TESTE

Quais são as tarefas da administração de estoques? Escolha as 2 respostas corretas. Planejamento de necessidades de material. Administração de estoques de material baseada em quantidade. Execução da avaliação do balanço após o inventário físico. Documentação de movimentos de mercadorias.

Que seção da tela, na transação de movimentos de mercadorias MIGO, não pode ser fechada? Escolha as 3 respostas corretas. Síntese em árvore. Dados do cabeçalho. Síntese de itens. Detalhes do item.

Para quais funções você pode utilizar a transação MIGO? Escolha as 2 respostas corretas. Entrada de mercadorias (EM) com referência a outro documento. Criação de uma reserva. Modificação de um documento do material. Eliminação um documento do material.

Que campo de seleção você seleciona para criar um modelo de referência a partir de dados memorizados? Escolha a resposta correta. Transação. Fornecimento concluído. Referência. OK.

Existe um app SAP Fiori correspondente para a transação SAP GUI MIGO. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Qual dos seguintes tipos de estoque você pode lançar com o tipo de movimento 501? Escolha as 3 respostas corretas. Estoque de utilização livre. Estoque em controle de qualidade. Estoque bloqueado. Estoque rejeitado.

Quais das afirmações a seguir sobre registros sem referência são verdadeiras? Escolha as 2 respostas corretas. Para Outras entradas de mercadorias, o preço de avaliação deve ser inserido manualmente durante o lançamento. Para um fornecimento de um fornecedor, você também pode inserir uma entrada de mercadorias sem um pedido. Você pode lançar Outra entrada de mercadorias no estoque bloqueado da EM não avaliada. Você pode inserir um Registro inicial de estoques no sistema para estoques especiais.

Quais das seguintes afirmações sobre estoque bloqueado de entrada de mercadorias (EM) são verdadeiras? Escolha as 2 respostas corretas. Nenhum documento contábil é criado no momento da entrada de mercadorias no estoque bloqueado da EM. Um documento do material é criado no momento da entrada de mercadorias no estoque bloqueado na EM. Os tipos de movimento 103 e 107 estão definidos no sistema padrão para lançar uma entrada de mercadorias no estoque bloqueado na EM. Uma entrada de mercadorias no estoque bloqueado na EM pode sempre ser planejada no pedido.

Uma entrada de mercadorias no estoque em controle de qualidade pode ser pré-planejada em uma ordem de produção. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais pré-requisitos devem ser cumpridos para a geração automática de pedidos no momento da entrada de mercadorias? Escolha as 2 respostas corretas. Uma organização de compras de referência tem de estar atribuída ao centro. A geração automática de pedido tem de ser permitida para o tipo de movimento. A geração automática de pedido tem de ser permitida para o centro. Esse processo só é possível para o material avaliado. Na lista de opções de fornecimento, você indica qual fornecedor pode ser utilizado para a geração automática do pedido na entrada de mercadorias.

Utilizando o app Registrar movimento de mercadorias ou a transação MIGO, você pode modificar o número da nota de remessa em um documento do material. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais das seguintes afirmações sobre o cancelamento de um movimento de mercadorias estão corretas? Escolha as 2 respostas corretas. Assim como uma fatura, o documento de material só pode passar por um estorno completo. Se você registrar um estorno com referência a um documento de material, o tipo de movimento é determinado automaticamente pelo sistema. Quando o estorno ocorre com referência a um documento do material, você também pode estornar quantidades parciais. Um movimento de mercadorias com tipo de movimento (TM) 101 é cancelado com o tipo de movimento 102. Um estorno não tem consequências na Contabilidade financeira (FI). Você somente pode definir motivos para tipos de movimento de estorno no Customizing.

Quais das seguintes afirmações sobre itens de devolução em um pedido são verdadeiras? Escolha as 2 respostas corretas. Você deve criar um item de devolução em um pedido com referência ao pedido que você criou para a primeira remessa do material. Você cria um item de devolução em um pedido marcando o campo de seleção Item de devolução. Na entrada de mercadorias para o pedido, o sistema propõe automaticamente o tipo de movimento 161 e o indicador de direção Saída (-) para um item de devolução. No pedido, o código Gratuito também deve estar definido para um item de devolução. Por isso, o movimento de mercadorias para o item de devolução é sempre não avaliado.

Você insere uma entrada de mercadorias e uma fatura para um pedido. Que indicação de quantidade é utilizada para avaliação. Escolha a resposta correta. Quantidade em unidade de medida do pedido. Quantidade em unidade do preço de pedido. Quantidade em unidade de entrada de mercadorias. Quantidade em unidade de medida de saída.

