ultimo baile

1.- ¿Cuáles son algunos de los principios rectores recomendados por SAP para lograr operaciones de núcleo limpio? Hay 3 respuestas correctas. Establecer tareas y procedimientos de mantenimiento regulares. Integrar prácticas de núcleo limpio en la cadena de proceso de valor de extremo a extremo. Establecer la gestión de versiones. Definir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos. Establecer una estructura organizacional, una base técnica y una metodología de transformación para el núcleo limpio.

31.- ¿Cuáles son las características del área de depreciación 01? Hay 2 respuestas correctas. Siempre debe contabilizarse en tiempo real. Debe estar vinculada al libro principal 0L. Debe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costos. No puede asumir valores de otras áreas.

3.- Quiere registrar una reversión para un documento registrado en un periodo de registro cerrado. ¿Qué objeto configura para permitirle ingresar la reversión con una fecha diferente a la del documento original?. Tipo de documento. Método de reversión. Motivo de la reversión. Código de empresa.

4.- ¿En qué nivel se definen las áreas funcionales?. Sociedad CO (Área de control). Versión de estado financiero. Mandante (Cliente). Sociedad FI (Código de la empresa).

5.- ¿En qué niveles elige entre cotización directa e indirecta? Hay 2 respuestas correctas. Mandante. País. Código de empresa.(sociedad). Tipo de cambio.

6.- ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones de FIORI pueden ejecutarse y soportarse en cualquier base de datos (no exclusivamente en SAP HANA), según la clasificación de aplicaciones transaccionales, analíticas y hojas informativas? Hay 2 respuestas correctas. Transferencia bancaria. Documento contable. Gestión de KPIs en tiempo real (Descripción general de cuentas por pagar). Plan de cuentas.

7.- SAP S/HANA ha introducido el diario universal (tabla ACDOCA), que representa la única fuente de información veraz. ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA? Hay 3 respuestas correctas. Importes de depreciación del plan. Contabilizaciones (publicaciones) entre empresas. Costes presupuestados para un centro de costes. Costes primarios resultantes de una distribución. Costes secundarios resultantes de una valoración (evaluación).

8.- Debe explicar el concepto de partidas anotadas en SAP S/4HANA. ¿Qué características son específicas de las partidas anotadas? Hay 3 respuestas correctas. Generan contabilizaciones (publicaciones) que no cuadran. Se puede acceder a ellas mediante el programa de pagos y el programa de cobros (reclamaciones). Actualizan el libro mayor solo en la vista de entrada. Generan contabilizaciones estadísticas. Se gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores.

9.- Ejecutas un informe de estado financiero y observas que la utilidad neta calculada es diferente a la calculada. ¿Qué podría causar el problema? Hay 2 respuestas correctas. Seleccionó la asignación del grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo. Tiene cuentas que no ha asignado en la versión de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas de estado financiero. Ha agregado una cuenta al nodo incorrecto y está incluida en la sección de activos.

10.- ¿Qué define la variante del año fiscal? Hay 2 respuestas correctas. La fecha de inicio y de fin de los periodos contables. La autorización para contabilizar en periodos especiales. El número de periodos contables. Los periodos contables abiertos para la contabilización.

11.- Desea preparar un informe financiero consolidado para su grupo empresarial que consta de 15 entidades legales. Tiene 10 códigos de empresa definidos en su sistema SAP S4/HANA en un solo cliente. Los demás utilizan sistemas heredados separados. ¿Cuántas empresas debe definir en su sistema SAP S4/HANA para adaptarse al escenario de consolidación?. 1. 5. 15. 10.

12.- Intenta asignar una cuenta alternativa a una cuenta de mayor, pero recibe un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?. No se ha asignado el plan de cuentas alternativo a su empresa. La cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para la sociedad (el código de empresa). No se ha creado la cuenta alternativa para el código de empresa (La cuenta alternativa no se ha creado para la sociedad). No se ha asignado el plan de cuentas alternativo a su plan de cuentas operativo.

