario de oficina central/sucursal? Las configuraciones modificadas para el registro maestro de la oficina central se transferirán al cuenta de la sucursal. Las contabilizaciones realizadas en la casa matriz también pueden pagarse en la cuenta de la sucursal. Las facturas enviadas a la sucursal(brunch) se convierten en partidas abiertas para la casa matriz. La correspondencia y las cartas de reclamación se imprimen y envían tanto a la sucursal como a la oficina central.
¿Qué configuración puede usar para definir condiciones de pago separadas para el mismas condiciones de clave de pago? Límite de días Código de la empresa País Pago a plazos.
Ha aceptado las condiciones de pago con un socio comercial que es cliente y proveedor. Los mismos términos deben usarse en ambos sentidos (entrante y saliente). Ha definido una nueva clave de términos de pago, pero al intentar actualizar el rol de socio comercial proveedor, no encuentra el término de pago disponible para seleccionar. ¿Qué debes hacer? Cree un nuevo término de pago para el rol de socio comercial proveedor. Ingrese el término de pago manualmente durante la facturación. Mantener el tipo de cuenta en las condiciones de pago. Cambie el estado del campo del rol de socio comercial para que las condiciones de pago sean un campo opcional.
Ha negociado condiciones de pago que incluyen tres pagos a plazos con su cliente. ¿Cuántas condiciones de pago debe definir? 1 2 3 4.
¿Qué hace la asignación de una variante de pantalla durante la entrada de documentos? Tiene valores predeterminados para los campos en la línea del documento. Cambia los campos que están listos para ingresar en el encabezado del documento. Cambia los campos que están listos para ingresar en las partidas. Establece valores predeterminados para los campos en el encabezado del documento.
Al configurar el sistema, desea mantener los valores predeterminados para los usuarios de un código de empresa. ¿Qué aplicación usas? Mantenimiento del usuario Mantener el perfil de usuario Valores predeterminados (SAP Fiori).
Su cliente no quiere implementar un análisis de rentabilidad, ni siquiera basado en cuentas, porque la empresa no entiende su valor. ¿Qué argumento usaría para persuadir al cliente? Los estados de ganancias y pérdidas pueden analizarse por características específicas de ventas. Los balances se pueden analizar por características específicas de ventas. Las órdenes de venta se pueden pronosticar como elementos de liquidez en los informes de flujo de caja. La integración del pago inicial se puede realizar con ventas y distribución.

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