O departamento de compras criou um item do pedido com uma unidade do preço de pedido diferente da unidade de medida do pedido. Uma entrada de mercadorias é registrada para esse item do pedido. Quais das seguintes afirmações se aplicam a esse caso? Escolha as 2 respostas corretas. Se você não inserir a quantidade fornecida na unidade do preço do pedido, o sistema registra a entrada de mercadorias com a quantidade zero. As tolerâncias para os desvios de quantidade permitidos na unidade do preço de pedido são definidas de forma específica da empresa no customizing. Os desvios permitidos para a quantidade na unidade do preço do pedido são determinados a partir do item do pedido. Se você tiver definido a chave de tolerância B1 e o desvio for maior que o desvio máximo, as mercadorias não poderão ser lançadas.

Quais destas afirmações sobre fornecimentos incompletos e excessivos estão corretas? Escolha as 2 respostas corretas. Este valor proposto foi copiado do registro mestre de materiais para o pedido. Uma entrada de mercadorias para uma quantidade parcial só pode ser registrada se estiver indicado um limite de tolerância para fornecimento incompleto no item do pedido. Na transação MIGO, o usuário pode, subsequentemente, permitir um fornecimento excessivo ilimitado para um item do pedido. Se você utilizar a função de verificação antes de lançar uma entrada de mercadorias, o sistema utiliza o limite de tolerância para fornecimento incompleto do pedido para determinar se é emitida uma mensagem de advertência.

Quais das seguintes afirmações com relação às configurações do campo de seleção Fornecimento concluído são verdadeiras? Escolha as 3 respostas corretas. Você pode definir manualmente o Código de fornecimento concluído em um item do pedido. Você pode especificar se o campo de seleção Fornecimento concluído deve ser marcado automaticamente. Um item do pedido para o qual foi definido o Código de fornecimento concluído não é mais relevante para o MRP. Depois de você ter definido o Código de fornecimento concluído para um item do pedido, você não pode mais eliminá-lo.

Você quer garantir que uma entrada de mercadorias para um item do pedido não possa ser lançada após a data de remessa indicada. Quais dos seguintes pré-requisitos devem ser cumpridos? Escolha as 2 respostas corretas. A mesma data deve ser especificada nos campos Data de remessa e Última data de EM no item do pedido. Definir um tempo máximo de validade baixo para o material. A mensagem 163 da área funcional M7 (Última data de remessa possível foi ...) deve ser definida como mensagem de erro. No Customizing, a verificação para fornecimento atrasado deve estar ativada para o centro.

Quais dos seguintes recursos estão relacionados às transferências de material a material? Escolha as 2 respostas corretas. Elas não podem ser previamente planejadas por meio de uma reserva. Elas podem ser lançadas para materiais com unidades de medida básicas diferentes. Elas só podem ser lançadas do estoque de utilização livre do material emissor para o estoque de utilização livre do material recebedor. O lançamento pode ser efetuado em duas etapas.

Quais das seguintes afirmações sobre os procedimentos em uma e em duas etapas são verdadeiras? Escolha as 2 respostas corretas. No procedimento em duas etapas, o mesmo tipo de movimento é usado para a saída de depósito e para a entrada em depósito. Para todos os tipos de estoque, você pode lançar uma transferência de estoque depósito a depósito utilizando o procedimento em uma etapa. Assim que você lança a saída de mercadorias (SM) do departamento de saída, o estoque é considerado como em transferência no departamento de entrada. Independentemente dos procedimentos, somente um documento do material é gerado no sistema para todo o processo da transferência de estoque.

Como uma transferência de centro para centro afeta a Contabilidade financeira (FI) se a avaliação do material estiver no nível do centro (área de avaliação = centro)? Escolha as 2 respostas corretas. As transferências de centro a centro não afetam o FI. A transferência de estoque resulta em uma atualização de valor nas contas de estoque. A transferência de estoque é avaliada ao preço de avaliação do material no centro fornecedor. No caso de transferência interempresarial, somente um documento contábil é gerado para a transferência de estoque.

Você registra uma transferência de estoque centro a centro utilizando o procedimento em duas etapas. Por que não são efetuados lançamentos na Contabilidade financeira durante a entrada em depósito? Escolha a resposta correta. Porque a quantidade é registrada no estoque de utilização livre no centro de recebimento. Porque o estoque em transferência e o estoque no depósito de recebimento pertencem ao mesmo centro. Porque o estoque em transferência e o estoque no depósito de recebimento pertencem a centros diferentes.

Como podem ser criadas reservas? Escolha as 3 respostas corretas. Por meio de uma execução do MRP. Critérios. Ao criar um pedido. Se a quantidade em estoque do material se tornar inferior ao ponto de reabastecimento na saída de mercadorias.