13.- Observa que en la vista de entrada de un documento hay menos elementos que en la vista de contabilidad general. ¿A qué se debe esto?. Se ha activado el desglose (división) de documentos. El impuesto sobre las ventas (IVA) se registra en detalle en la vista del libro mayor. Las cuentas del libro mayor auxiliar (sublibro mayor) se muestran en detalle en la vista del libro mayor. Se ha configurado un libro mayor de extensión.

14.- Se registra el pago entrante (recibido) de un cliente con un artículo residual por una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay 2 respuestas correctas. El elemento residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. Se compensa el documento original y el documento de pago. Tanto la partida abierta original como la partida residual permanecen en la cuenta como partidas abiertas. El elemento residual se amortiza en una cuenta de costes.

15.- ¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión de moneda entre dos monedas?. Tipo de cambio. Tipo de documento. Tipo de valoración. Tipo de moneda.

16.- ¿Qué partidas se tienen en cuenta durante la valoración en moneda extranjera? Hay 2 respuestas correctas. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance no definidas como gestión de partidas abiertas. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance general no definidas como cuenta de conciliación. Valoración de saldos en partidas para cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específicas del grupo contable. Valoración de partidas individuales para cuentas de balance definidas como gestión de partidas abiertas.

17.- ¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en SAP Fiori Launchpad?. Directamente a los roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de grupos asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de secciones asignadas a roles de negocio que se asignan a los usuarios. A través de espacios asignados a roles de negocio que se asignan a los usuarios.

18.- ¿Dónde se asigna el tipo de moneda?. Compañía. Principio contable. Libro mayor. Área de valoración.

19.- ¿En qué niveles se define la determinación de cuentas FI-AA ? Hay 2 respuestas correctas. Plan de cuentas. Mandante (Cliente). Sociedad (Código de empresa). Plan de amortización (Gráfico de depreciación).

20.- Su empresa sigue los principios contables NIIF (IFRS) y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos divisiones principales “Productos de consumo” y “Productos profesionales” ¿Qué necesita para lograr la presentación de informes por segmentos en este escenario? Hay 3 respuestas correctas. Centros de beneficios. Segmentos. División de documentos. Segmentos de rentabilidad. Área de negocios.

21.- Está implementando el Cockpit para su organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas? Hay 2 respuestas correctas. Permite la ejecución de tareas en la lista de tareas (cruzadas). Permite la monitorización del estado de las tareas en listas de tareas cruzadas. Permite el mantenimiento de plantillas cruzadas. Cubre varias (múltiples) empresas con tareas iguales o similares.

22.- SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar los procesos de negocio entre empresas. ¿En qué soluciones se basa la red? Hay 3 respuestas correctas. Gestión del capital humano. Fuerza de trabajo contingente. Viajes. Ventas. Adquisiciones (aprovisionamientos).

23.- ¿Cuál de los siguientes objetos es solo una imputación (asignación) de cuenta estadística para contabilizaciones de coste en un activo fijo?. Elemento PEP. Centro de costes. Orden interna. Centro de beneficios.

24.- Observa que en la cuenta GR/IR (EM/RF) no tiene un saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa? Hay 2 respuestas correctas. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad, pero con diferentes valores. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías y una entrada de factura con la misma cantidad y valores. Una orden de compra tiene una entrada de factura parcial pero todavía no una entrada de mercancías. Una orden de compra tiene una entrada de mercancías parcial para la que todavía no hemos recibido una factura.

25.- ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?. Cuenta de mayor de conciliación de proveedores. Ajuste de la cuenta de mayor para moneda extranjera. Cuenta de mayor de conciliación alternativa. Cuentas de proveedores individuales con indicador de libro mayor especial.

