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La fase de implantación donde se llevan a cabo la toma de requerimientos y la parametrización es la fase de: Training. Desarrollo. Test. Productivo.

La longitud en dígitos de las cuentas de mayor (cuentas contables) se indica a nivel de: De grupo de cuentas. De plan contable. De mandante. De sociedad.

Para que el sistema pueda llevar a cabo el Arrastre de Saldos es imprescindible que se haya creado: La clase de documento AB. La cuenta 129000 de PyG. La cuenta 100000 de Capital Social. Ninguna de las anteriores.

La definición de "son las que van al asiento de cierre y de ahí al asiento de apertura y comienzan el ejercicio con el mismo saldo que tenían al cierre del ejercicio anterior", corresponde con: Cuentas de mayor. Cuentas de balance. Cuentas auxiliares. Cuentas de beneficios.

¿En qué base de datos SAP S / 4HANA está construida para ejecutarse?. En todas las bases de datos modernas de nivel empresarial. Solo en Sap Hana. En todas las bases de datos que soportan almacenamiento de datos en columnas. En una lista selecta de bases de datos de SAP y de terceros.

¿Qué tipos de cuenta puede usar para clasificar las cuentas del libro mayor en SAP S / 4HANA? Hay 3 respuestas correctas. Costes secundarios. Cuentas de reconciliación. Balance. Gastos o ingresos no operacionales.

¿Qué opción de implementación recomienda a los clientes que desean estar siempre en la última versión de SAP S/4HANA?. SAP S/4HANA on-premise. SAP S/4HANA Finance. SAP S/4HANA con Central Finance. SAP S/4HANA Cloud.

¿Cuáles son los beneficios de las implementaciones de nube pública de SAP S / 4HANA? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Ahorro de costos de TI. Mayor flexibilidad de personalización. Inversión de licencia única. Siempre al día.

¿Qué determinan los grupos de cuentas? Hay 2 respuestas correctas. Se crean a nivel de sociedad. Se crean a nivel de plan de cuentas. El estatus de los campos al contabilizar con las cuentas contables. El estatus de los campos al crear las cuentas contables.

El Grupo de Status de Campo viene identificado por un código alfanumérico de 4 dígitos, ¿qué indica y determina? Hay 2 respuestas correctas. Los campos y el status de los mismos, que le aparecerán al usuario final a la hora de contabilizar con dicha cuenta. En el registro maestro de las cuentas de mayor a nivel de plan de cuentas. En el registro maestro de las cuentas de mayor a nivel de sociedad. Los campos y el status de los mismos, que le aparecerán al usuario final a la hora de crear una cuenta contable.

¿Qué característica de interlocutor comercial se asigna al cliente y a grupos de cuentas de proveedor?. Tipo de interlocutor comercial. Categoría de interlocutor comercial. Agrupación de interlocutores comerciales. Rol de interlocutor comercial.

En las cuentas auxiliares, ¿Dónde se determinan los campos que aparecen al contabilizar?. En la variante de status de campo. En el grupo de status de campo que se indica al crear las cuentas en el Plan. En el grupo de status de campo que se indica al crear las cuentas en el segmento de la sociedad. Mediante las claves contables.

¿Qué tipo de cuenta de libro mayor selecciona para realizar las asignaciones de costes de actividad?. Cuenta de balance. Gastos o ingresos no operacionales. Costes secundarios. Costes primarios o ingresos.

¿Qué status de campo tiene la prioridad más baja (cuentas de mayor)? Por favor, elija la respuesta correcta. Visualización. Suprimida. Entrada obligatoria. Entrada opcional.

¿Qué tipos de interlocutor comercial están disponibles para gestionar relaciones? Hay 2 respuestas correctas a esta pregunta. Cliente. Banco. Organización. Persona.

¿Cuáles son las funciones o roles de interlocutor comercial de proveedores y clientes en FI? Hay 2 respuestas correctas. FLCU00. FLVN00. FLCU01. FLVN01.

La parametrización de las cuentas de impuestos de IVA se lleva a cabo a nivel de: Hay 2 respuestas correctas. Mandante. Sociedad. Plan de cuentas. País.

Cual es la transacción EN S4/HANA crear un cliente en finanzas. BP. FD01. FD03. FD02.

¿Cuántos planes de cuentas se pueden utilizar en una sociedad FI?. 3. 4. 2. 1.

¿Qué plan de cuentas se utiliza para contabilizar en una sociedad FI?. En el plan de cuentas operativo. En el plan de cuentas de país. En el plan de cuentas internacional. En el plan de cuentas del grupo.