Você quer criar manualmente uma reserva para uma saída de mercadorias. Quais dos dados a seguir devem ser inseridos para que você possa salvar a reserva? Escolha as 4 respostas corretas. Tipo de movimento. Depósito. Centro. Data básica. Código Movimento permitido. Número do material. Número de uma reserva.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a utilização de reservas como referência para um movimento de mercadorias? Escolha a resposta correta. Você só pode referenciar os dados do cabeçalho de uma reserva ao inserir um movimento de mercadorias. Se você utilizar a função de pesquisa para reservas durante um movimento de mercadorias, o sistema seleciona todos os itens de reserva de acordo com seus valores de seleção. Você só pode marcar manualmente o campo de seleção Saída final para reservas. Você pode marcar manualmente o campo de seleção Saída final ao inserir um movimento de mercadorias com referência a uma reserva.

Quais das seguintes funções você pode executar com a lista de picking para reservas? Escolha as 2 respostas corretas. Criar uma reserva. Entrar um movimento de mercadorias com referência a uma reserva. Eliminar um item de reserva. Criar uma lista de impressão.

Na função Administração de reservas, a data básica não é relevante. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Retirada de amostra e sucateamento são movimentos de mercadorias que são atualizados como consumo no sistema padrão da SAP. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Você lança uma saída de mercadorias para um material administrado em estoque com base na quantidade e no valor. Quais são os efeitos deste lançamento? Escolha as 3 respostas corretas. A quantidade em estoque do material é reduzida pela quantidade retirada. Um documento contábil é criado. É criada uma reserva que é marcada como saída final imediatamente. Um lançamento de débito é criado em uma conta do estoque de material. É gerado um documento do material.

Para um material, você registra uma saída de mercadorias (SM) para o centro de custo com referência a uma reserva. Qual das seguintes afirmações está correta nesse contexto? Escolha a resposta correta. Você deve retirar toda a quantidade reservada. O consumo planejado é atualizado no registro mestre de materiais. Se você retirar toda a quantidade reservada de um item, também precisará definir o campo de seleção Saída final no item de reserva.

Quais atribuições devem ser feitas ao implementar a determinação de estoque? Escolha as 2 respostas corretas. Atribuição da regra de determinação de estoque ao material. Atribuição da regra de determinação de estoque à aplicação. Atribuição do grupo de determinação de estoque ao material. Atribuição da estratégia de determinação de estoque à aplicação. Atribuição da estratégia de determinação de estoque ao centro.

Quais dos seguintes registros mestre são necessários para poder administrar um material no estoque em consignação? Escolha as 3 respostas corretas. Registro mestre de fornecedor. Registro mestre de cliente. Registro mestre de materiais. Registro info para compras. Lista de opções de fornecimento.

Quais das seguintes afirmações estão corretas? Escolha as 2 respostas corretas. Esse processo é utilizado quando você compra material para um cliente e o fornecedor o entrega diretamente ao cliente. Para representar um item de subcontratação em um documento de compras, defina o código do estoque especial O. Para cada item de subcontratação, você deve inserir um ou vários subitens para os componentes a serem fornecidos. Na Administração de estoques, os componentes fornecidos ao subcontratado são administrados em um estoque especial.

O tipo de estoque Estoque bloqueado não é possível para o estoque do material disponibilizado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais das seguintes transferências são permitidas para o estoque colocado à disposição do fornecedor (tipo de estoque especial O)? Escolha as 3 respostas corretas. Centro a centro em uma etapa com o procedimento em uma etapa. Material a material. Estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre. Fornecedor a fornecedor.

Quais dos seguintes critérios são utilizados para diferenciar as unidades de estoque na Administração de estoques? Escolha as 3 respostas corretas. Número do material. Centro. Número do depósito. Grupo de mercadorias. Unidade de medida básica. Tipo de avaliação.

O lançamento de diferença também deve ser executado para um item de inventário físico com uma quantidade de diferença de zero para concluir o inventário físico para esses itens. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

O registro da diferença também deve ser executado para um item de inventário físico com o status Contado, recontado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais das seguintes opções são simplificações para o inventário físico? Escolha as 3 respostas corretas. Combinação de fases individuais em uma etapa. Com bastas batch input. Transferência de documentos do inventário físico do último inventário físico. Criação de documentos de inventário físico com o app Criar documentos de inventário físico.

Quais das listas a seguir exibem documentos de estorno e os documentos originais correspondentes? Escolha a resposta correta. Lista de estoques/necessidades. Documentos de material cancelados. Lista de documentos de material. Documentos do material arquivados.

Quais das seguintes avaliações da Administração de estoques pertencem às chamadas Tarefas periódicas? Escolha as 3 respostas corretas. Análise de diferenças de conversão. Visão geral de estoques. Lista de estoques/necessidades. Verificação de consistência de estoque. Lista de valores de estoque.