26.- ¿Cuáles son algunas de las características de SAP Business Technology Platform? Hay 2 respuestas correctas. Apoya el desarrollo y la integración de aplicaciones. Ayuda a los clientes a comprender las necesidades de sus partes interesadas. Ayuda a los clientes a colaborar para crear cadenas de valor flexibles. Proporciona gestión y análisis de datos.

27.- ¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S/4HANA? Hay 3 respuestas correctas. Método de inventario continuo. Método de conteo cíclico. Método de inventario estándar. Método de inventario real. Método de inventario periódico.

28.- La conciliación de 3 vías es el procedimiento estándar utilizado para registrar transacciones de compras en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?. La entrada de mercancías debe crearse con referencia a la orden de compra. Cada uno de los 3 pasos logísticos genera documentos financieros. La orden de compra debe crearse con referencia a una orden (solicitud) de compra. La factura debe crearse con referencia a la entrada de mercancías.

29.- ¿Cuál es el requisito previo para que una cuenta de mayor desactive la gestión de partidas abiertas?. Ha sido bloqueada para contabilizaciones. No ha sido contabilizada. No tiene partidas abiertas. Tiene un saldo cero.

30.- Está intentando ampliar una cuenta de mayor a un nuevo código de empresa (a una empresa), pero recibe un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables se han configurado como opcionales en el estado del campo. ¿Qué campos deben mantenerse siempre al ampliar una cuenta de mayor? Hay 2 respuestas correctas. Grupo de estado de campos. Moneda de la cuenta. Clave de clasificación (ordenación). Número de cuenta.

31.- ¿Cómo definiría la conciliación y emparejamiento entre empresas (ICMR)? Hay 2 respuestas correctas. Es una solución que se puede integrar con Group Reporting. Es una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection. Es una solución integrada en el núcleo SAP S/HANA. Es una solución que facilita el cruce de transacciones entre sistemas en Central Finance.

32.- ¿En qué niveles se puede definir la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el Customizing? Hay 2 respuestas correctas. Área de valoración (depreciación). Determinación de cuentas. Plan de cuentas. Clase de activos.

33.- ¿Qué campos se mantienen en el nivel del plan de cuentas de una cuenta de mayor? Hay 3 respuestas correctas. Grupo de cuentas. Texto breve. Número de cuenta alternativo. Grupo de estado de campo. Número de cuenta del grupo.

34.- ¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica? Hay 2 respuestas correctas. Entrada de mercancías valoradas en un pedido (orden de compra) con un activo fijo como imputación. Contabilización de transferencias de activos fijos entre clases de activos fijos. Contabilización directa de adquisición de activos fijos con una factura de proveedor (no vinculada a un pedido). Liquidación de una orden de inversión en un activo fijo en construcción.

35.- ¿Cuál de los siguientes tipos de moneda se puede definir para un libro mayor específico? Hay 3 respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda de grupo. 60 Moneda global de la empresa. 10 Moneda del código de la empresa. 40 Moneda fuerte.

36.- ¿De qué tipo de cuentas de mayor se muestran los valores en el estado de resultados (P&L)? Hay 3 respuestas correctas. Cuenta de balance. Costes secundarios. Gastos o ingresos neutros (no operativos). Costes o ingresos primarios. Cuenta de caja.

37.- Ejecuta el arrastre de saldos para su sociedad. Al revisar el registro, observa que hay un error con respecto a la contabilidad de activos. ¿Cuál es la causa del error?. No ha ejecutado la liquidación de sus activos en construcción. Tiene registro maestro de activos incompletos. No ha cerrado el ejercicio anterior. No ha contabilizado la depreciación por completo.

38.- Ha activado el elemento PEP (no relacionado con la gestión de inversiones) como imputación para la contabilidad de activos: balance general y activo idéntico. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay 2 respuestas correctas. El elemento PEP (elemento WBS) está disponible para su entrada en el registro maestro de activos. El elemento PEP (elemento WBS) ya no se puede utilizar para liquidación. El elemento PEP (elemento WBS) ya no se puede cambiar en el registro de activos una vez que el activo se capitaliza. El elemento PEP (elemento WBS) de los datos maestros de activos fijos se puede modificar durante la contabilización de la depreciación planificada.