Todas las cuentas de mayor se gestionan con partidas individuales. Falso. Verdadero. Solo las cuentas asociadas. Solo las cuentas auxiliares.

La orden de que el sistema deberá utilizar distintas cuentas de impuestos de IVA se realiza a la hora de grabar: Operaciones del impuesto. Los indicadores de IVA. Las características del impuesto. Las normas del impuesto.

El periodo contable es un dato que extrae el sistema automáticamente de la: Fecha del documento. Fecha de registro. Fecha vencimiento. Fecha de contabilización.

La clase de documento que permite registrar cualquier tipo de operación es: SA. KR. AA. AB.

Las clases de documentos se crean a nivel de?. Multisociedad. Sociedad. Plan de cuentas. Mandante.

La variante de ejercicio: Hay 2 respuestas correctas. Nos determina los períodos contables abiertos. Nos determina la duración del ejercicio económico. Viene identificada por un código numérico de 2 dígitos.

¿Qué indica una variante de ejercicio dependiente del año? Hay 2 respuestas correctas. Controla que la asignación de períodos contables a días naturales se realice individualmente para cada año. Es una variante es válida para diferentes años naturales. Es una variante que solo es válida para un año natural en concreto. Controla que los períodos contables coincidan con los meses del calendario natural.

Las claves contables se crean y parametrizan "a nivel de" y "nos determinan": Hay 2 respuestas correctas. Los campos que el usuario deberá cumplimentar al contabilizar con cuentas auxiliares. Sociedad. Los campos que el usuario deberá cumplimentar al contabilizar con cuentas de mayor. Mandante.

La tabla en la que parametrizamos que el sistema proponga la primera clave contable y la clase de documento de una transacción, es una tabla a nivel de: Área financiera. Área de compras. Mandante. Sociedad.

¿Cuál es la fecha que el sistema utiliza para determinar el vencimiento de la factura?. Fecha base. Fecha de Contabilización. Fecha del documento. Fecha del registro de la factura.

Cuando la condición de pagos es a plazos ¿tenemos que indicar?. Hay 3 respuestas correctas. La condición de pago de cada plazo. Día fijo de vencimiento y meses adicionales. Activar el indicador de pago a plazos. El porcentaje del total de la factura que se incluye en cada plazo.

En las cuentas de acreedores, el grupo de tolerancia se indica: Al compensar las partidas abiertas. En el registro maestro, a nivel mandante. En el registro maestro, a nivel de la sociedad. Al registrar los documentos.

¿Cuáles son los grupos de tolerancia que existen en FI?. Para usuarios, cuentas de Mayor y deudores/acreedores. Para cuentas de Mayor y auxiliares. Para cuentas de deudores y acreedores y de mayor. Para cuentas de deudores y acreedores y para empleados.

Mediante los grupos de tolerancia se establecen: Las diferencias aceptables en la contabilización de pagos y cobros. Todas las opciones son correctas. Las diferencias aceptables en la compensación de partidas individuales. El importe máximo de las operaciones con deudores/acreedores.

Los pagos por el resto suponen: Que se dejan como partidas abiertas los pagos parciales, pero se compensa la factura por el importe pagado. Se compensa la factura con el pago y se crea una nueva partida abierta por el resto pendiente. Que se dejan como partidas abiertas la factura inicial, los pagos parciales y los pagos por el resto pendiente. Que se dejan como partidas abiertas la factura inicial y los pagos por el resto pendiente de pago.

La retención ampliada: Hay 2 respuestas correctas. Permite la contabilización en el momento del registro del documento. No permite la contabilización en el momento del pago. Hay que activarla a nivel de plan de cuentas. Permite indicar varios tipos de retenciones.

La retención simple: Su contabilización es en el momento del pago. Ha de activarse a nivel de sociedad. Su contabilización es en el momento del registro del documento. Permite señalar varios tipos de retención.

Las claves de operaciones para el iva intracomunitario son: Hay 2 respuestas correctas. ESE. MWS. VST. ESA.

Los tipos de cambio en Sap permiten: Hay 2 respuestas correctas. Cotización directa. Sólo cotización indirecta. Cotización indirecta. Sólo cotización directa.

La anulación de documentos en Sap: Hay 3 respuestas correctas. Existe una anulación denominada estándar. Existe una anulación denominada negativa. Cualquier sociedad tiene establecido de forma estándar el poder llevar a cabo la anulación de documentos mediante la contabilización negativa. Hay que indicar un motivo de anulación.