Quais das seguintes opções são possíveis motivos pelos quais os desvios nos valores do estoque entre MM e FI estão sendo exibidos na transação MB5L (Lista de valores do estoque)? Escolha as respostas 2 corretas. Você fez lançamentos manuais em uma conta de estoque. Você administra os valores do estoque de vários materiais em uma conta de estoque. Você fez outros registros além dos registros de estoque na conta de estoque. Você inverteu todos os saldos dos estoques negativos.

Quais das opções a seguir são recursos do app Fiori Estoque — Material individual? Escolha as 2 respostas corretas. Permite que você exiba as informações de estoque como tabela ou diagrama. Ele permite que você reconheça uma combinação de unidades gerenciais e materiais onde os registros do consumo foram lançados por um período de tempo definido. Ele permite que você compare os dados do estoque com os valores para estoque de segurança e estoque mínimo de segurança definidos para o material. Permite a você resumir as informações mais importantes para um empregado, dependendo da função.

_____ deve ser analisado para identificar materiais que possam ter um impacto negativo na rentabilidade e no fluxo de caixa de uma empresa. Escolha a resposta correta. Materiais não móveis. Estoque morto. Estoque de recebimento. Materiais cancelados.

Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre personalização de documentos na administração de estoques? Escolha as 2 respostas corretas. A atribuição de números dos documentos do material e do inventário físico depende do tipo de transação. Na administração de estoques, a empresa determina o tipo de documento contábil. Para um documento contábil, os intervalos são definidos para cada empresa com base no intervalo de numeração e no exercício. Para reservas, não é possível definir intervalos de numeração próprios.

Você quer criar um novo tipo de movimento e selecionar uma chave do espaço de nomes de cliente. Quais das chaves a seguir você poderia usar? Escolha as 2 respostas corretas. Z101. 991. X92. C93.

Nas configurações do customizing para movimentos de mercadorias (MIGO), você pode definir se a função Verificar deve ser executada antes que o movimento de mercadorias possa ser lançado. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais das seguintes configurações você pode efetuar nos parâmetros do centro para Administração de estoques e Inventário físico? Escolha as 2 respostas corretas. Definir o período de retenção para itens de reserva. Definir tipos predefinidos de movimento para movimentos de mercadorias. A verificação de data do vencimento deve estar ativada para o centro. Você pode restringir os tipos de movimento que podem ser utilizados por centro.

O que controla a seleção de campos para parceiros de negócios? Escolha as 2 respostas corretas. Grupo de contas. Função do parceiro de negócios. Mandante. Organização de compras.

Em que nível é possível indicar dados de compras alternativos para parceiros de negócios? Escolha as 2 respostas corretas. Centros. Subsortimentos do fornecedor. Grupos de materiais. Tipos de material.

Qual função de parceiro pode ser utilizada para determinação do preço? Escolha a resposta correta. Endereço do pedido. Recebedor alternativo do pagamento. Emissor da fatura. Fornecedor de mercadorias.

Para quais das opções a seguir é possível atribuir esquemas de parceiro? Escolha as 2 respostas corretas. Fornecedores. Grupos de contas. Tipos de documento. Subsortimentos do fornecedor.

Quais das seguintes funções estão disponíveis na transação MIRO da revisão de faturas? Escolha as 3 respostas corretas. Table control. Memorizar. Log de mensagens. Configurações pessoais. Simular lançamentos. Upload de fatura.

Com o app Criar fatura de fornecedores, você pode inserir faturas, mas não notas de crédito. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Você está utilizando a revisão de faturas com base no pedido. Seu pedido tem dois itens para o mesmo material. Há quatro entradas de mercadorias (EMs) lançadas para o primeiro item e três EMs lançadas para o segundo item. Como será a lista de itens, se você quiser lançar a fatura para este pedido e ainda não tiver uma fatura existente? Escolha a resposta correta. Uma linha aparece mostrando o total de todos os sete itens. É exibida uma linha com o total de todas as EMs no primeiro item e outra linha com o total das EMs para o segundo item. Uma linha aparece para cada lançamento de EM. Os itens lançados no mesmo dia são agrupados. Uma linha aparece para cada EM.

Você insere uma fatura utilizando a transação MIRO. O que acontece quando você seleciona a função Memorizar? Escolha as 2 respostas corretas. A existência do fornecedor é verificada. Um documento contábil é criado. O sistema atualiza o histórico do pedido. É criado um documento de faturamento da administração de materiais (MM).

Com quais funções da revisão de faturas você pode pré-registrar uma fatura? Escolha as 2 respostas corretas. App Criar fatura de fornecedores. Transação Inserir fatura (MIRO). Transação Pré-registrar fatura (MIR7).