39.- Ha compensado una partida abierta de un cliente, pero desea deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles? Hay 2 respuestas correctas. Volver a contabilizar el documento de compensación. Revertir el documento de compensación. Restablecer el documento de compensación. Restablecer y revertir el documento de compensación.

40.- ¿Qué modelo se puede utilizar para el desarrollo nativo de la nube ABAP? CLEAN CORE. El modelo de desarrollo de la nube ABAP. El modelo de extensibilidad de nube S/4HANA. Modelo de programación de aplicaciones RESTful ABAP.

41.- Si usted define los métodos de pago, ¿qué parámetros se define a nivel de la sociedad? Hay 2 respuestas correctas. Importes mínimos y máximos de pago. Medio de pago. Monedas permitidas. Moneda extranjera permitida.

42.- Su organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría satisfacer sus necesidades. ¿Para qué fines puede ser útil ICMR? Hay 2 respuestas correctas. Para activar la eliminación de ingresos y costos intercompañía según las reglas configuradas. Para generar la eliminación automática de saldos de AR/AP intercompañía. Para generar una contabilización automática para corregir discrepancias entre empresas. Para resaltar y resolver discrepancias de datos entre empresas activando (desencadenando) un flujo de trabajo.

43.- ¿Qué se puede lograr con la transferencia de datos heredados en la contabilidad de activos fijos mediante la transacción AS91?. Establecer (configurar) el estado de la sociedad (código de la empresa) para la transferencia de datos heredados. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Crear datos maestros. Contabilizar valores de adquisición.

45.- ¿Dónde se asigna el plan de cuentas del grupo?. Sociedad FI (Código de la empresa). Cuentas del libro mayor. Sociedad CO. Plan de cuentas operativo.

46.- ¿Cuál de los siguientes puede utilizar para explorar las APIS publicadas? CLEAN CORE. SAP Integration Suite. SAP Business Accelerator Hub. SAP Application Interface Framework.

47.- ¿Qué diferencia al libro mayor principal de otros libros mayores estándar paralelos?. Se utiliza para realizar informes de segmentos. No deriva valores de otros libros mayores. Se utiliza para representar la valoración del grupo. Se asigna a todos los códigos de empresa.

48.- Realiza la ejecución de la depreciación de sus activos. Para un activo específico, desea contabilizar la depreciación especificada en los datos maestros de activos. ¿Cómo lo logra?. Eliminando el centro de costes de los datos maestros de activos. Transformando el error correspondiente en una advertencia mediante la configuración. Desactivando el parámetro “idéntico” en la configuración de imputación. Creando una sustitución en las partidas individuales de contabilidad financiera.

49.- Está registrando un asiento en el diario general para su sociedad. Tras registrarlo, observa que el número de documento es incorrecto. Tras revertir el documento, ¿qué debe cambiar al volver a registrarlo?. Número de documento. Clave de contabilización. Tipo de documento. Asignación.

50.- Su sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de amortización para la moneda paralela?. No contabiliza en el libro mayor. Contabiliza en el libro mayor en tiempo real. Contabiliza en el libro mayor periódicamente. Contabiliza el CPA (APC) en tiempo real y la amortización periódicamente.

51.- ¿Qué objeto se utiliza para respaldar directamente la preparación para la consolidación?. Áreas funcionales. Segmentos/Centros de beneficios. Empresa/Socio comercial. Libros mayores/Grupos de libros mayores.

52.- Intenta crear una cuenta de mayor pero recibe un error porque el número de cuenta no está dentro del rango aceptado. ¿Qué objeto necesita personalizar para ampliar el rango de números?. Plan de cuentas. Grupo de cuentas. Grupo de tolerancia. Tipo de cuentas.

53.- ¿Qué fecha debe determinar el sistema cuando se introduce una factura que debe pagarse?. Fecha de referencia. Fecha de pago. Fecha de pedido. Fecha base. Fecha de entrada.

54.- Su empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza, donde la ley exige la presentación de estados financieros. ¿Qué unidad organizativa debe crear para el establecimiento permanente en Suiza?. Área de negocio. Sociedad FI (Código de la empresa). Centro de beneficios. Segmento.

55.- ¿Dónde puede ver los resultados de la conciliación de la herramienta de conciliación y conciliación entre empresas?. En la tabla diario de consolidación (ACDOCU). En una tabla específica de la aplicación (ICADOCM). En la tabla segmento de documento contable (BSEG). En la tabla diario universal (ACDOCA).

56.- ¿Qué configura para reagrupar cuentas por cobrar y por pagar?. Método de cálculo. Método de valoración. Método de provisión. Método de clasificación.

57.- ¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios del proceso de reclamación en el sistema SAP S/4HANA? Hay 3 respuestas correctas. Aprobar la propuesta de cobro (reclamación). Programar la ejecución de cobros (reclamación). Mantener los parámetros del programa de cobro (reclamación). Iniciar la impresión de cobros (reclamación). Modificar la propuesta de cobro (reclamación).

58.- ¿Cuál de los siguientes tipos de APIS recomienda SAP para lograr integraciones de núcleo limpias? Hay 2 respuestas correctas. SOAP. RFC. OData. IDOC.

59.- ¿En qué nivel se pueden restringir las contabilizaciones mediante la variante de período contable? Hay 2 respuestas correctas. Número de activo fijo. Cuenta de mayor. Cuenta de conciliación de cliente. Cuenta de proveedor.

60.- ¿Cuál de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varias sociedades? Hay 3 respuestas correctas. Organización de ventas. División (Planta). Segmento. Centro de beneficios. Área de negocio.

61.- ¿Qué puede controlar con el código de razón (motivo) en cuentas por cobrar? Hay 3 respuestas correctas. La exclusión de partidas residuales en disputa de las comprobaciones (verificaciones) de límite de crédito. La cuenta en la que se contabiliza una partida (elemento) residual. El tipo de aviso de pago enviado a un cliente. El indicador de libro mayor especial para el anticipo (pago inicial). El tipo de documento de pago.

62.- Se contabiliza un pedido. ¿Para qué gastos calcula el sistema las periodificaciones? Hay 2 respuestas correctas. Compras de activos (utilizando el método de capitalización directa). Compra de servicios (Servicios de consultoría). Compra de materiales consumibles (Primas de seguro). Compras de materias primas (para inventario).

63.- Desea asignar sus tres códigos de empresas recién creados al mismo área de control. ¿Qué configuraciones deben ser comunes a todos los códigos de empresa? Hay 2 respuestas correctas. Plan de cuentas operativo. Variante de ejercicio (año) fiscal. Variante del período contable. Moneda de origen para la moneda de grupo.

64.- Desea incluir varios códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?. Todos deben permanecer a la misma empresa. Deben tener la misma configuración para las transacciones de pagos. Deben estar ubicados en el mismo país. Deben pertenecer a la misma área de control.

65.- ¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia? Dos respuestas correctas. Sistema. Mandante (Cliente). Código de la empresa. Empresa (Compañía).

66.- Ha llegado a un acuerdo con un cliente para garantizar un importe de 10.000€ ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?. Una partida estadística. Dos partidas anotadas. Una partida anotada. Dos partidas estadísticas. Define los métodos de pago.

67.- ¿Cuáles son las consecuencias de la activación de la información de segmentos en la contabilidad de activos fijos? Hay 2 respuestas correctas. El segmento se actualiza automáticamente en los datos maestros de activos fijos existentes. El segmento aparece en el diseño de pantalla para los datos maestros de activos fijos. El segmento aparece en la configuración de asignación (imputación) de cuentas adicionales. La activación del segmento se puede revertir.