Qual das afirmações a seguir sobre revisão de faturas está correta? Escolha as 2 respostas corretas. Várias taxas de imposto podem ser aplicadas em uma fatura. O código de imposto proposto a partir do item do pedido não pode ser modificado na fatura. Uma fatura pode ser lançada se as informações fiscais (montantes de imposto e códigos de imposto) forem inseridas corretamente no nível do cabeçalho. Os códigos de imposto nos itens não são obrigatórios. No app Criar fatura de fornecedores – Avançado, é possível definir um valor proposto para o código de imposto no nível do cabeçalho.

As condições de pagamento, 14 dias com 3% de desconto ou preço líquido de 30 dias, estão marcadas em uma fatura. Não há nenhum dado proposto para o pedido. Como você inseriria as condições de pagamento? Escolha a resposta correta. Acesse o registro mestre de fornecedor e insira as condições de pagamento. Após a gravação dos dados, eles serão copiados automaticamente para a fatura atual. Inserir manualmente uma chave para essas condições de pagamento durante a entrada de faturas. Na ficha de registro Pagamento, insira 14 dias e 3% na primeira linha, deixe a segunda linha em branco e insira preço líquido de 30 dias na terceira linha.

Qual é a taxa de câmbio utilizada para converter faturas em uma moeda estrangeira? Escolha as 2 respostas corretas. Se a taxa de câmbio for fixa no pedido, essa taxa será utilizada. É utilizada a taxa de câmbio do dia no qual o pedido foi criado. O código de fixação é irrelevante. Se a taxa de câmbio não for fixa no pedido, será utilizada a taxa de câmbio do dia no qual a fatura foi inserida. Se a taxa de câmbio não for fixa no pedido, a conversão será efetuada com a taxa de câmbio média da data do pedido e da data atual.

Quais das seguintes opções são motivos de bloqueio relativos a desvios a um item da fatura? Escolha as 3 respostas corretas. Quantidade. Preço. Material. Data. Unidade medida.

Se você definir um limite superior e inferior de tolerância para bloquear faturas no sistema e se o desvio exceder o limite superior, o sistema emitirá apenas uma mensagem de advertência, sem bloquear a fatura. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Cem unidades de um material foram pedidas ao preço de EUR 5 por unidade para o estoque. Já foram fornecidas 20 unidades para este pedido. Agora, você recebe uma fatura para este pedido de compra, na qual 30 unidades são faturadas a um preço de EUR 10. Qual montante é lançado na conta de compensação EM/EF? Escolha a resposta correta. 150 EUR. 200 EUR. 250 EUR. 300 EUR.

Quando ocorrem variações de preço em um item da fatura para material estocável, os movimentos de conta dependem de como o material é avaliado. (Pré-requisito: entrada de mercadorias lançada antes da entrada de faturas.) Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Para quais destes desvios você pode gravar limites de tolerância na revisão de faturas? Escolha as 2 respostas corretas. Montantes de itens sem uma referência a um pedido. Fornecimento excessivo na entrada de mercadorias. Limite de tempo excedido para pedido limitado. Desvios de avaliação de material com preço padrão.

Dependendo do controle de qualidade dos materiais de uma fatura, talvez seja preciso bloqueá-la. Quais das seguintes afirmações se aplicam a esse caso? Escolha as 3 respostas corretas. A fatura é bloqueada automaticamente quando a entrada de mercadorias é lançada como estoque em controle de qualidade, sem ainda ter sido transferida para o estoque de utilização livre, no momento da revisão de faturas. O suprimento da administração de qualidade deve estar ativo para o material relevante. C Ocorrerá um bloqueio da fatura se um lote de controle não tiver sido liberado no momento da revisão de faturas. Para a revisão de faturas com base no pedido, o sistema bloqueia uma fatura se houver um lote de controle de uma entrega anterior que não tenha sido liberada no item do pedido relevante.

O que você precisa considerar ao reduzir faturas manualmente? Escolha as 2 respostas corretas. Você deve selecionar o valor correto para o ID de correção na linha do item. Você deve usar o tipo de documento Redução da fatura. Apenas um documento contábil é criado no total. Nesse documento, o montante da fatura original é reduzido pela diferença. Dois documentos contábeis são criados, uma fatura e uma nota de crédito.

O sistema permite que você reduza parcialmente uma fatura, aceitando o desvio do preço ou da quantidade. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais das seguintes afirmações sobre a tolerância específica do fornecedor são aplicáveis? Escolha as 2 respostas corretas. As tolerâncias específicas do fornecedor são atualizadas nos dados de compras do registro mestre de fornecedor. Para a redução global da fatura, não é necessário corrigir desvios nos itens da fatura. Quaisquer diferenças mínimas que sejam indicadas para uma chave de tolerância inserida no registro mestre de fornecedor são lançadas em uma conta do Razão separada. Se a diferença for superior à tolerância definida para a redução global da fatura, não será possível lançar a fatura.