68.- Está introduciendo una nota de crédito en contabilidad financiera y se pregunta por qué se ignoran las condiciones de pago ingresadas. Hay 2 respuestas correctas. La nota de crédito se ingresó en contabilidad financiera. La nota de crédito se creó sin referencia a una factura. El campo referencia de la nota de crédito está en blanco. La fecha de vencimiento determinada en función de las condiciones de pago ingresadas es del pasado.

69.- Defina la cuenta de compensación técnica para la adquisición de activos fijos integrada en el customizing. ¿Qué requisitos previos se deben cumplir? Hay 2 respuestas correctas. La cuenta se define como partida abierta gestionada. La cuenta se define como una cuenta de conciliación para activos fijos. La cuenta es una cuenta de balance. La cuenta se define en la determinación de cuentas para cada clase de activo.

70.- En el proceso de venta estándar, ¿cuándo se genera la contabilización del COGS en la contabilidad financiera?. Crear documento de facturación. Realizar PGI (contabilización de salida de mercancías). (En inglés: IGP). Emitir factura al cliente. Crear documento de entrega.

71.- Registra una factura de proveedor para la adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?. Un documento por principio contable y un documento para todos los principios contables. Documentos separados para cada principio contable. Un documento para todos los principios contables. Un documento por principio contable.

72.- ¿Qué componente de la empresa inteligente permite a los clientes descubrir e implementar soluciones verticales de SAP y sus socios?. Industry Cloud (Nube industrial). Business Network (Red de negocios). Intelligent Suite (Suite inteligente). Experiencie Management (Gestión de la experiencia).

73.- ¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración en moneda extranjera?. A través del tipo de valoración. A través del área de valoración. A través de la clase de valoración. A través del método de valoración.

74.- Registra una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización periódica. La contabilización se realiza en FI-AA y FI-GL en línea y en tiempo real. La contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ha ejecutado el programa de contabilización de depreciación. La contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se haya ejecutado el programa de contabilización de depreciación.

75.- Su empresa estructura su estado de resultado (P&L) según la contabilidad de costes de venta. ¿Qué unidad organizativa necesita definir?. Área de negocio. Área funcional. Centro de beneficios. Segmento.

76.- Como actividad previa al cierre, los proveedores seleccionados deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utiliza cuando se espera una respuesta solo en caso de discrepancias?. Confirmación de saldo. Estado de cuenta. Solicitud de saldo. Notificación de saldo.

77.- ¿Qué parámetros debe configurar en el nivel de reclamación? Hay 2 respuestas correctas. Fecha límite de pago. Indicador de interés. Periodo de gracia de partidas individuales. Días de demora (retraso).

78.- ¿Cuál es el papel del método de valoración en la valoración de moneda extranjera? Hay 3 respuestas correctas. Determinar el tipo de cambio. Definir el tipo de documento para la contabilización de valoración. Determinar las cuentas para la contabilización de valoración. Definir la fecha de contabilización y anulación para la contabilidad de valoración. Definir el procedimiento de valoración.

79.- Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA? Hay 2 respuestas correctas. 00 Moneda del documento. 30 Moneda del grupo. 10 Moneda del código de la empresa. 20 Moneda de la empresa (área de control).

80.- Desea contabilizar los costes de depreciación de un activo en dos centros de costes. ¿Cómo lo hace?. Asigna una CO orden interna real en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de costos. Asigna dos centros de costes reales en los datos maestros de activos. Asigna un centro de coste real y un centro de coste estadístico en los datos maestros de activos. Asigna una orden estadística en los datos maestros de activos que liquida periódicamente en dos centros de coste.

44.- Al definir un nuevo libro mayor estándar, ¿qué acción debe realizar para realizar manualmente una entrada de diario general en él?. Asignar el libro mayor a un código de empresa. Asignar un plan de cuentas al libro mayor. Definir el libro mayor subyacente. Incluir el libro mayor en un grupo de libros mayores.