Em quais das situações a seguir é possível liberar uma fatura automaticamente? Escolha as 3 respostas corretas. Hoje é a data da remessa de um pedido, e a fatura foi lançada há cinco dias. Houve um bloqueio de pagamento manual que desde então foi cancelado. O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade. A quantidade de diferença foi fornecida desde então. O bloqueio ocorreu devido a um desvio de quantidade. Enquanto isso, uma nota de crédito para a quantidade de diferença foi lançada.

Depois que você eliminar todos os motivos do bloqueio individuais e gravar as modificações, o sistema liberará a fatura para pagamento. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Em qual dos seguintes casos você deve inserir uma fatura como débito posterior? Escolha as 2 respostas corretas. Você já lançou uma fatura de 80 unidades para um pedido. Agora, você recebe uma fatura de outras 20 unidades para o mesmo pedido. O preço do ouro era muito baixo para uma fatura de peças de ouro. Uma segunda fatura é criada para faturar a diferença. Uma peça foi inspecionada e recebeu o status 'incorreto', mas ainda pode ser parcialmente usada. O fornecedor envia uma nota de crédito de 10% do valor original da fatura. No momento do pagamento, o desconto é deduzido, mesmo que o período de validade tenha expirado. O fornecedor solicita o desconto.

Qual das seguintes declarações está correta com relação aos custos de remessa? Escolha a resposta correta. Uma fatura para custos complementares de aquisição planejados só pode ser lançada depois de pelo menos uma fatura ter sido lançada para mercadorias ou itens de serviço. Os custos complementares de aquisição planejados podem incluir os custos de material revisados enviados pelo fornecedor em uma fatura posterior. No pedido de compra, você pode indicar um fornecedor diferente do fornecedor de mercadorias para custos complementares de aquisição planejados. Os custos complementares de aquisição não planejados sempre são distribuídos com base nos valores do documento de faturamento atual.

Os custos complementares de aquisição não planejados são inseridos por meio de tipos de condição especial na entrada de faturas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Em que você deve prestar atenção ao inserir uma fatura sem referência ao pedido na revisão de faturas da logística? Escolha as 3 respostas corretas. Um lançamento direto para um material não é possível com o app Criar fatura de fornecedores. O fornecedor não pode ser um fornecedor ocasional. A moeda sempre deve ser inserida manualmente. As condições de pagamento são determinadas a partir dos dados contábeis no registro mestre de fornecedor.

Quais declarações relacionadas a notas de crédito são aplicáveis? Escolha as 2 respostas corretas. As notas de crédito devem ter as mesmas condições de pagamento da fatura original. Só é possível inserir notas de crédito em itens completos. As diferenças nas notas de crédito para quantidades parciais devem primeiro ser corrigidas com um lançamento do estorno. Também é possível inserir notas de crédito para faturas bloqueadas. Se uma fatura é estornada, o sistema gera automaticamente uma nota de crédito.

Não é possível estornar um documento de estorno. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais pontos a seguir devem ser atendidos para aplicar o faturamento automático de entrada de mercadorias (FAEM) a um item do pedido? Escolha as 2 respostas corretas. O código FAEM deve ser definido no item do documento. Um código de imposto deve ser atualizado para o item do documento. O código Sem FAEM não deve ser definido no registro info. As condições de pagamento do fornecedor (para o qual o faturamento deve ser feito) devem ser atualizadas no registro mestre de fornecedor.

Qual dos itens a seguir gera diferenças na conta de compensação de entrada de mercadorias/entrada de faturas (EM/EF)? Escolha as 2 respostas corretas. Um fornecedor prescinde das taxas para um item do pedido, porque o fornecimento foi executado como um fornecimento de amostra gratuito. Um desvio de preço é lançado na EF. A EM é lançada como não avaliada. Somente 98 das 100 unidades de material devolvido ao fornecedor foram creditadas na conta do fornecedor, porque duas unidades foram danificadas durante o transporte.

Você tem quais das seguintes opções para atualizar dados administrativos em registros mestre de materiais? Escolha as 2 respostas corretas. Dependente do centro. Dependente do status. No nível de tabela. No nível de depósito.

Em qual nível organizacional você define períodos contábeis para administração de materiais? Escolha a resposta correta. Empresa. Centro. Depósito. Divisão.

Quais das opções a seguir pertencem às configurações dos campos-chave no mestre de materiais? Escolha as 2 respostas corretas. Definir grupos de mercadorias. Definir intervalos de numeração. Definir atributos para mensagens do sistema. Definir status do material.

Quais das opções a seguir podem ser visualizadas na visão Administração de materiais em empresas (transação OMSY)? Escolha as 2 respostas corretas. Data de início do exercício corrente. Qual período contábil será o próximo. Qual foi o período contábil anterior. Se são permitidos lançamentos nos períodos contábeis anteriores.

O que você pode definir nos atributos para tipos de material? Escolha as 2 respostas corretas. Referência de campo. Sequência de campos. Transação de referência. Sequência de telas.

Qual tipo de suprimento é proposto nos registros mestre de materiais quando o tipo de material relevante permite os suprimentos interno e externo? Escolha a resposta correta. Nenhum. X. E. F.

Quais status de atualização um material avaliado deve ter, no mínimo, para ser suprido em um pedido? Escolha a resposta correta. K (Dados básicos), E (Compras) e B (Contabilidade). E (Compras) e B (Contabilidade). E (Compras) e D (MRP). E (Compras) e G (Cálculo de custos).

Qual é o comprimento máximo (em número de caracteres) para números de material no SAP S/4HANA sem ampliação de comprimento de campo ativo? Escolha a resposta correta. 8. 10. 15. 18.

Quantos grupos de seleção de campos você pode utilizar no SAP S/4HANA? Escolha a resposta correta. 175. 220. 240. 500.

Para quais elementos determinantes é possível definir referências de campo? Escolha as 2 respostas corretas. Empresas. Centros. Grupos de materiais. Tipos de material.

Qual atributo de campo tem a prioridade mais alta? Escolha a resposta correta. Apenas exibição. Suprimir/ocultar. Campo obrigatório. Campo facultativo.

Em quais dos seguintes níveis você pode definir campos relevantes para bloqueio? Escolha a resposta correta. Mandante. Material. Usuário. Planejar.

Se você marcar um campo como relevante para fixação e já estiverem planejadas modificações para este campo de um registro mestre de materiais bloqueado, o sistema grava essas modificações. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Qual conta é determinada com base no registro do parceiro de negócios quando você registra uma fatura em Revisão de faturas logísticas? Escolha a resposta correta. Conta de compensação EM/EF. Conta bancária. Conta de conciliação. Conta de diferenças de preço.

Qual dos cenários a seguir causa lançamentos de diferença de preço? Escolha a resposta correta. Entrada de mercadorias avaliada, material avaliado segundo o preço padrão de EUR 10, preço do pedido igual a EUR 12. Entrada de mercadorias avaliada, material avaliado segundo o preço médio móvel de EUR 10, pedido gratuito. Entrada no estoque de utilização livre por registro inicial de estoques no sistema, material avaliado segundo o preço padrão de EUR 10, nenhum montante externo inserido. Entrada de mercadorias para pedidos de consignação.

Quais lançamentos são relevantes para a determinação de contas? Escolha as 2 respostas corretas. Transferência entre dois depósitos de um centro. Transferência entre dois centros. Transferência do estoque de utilização livre para o estoque bloqueado. Transferência do estoque em consignação para seu estoque.

Quais tipos de movimento são relevantes para a determinação de contas? Escolha as 2 respostas corretas. 101 (entrada de mercadorias para pedido no depósito). 103 (entrada de mercadorias para pedido no estoque bloqueado na EM). 105 (liberação do estoque bloqueado na EM para depósito). 109 (entrada de mercadorias do estoque bloqueado avaliado).

Um documento contábil é gerado para cada lançamento de entrada de mercadorias (EM) com referência a um pedido (PO). Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

O tipo de movimento utilizado para inserir uma entrada de mercadorias afeta as contas do Razão do registro da entrada de mercadorias. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais dos seguintes itens são níveis de avaliação e determinação de contas na administração de materiais (MM)? Escolha as 2 respostas corretas. Área de avaliação. Tipo de avaliação. Seção de avaliação. Grupo de avaliação.

Em qual nível organizacional o plano de contas é determinado? Escolha a resposta correta. Centro. Mandante. Empresa. Área de avaliação.

O que você atribui aos centros que devem ter as mesmas configurações na determinação de contas? Escolha a resposta correta. O mesmo tipo de avaliação. A mesma classe de avaliação. A mesma modificação de avaliação. O mesmo código de agrupamento de avaliação.

O nível de avaliação do material pode ser modificado no sistema produtivo. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Para utilizar planejamento da produção (componente PP), a avaliação do material deve ser definida no nível de empresa. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

A determinação de contas ocorre sempre em função do centro. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Somente um plano de contas operacional pode ser atribuído a uma empresa. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

O que você pode atribuir a um tipo de material para determinação de contas? Escolha a resposta correta. Classes de avaliação. Código de agrupamento de avaliação. Referência de classe de conta. Modificação de contas.

. Quais dos itens a seguir são ligados diretamente? Escolha as 2 respostas corretas. Classe de avaliação – Referência de classe de conta. Classe de avaliação – Tipo de material. Controle do preço – Referência de classe de conta. Referência de classe de conta – Tipo de material.

Em quais níveis você pode atribuir classes de avaliação a registros mestre de materiais? Escolha as 2 respostas corretas. Área de avaliação. Mandante. Área MRP. Tipo de avaliação.

A classe de avaliação pode ser atribuída a referências de classes de contas. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Você pode atribuir várias referências de classe de conta a um tipo de material. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais áreas de aplicação podem ser selecionadas na simulação de determinação de contas? Escolha as 2 respostas corretas. Transações de pagamento. Transações de revisão de faturas. Transações de compras. Movimentos de administração de estoques.

Qual é a chave de lançamento para registros de estoque? Escolha a resposta correta. PRD. WRX. UMB. BSX.

A qual dos itens a seguir são atribuídas strings de valores (regras de contabilização)? Escolha a resposta correta. Tipos de movimento. Tipos de estoque. Tipos de avaliação. Tipos de material.

Qual chave de lançamento ocorre duas vezes em uma string de valores? Escolha a resposta correta. WRX. BSX. UMB. PRD.

Qual transação é relevante para modificação de contas? Escolha a resposta correta. BSX. GBB. UMB. WRX.

Onde você pode atribuir códigos de agrupamento de contas? Escolha as 2 respostas corretas. Tipos de material. Tipos de movimento. Categorias do item. Categorias de classificação contábil.

As strings de valores podem ser modificadas e ampliadas em cada empresa, de acordo com os requisitos correspondentes. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Em um sistema da SAP, você pode registrar o consumo de seus materiais e de materiais em consignação em classes de custo diferentes. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Para quais dos objetos a seguir você pode utilizar contas propostas em Compras? Escolha as 2 respostas corretas. Grupos de compradores. Grupos de materiais. Categorias de classificação contábil. Categorias do item.

Qual chave da operação é relevante para a determinação automática da conta proposta em documentos de compras? Escolha a resposta correta. BSX. WRX. PRD. GBB.

Quais configurações de Customizing você pode efetuar em relação a custos complementares de aquisição não planejados na revisão de faturas da logística? Escolha as 2 respostas corretas. Eles são registrados em uma conta de diferenças de preço. Eles são registrados em uma conta de estoque específica. Eles são distribuídos entre os itens da fatura. Eles são registrados em uma conta do Razão separada.

Onde você atribui chaves de evento para custos complementares de aquisição planejados? Escolha a resposta correta. Em pedidos. Nas configurações do customizing para um tipo de condição. Nas configurações do customizing para faturas recebidas. Nas configurações de customizing para esquemas de cálculo.

Verifique a seguinte declaração na conta de despesas que deve ser fornecida pelo SAP S/4HANA como valor proposto na requisição de compra e nos itens do pedido com classificação contábil: A conta proposta em compras pode variar, dependendo da categoria da classificação contábil utilizada. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Verifique a seguinte declaração na conta de despesas que deve ser fornecida pelo SAP S/4HANA como valor proposto na requisição de compra e nos itens do pedido com classificação contábil: Em compras, o sistema determina uma conta proposta somente para itens com um número de material. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Verifique a seguinte declaração na conta de despesas a ser fornecida pelo SAP S/4HANA como valor proposto na requisição de compra e nos itens do pedido com classificação contábil: A conta proposta em compras depende do grupo de mercadorias do registro mestre de materiais. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Verifique a seguinte declaração na conta de despesas que deve ser fornecida pelo SAP S/4HANA como valor proposto na requisição de compra e nos itens do pedido com classificação contábil: O sistema fornece somente uma conta proposta para itens sem um registro mestre de materiais. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

O material que você não administra em estoque com base no valor deve ser sempre pedido com classificação contábil. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

A categoria de avaliação determina o critério para a distinção entre estoques. Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa. Verdadeiro. Falso.

Quais das seguintes afirmações sobre a avaliação separada são verdadeiras? Escolha as 3 respostas corretas. A SAP fornece categorias de avaliação predefinidas; você não pode definir categorias de avaliação próprias. Você deve definir quais categorias de avaliação podem ser utilizadas em uma área de avaliação. Para materiais avaliados separadamente, cada movimento de mercadorias é executado no nível do estoque parcial. Para materiais de avaliação separada, o código de controle de preço S (preço padrão) deve ser definido nos dados contábeis dependentes da área de avaliação do registro mestre de materiais. O valor do estoque de um material avaliado separadamente pode ser administrado em uma conta de estoque diferente para cada tipo de avaliação.